大理市食品药品检验所2017年度部门决算

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大理市食品药品检验所2017年度部门决算

第一部分 大理市食品药品检验所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 大理市食品药品检验所概况

一、主要职能

(一)主要职能

(1)依据《中华人民共和国药品管理法》负责市辖区内药品生产、经营、配制、使用单位药品质量的技术监督和业务指导;(2)依据《中华人民共和国食品安全法》负责本辖区内相关行业食品质量的技术监督和业务指导;(3)开展检验技术、质量标准、中药材种植及开发利用、民族药、相关产业发展等有关方面的科研工作，综合上报和反馈食品药品质量情报信息;(4)完成上级食品药品监督管理部门下达的计划抽验、监督抽验、评价性抽验等任务;(5)接受食品药品生产、经营、配制、使用单位的送样检验;(6)完成大理市食品药品监督管理局交办的食品药品质量评价和考核任务;(7)开展保健食品、化妆品的相关检验工作;(8)根据《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国产品质量法》等有关法律、法规、规范开展相关的质量检验、检测工作;(9)组织全市药品及医疗器械生产、经营和使用单位开展药品不良反应与医疗器械不良事件的监测工作，根据国家和省、州、市禁毒委的有关要求组织全市各类戒毒机构开展药物滥用监测和报告;(10)开展全市药品不良反应与医疗器械不良事件信息资料的收集、核实、评价和反馈，并按规定上报州、省药品不良反应监测中心;(11)开展药品、医疗器械重点监测品种的流行病学调查和再评价研究，开展药物滥用流行病学调查;参与本市严重、突发药品不良反应及医疗器械不良事件的调查、分析和再评价;(12)对市级医疗机构药品不良与药物滥用监测工作站及报告单位进行技术指导;承担全市药品不良反应与药物滥用监测的宣传和培训工作;(13)承办大理市食品药品监督管理局安排的其他工作。

(二)2017年度重点工作任务介绍

1、协助局食品安全监管科和各乡镇监管分局、所完成了辖区范围内2017年食品的安全监管抽验、风险监测共772批次。在一定程度上保证了我市辖区范围内人民群众的饮食安全。其中：

(1)完成乳制品194个批次的专项抽样任务。并送至大理州食品检验检测院进行检验，已收到的检验报告显示，未有不合格批次。

(2)完成2017年省级食品安全抽检213批次。并送至大理州食品检验检测院进行检验。抽样品种包括粮食加工品、食用油、油脂及其制品、调味品、冷冻饮品、速冻食品等13个大类，37个小类，其中生产环节33批次，流通和餐饮环节12批次，已收到的检验报告显示，未有不合格批次。

(3)完成2017年国家食品安全抽检任务113批次。抽样品种含盖了糕点、粮食加工品、饮料等15个大类，37个小类，生产环节42批次，不合格2批次，合格率98.23%。对涉及不合格批次食品已由抽样部门进行了对其生产企业的核查处置工作。

2、进一步巩固大理市“四项监测”示范建设成果。截止2017年，共上报药品不良反应243例，其中严重不良反应病例69例，新的不良反应病例54例。医疗器械不良事件报告12例，药物滥用报告10例，化妆品不良反应10例。

3、大力推进了市食品药品检验所(市食品检验检测中心)基建项目。在政府大力关心支持和市管局领导班子的正确领导下，大理市食品药品检验所建设项目截止2017年9月30日，已基本完成实验楼主体工程、消防水池等基建部分，准备进入实验室专业装修部分和附属工程部分。项目土建部分已于2018年1月22进行了初步验收。

4、组织并配合市局药品医疗器械安全监管科完成了2017年国家药品监督抽检任务10批。在一定程度上保证了我市辖区范围内人民群众的用药用械安全。

5、已完成其他的工作。参与市局各科室和各乡镇分局、所组织开展的“三清洁”活动、“3·15”消费者权益保护宣传活动、合理用药用械安全宣传活动、“5·25全国护肤月宣传活动”“三月街”民族节执勤、中药饮片中药材市场综合整治等共计25人次。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入大理市食品药品检验所部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。分别是：

1.大理市食品药品检验所。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

大理市食品药品检验所部门2017年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人(含行政工勤编制0人)，事业编制6人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人)，事业人员6人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2017年度部门决算表

(详见附件大理市食品药品检验所2017年部门决算公开报表)

