大理市环境保护局2017年度部门决算

监督索引号53290100446701000

大理市环境保护局2017年度部门决算

第一部分大理市环境保护局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分名词解释

第一部分大理市环境保护局概况

一、主要职能

(一)主要职能

根据大理市人民政府办公室文件《关于印发大理市环境保护局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(大市政办发[2015]162号)，市环境保护局是负责全市环境保护工作的市政府组成部门，主要职能包括：负责建立健全环境保护基本制度;负责重大环境问题的统筹协调和监督管理;负责环境污染防治的监督管理;承担落实减排目标的责任;负责核安全、辐射安全、放射性废物的监督管理;承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任;指导、协调、监督生态保护工作;组织环境保护科技发展、重大科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设、指导和推动循环经济和环境保护产业发展;负责指导和协调环境保护宣传教育工作;负责环境统计、监测和信息发布工作;负责环境保护区域合作交流;承办市委、市人民政府和州环保局交办的其他事项。

(二)2017年度重点工作任务介绍

2017年，市环保局深入落实党风廉政建设和反腐败工作，切实解决在落实环境保护工作中勤政廉政建设方面的突出问题，转风正气，进一步增强了环保干部队伍的政治意识、廉洁意识、大局意识、创新意识、服务意识和责任意识，全局党风廉政建设工作取得了新的成效。2017年，市环保局以洱海保护治理抢救行动为抓手，严格贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》等相关法律法规，认真贯彻生态优先、绿色发展理念，紧紧围绕洱海保护工作重点，不断推进我市环境保护工作。完成146个村落污水处理设施收集管网提升改造工程;完成沿湖37座洱海沿湖污水处理设施建设工程;完成洱海流域自然村红白理事151个场所排污整治和洱海流域295家机关企事业单位排污整治。严格环境准入，加强环境行政许可审批，坚决杜绝高污染、高排放的落后产能项目落户我市;加强环保执法能力建设，及时处理环保信访事项，深入开展突发环境事件风险隐患排查和整改专项行动，严厉打击环保违法行为，加强水质、噪声、大气监测和污染源监督性监测，加大环境保护宣传教育力度，积极营造全社会关心支持和参与环境保护的良好氛围。2017年，大理市成功创建为第二批云南省生态文明县市区。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入大理市环境保护局部门2017年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，事业单位2个，其他单位0个。分别是：

1、大理市环境保护局

2、大理市环境监察大队

3、大理市环境监测站

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

大理市环境保护局部门2017年末实有人员编制49人。其中：行政编制18人(含行政工勤编制1人)，事业编制31人(含参公管理事业编制15人);在职在编实有行政人员18人(含行政工勤人员2人)，事业人员31人(含参公管理事业人员13人)。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆4辆。

第二部分2017年度部门决算表

(详见附件)

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理市环境保护局部门2017年度收入合计26,398.39万元。其中：财政拨款收入4,290.40万元，占总收入的16.25%;上级补助收入0万元，占总收入的0%;事业收入0万元，占总收入的0%;经营收入0万元，占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%;其他收入22,107.99万元，占总收入的83.75%。与上年对比增加20981.05万元，增加387.29%，主要原因在于公共预算资金压力较大，部分项目资金财政通过其他渠道安排，已在“其他收入”科目进行核算。

二、支出决算情况说明

大理市环境保护局部门2017年度支出合计29,574.18万元。其中：基本支出763.65万元，占总支出的2.58%;项目支出28,810.53万元，占总支出的97.42%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加27222.19万元，增加1157.41%，主要原因项目预算支出增加。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障大理市环境保护局局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出763.65万元。与上年对比增加187.48万元,主要原因是2017年度在职及离退休人员工资调整，机关事业养老保险改革社保缴费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.84%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.16%。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障大理市环境保护局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出28,810.53万元。与上年对比增加27034.71万元，主要原因是上级安排的项目资金增加。具体项目开支及开展工作情况:大理市环湖截污PPP项目二期278万元，大理市农村传统村落环境综合整治1435万元，大理市百村村落污水处理项目1669.20万元，大理市72座村落污水处理项目20115.80万元,大理市32座土壤净化槽村落污水处理站提升改造2730万元,大理市分散式污水收集清运970万元,新增村落污水一体化处理设施622.28万元,大理市21座沿湖村落污水处理设施应急建设工程688.37万元,大理市农村客事办理场所排污整治项目49万元,百村村落污水电费49.43万元,洱海流域生态环境监察执法能力建设100万元,生态市创建工作经费6.25万元,环境监管经费5万元,2016年度环境综合整治奖金3.75万元,监察执法经费15万元,违法排放污水整治经费8万元,服务业整治经费6.05万元,大理市环境监测站标准化能力建设50万元，洱海流域入湖水质监测5.55万元，空气自动站运行经费3.85万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理市环境保护局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出4,050.70万元,占本年支出合计的13.7%。与上年对比增加3095.32万元,主要原因是上级安排的项目资金增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出278万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.86%。主要用于大理市环湖截污PPP项目二期278万元;