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理市食品药品检验所部门2017年度收入合计167.92万元。其中：财政拨款收入67.92万元，占总收入的40.45%;上级补助收入0万元，占总收入的0%;事业收入0万元，占总收入的0%;经营收入0万元，占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%;其他收入100万元，占总收入的59.55%。与上年收入130.85万元对比增加37.07万元，增幅28.33%，主要原因为在职人员工资上调和社保缴费上调;市食品药、品检验所建设项目建设经费收入增加。

二、支出决算情况说明

大理市食品药品检验所部门2017年度支出合计154.81万元。其中：基本支出72.17万元，占总支出的46.61%;项目支出82.65万元，占总支出的53.39%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出126.45万元对比，增加28.36万元，增幅22.43%，主要原因是在职人员工资上调和社保缴费上调;市食品药品检验所建设项目建设经费支出增加。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障大理市食品药品检验所正常运转的日常支出72.17万元。与上年基本支出48.42万元对比，增加23.75万元，增幅49.05%，主要原因分析是在职人员工资上调和社保缴费上调，增加了支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出70.23万元，占97.32%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出1.93万元，占2.67%。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障大理市食品药品检验所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出82.65万元。与上年项目支出81.41万元对比，增加1.24万元，增幅为1.52%，主要原因市食品药品检验所建设项目建设经费支出增加。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、项目基本情况

2014年12月，经大理市发展和改革局批准,同意大理市食品药品检验所(大理市食品检验检测中心)建设项目立项，以下简称市食药检所项目。市食药检所项目实验楼主体部分总投资500万元，项目占地面积1375.13平方米;总建筑面积2000平方米，其中实验室建筑面积1600平方米，业务管理用房建筑面积200平方米，办公用房建筑面积200平方米。

2、项目进展情况

项目于2016年9月15日动工，至2017年10月31日基本完成项目建设前期工作以及实验楼主体工程、消防水池工程。项目实验楼主体部分于2018年1月22日进行了初步验收，但由于项目设计招标时，项目的附属工程未列入主体工程，致使工程基本结束时,检验所的供电变压器、围墙、大门、绿化未建设，工程无法竣工验收。现已对检验所的附属工程及实验室专业装修工程进行再次立项，市政府已下发了新项目的前期工作经费使用计划，但未落实项目建设资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理市食品药品检验所部门2017年度一般公共预算财政拨款支出72.17万元,占本年支出合计的46.61%。与上年基本支出44.13万元对比，增加28.04万元，增幅63.54%，主要原因分析是在职人员工资上调和社保缴费上调，增加了支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

医疗卫生与计划生育(类)支出72.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于人员经费、日常办公经费支出，其中人员经费支出70.23万元，日常办公经费支出1.94万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理市食品药品检验所部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国(境)费支出决算为0万元，完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加0万元，增长0%。其中：因公出国(境)费支出决算增加0万元，增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%;公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国(境)费支出0万元，占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%;公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国(境)费支出0万元，共安排因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元(其中：外事接待费支出0万元)，共安排国内公务接待0批次(其中：外事接待0批次)，接待人次0人(其中：外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0万元，共安排国(境)外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

大理市食品药品检验所部门2017年机关运行经费支出0万元。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日，大理市食品药品检验所部门资产总额203.1万元，其中，流动资产176.04万元，固定资产27.06万元，(减)累计折旧及减值准备0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，(减)累计摊销0万元，其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比，本年资产总额减少198.64万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元;处置车辆0辆，账面原值0万元;报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

部门年度政府采购支出合计0万元，其中：货物采购支出0万元，工程采购支出0万元，服务采购支出0万元。

(四)绩效自评信息情况

部门无主要的民生项目、重点支出项目以及涉及政府债务的项目的绩效评价结果。

(五)其他重要事项情况说明

无。

(六)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分 名词解释

1.“电变压器”，指大理市食品药品检验所项目完成后，为保证实验大楼正常运行而架设的专用台式电变压器。

2.“围墙”，专指大理市食品药品检验所项目建设工地围墙工程部分。

3.“绿化”，专指大理市食品药品检验所项目建设工地院内绿化工程部分。

4.“实验室专业装修”，指为满足大理市食品药品检验所开展食品、药品、保健食品、化妆品和医疗器械等理化实验检验检测而按我国现有实验室建设规范标准对现有房屋进行的改造装修。包含有毒有害污水、气体和实验废弃垃圾等的收集系统、处理装置及排放要求;实验台柜，微生物室密闭系统等。

监督索引号53290101736101111

大理市食品药品检验所2017年度部门决算表

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