2.节能环保(类)支出3,771.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.11%。主要用于保障大理市环境保护局及下属事业单位单位机构正常运转的日常支出及项目。具体项目支出情况：局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出762.74万元，大理市农村传统村落环境综合整治590万元，大理市分散式污水收集清运970万元,新增村落污水一体化处理设施622.28万元,大理市21座沿湖村落污水处理设施应急建设工程688.37万元,大理市农村客事办理场所排污整治项目49万元,生态市创建工作经费6.25万元,环境监管经费5万元,2016年度环境综合整治奖金3.75万元,监察执法经费15万元,大理市环境监测站标准化能力建设50万元，洱海流域入湖水质监测5.55万元，空气自动站运行经费3.85万元。

3.住房保障(类)支出0.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于退休人员住房补贴。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理市环境保护局部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.38万元，支出决算为4.92万元，完成预算的77.12%。其中：因公出国(境)费支出决算为0万元，完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为3.51万元，完成预算的87.75%;公务接待费支出决算为1.41万元，完成预算的59.24%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约的精神，切实采取措施，严格控制和压缩“三公经费”。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少4.32万元，下降46.75%。其中：因公出国(境)费支出决算增加0万元，增长0%;公务用车购置及运行费支出决算减少3.44万元，下降49.48%;公务接待费支出决算减少0.88万元，下降38.47%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约的精神，切实采取措施，严格控制和压缩“三公经费”。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国(境)费支出0万元，占0%;公务用车购置及运行维护费支出3.51万元，占71.34%;公务接待费支出1.41万元，占28.66%。具体情况如下：

1.因公出国(境)费支出0万元，共安排因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.51万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.51万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于为保障群众健康，打击违法排污，维护群众的环境权益，安排环境执法、环境监测、环境应急处理事故处置、开展环境影响评价、“三同时”监督检查及验收活动等所产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.41万元。其中：

国内接待费支出1.41万元(其中：外事接待费支出0万元)，共安排国内公务接待52批次(其中：外事接待0批次)，接待人次337人(其中：外事接待人次0人)。主要用于环保工作交流、检查、科研等接待事项发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元，共安排国(境)外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

大理市环境保护局部门2017年机关运行经费支出38.17万元，与上年对比增加8.59万元,主要原因是2016年8月进行公车改革，2017年全年发放交通补贴。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于保障大理市环境保护局及下属参公单位大理市环境监察大队等机构正常运转的日常支出。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日，大理市环境保护局部门资产总额3,294.3万元，其中，流动资产2,666.02万元，固定资产628.27万元，(减)累计折旧及减值准备0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，(减)累计摊销0万元，其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比，本年资产总额减少3,987.09万元，其中固定资产增加63.17万元。处置车辆0辆，账面原值0万元;报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

1.部门年度政府采购支出合计408.13万元，其中：货物采购支出408.13万元，工程采购支出0万元，服务采购支出0万元。

(四)绩效自评信息情况

无

(五)其他重要事项情况说明

无

(六)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分名词解释

1、狭义的核安全：狭义的核安全是指在核设施的设计、建造、运行和退役期间，为保护人员、社会和环境免受可能的放射性危害的所采取的技术和组织上的措施的综合。该措施包括:确保核设施的正常运行，预防事故的发生，限制可能的事故后果。

2、放射性废物：放射性废物为含有放射性核素或被放射性核素污染，其浓度或活度大于国家审管部门规定的清洁解控水平，并且预计不再利用的物质。

监督索引号53290100446701000

大理市环境保护局2017年度部门决算表

责任编辑：