大理市妇女联合会2017年度部门决算

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大理市妇女联合会2017年度部门决算

第一部分 大理市妇女联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 大理市妇女联合会概况

一、主要职能

(一)主要职能

大理市妇联主要工作职责，一是坚持“一手抓发展、一手抓维权”的工作方针，紧紧围绕市委、市政府的中心工作，宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女群众弘扬“四有”“四自”精神，团结、动员、组织妇女群众积极投身全市经济、政治、文化、社会、生态文明建设，促进经济发展和社会和谐。二是代表和维护妇女儿童合法权益，为妇女儿童服务，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事;指导基层妇联依据《中华全国妇女联合会章程》开展工作，联系团体会员并给予工作指导。三是认真贯彻落实和推进《妇女发展规划》和《儿童发展规划》，承担妇儿工委办公室日常工作，完成市委、市政府和上级有关部门交办的其他工作。

(二)2017年度重点工作任务介绍

大理市妇联2017年主要工作任务是以党的十八大精神为指导，深入学习实践科学发展观，紧紧围绕市委、市政府的中心工作，深入开展妇女教育培训、党支部建设、扶贫帮困公益、禁毒防艾、妇女就业培训、妇女儿童“两规”监测评估工作、家庭文明建设、平安家庭创建、“最美家庭、最美母亲”评选及“家庭助廉”工作、贷免扶补、洱海保护工作、妇女之家、儿童之家建设及未成年人德育教育工作、“爱心圆梦大学”活动等，并采取灵活多样的宣传教育形式，不断提高妇女的法律意识和依法维权的能力，切实维护妇女儿童的合法权益。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入大理市妇女联合会部门2017年度部门决算编报的单位共1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

大理市妇女联合会部门2017年末实有人员编制7人。其中：行政编制7人(含行政工勤编制1人);在职在编实有行政人员8人(含行政工勤人员1人)。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2017年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理市妇女联合会部门2017年度收入合计244.37万元。其中：财政拨款收入210.65万元，占总收入的86.2%;其他收入33.73万元，占总收入的13.8%。与上年收入332.22万元对比减少87.85万元，下降26.44%，主要原因妇儿委工作经费、市妇联专项工作经费及培训费调减，大理市未列入贫困县故中小企业发展专项未下达资金。

二、支出决算情况说明

大理市妇女联合会部门2017年度支出合计248.13万元。其中：基本支出135.3万元，占总支出的54.53%;项目支出112.83万元，占总支出的45.47%。与上年支出328.42万元对比减少80.29万元，下降24.45%，主要原因妇儿委工作经费、市妇联专项工作经费及培训费调减，大理市未列入贫困县故中小企业发展专项未下达资金。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障大理市妇女联合会正常运转的日常支出135.3万元。与上年支出108.21万元对比增加27.09万元，上升25.03%，主要原因改革性补贴及政府绩效奖励调整增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.15%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.85%。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障大理市妇女联合会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出112.83万元。与上年支出220.22万元对比减少107.39万元，下降48.76%,主要原因妇儿委工作经费、市妇联专项工作经费及培训费调减，大理市未列入贫困县故中小企业发展专项未下达资金。

具体项目开支及开展工作情况如下：

其中一般行政管理事务38.4万元。具体为：妇联专项工作经费、培训经费5万元;各乡镇妇联专项工作经费、市级补助各村、社区妇代会主任工作报酬28.4万元;困难群众救助工作经费5万元。年初结转结余3.8万元。其他群众团体事务70.64万元。具体为：市财预字〔2017〕110号市妇联开展洱海保护系列活动经费补助5万元;市财预字〔2017〕160号市妇联开展“六一”国际儿童节活动经费1万元;市财预字〔2017〕161号市妇联全面提升维权服务工作经费补助0.5万元;市财预字〔2017〕171号市妇联创新“互联网+妇联”工作新模式经费补助2万元;市财预字〔2017〕205号市妇联开展“家庭助廉”工作经费补助1万元;市财预字〔2017〕206号市妇联开展洱海保护系列活动经费补助3万元;市财预字〔2017〕210号市妇联开展“聚朵朵金花.毓洱海清澈”主题演讲比赛活动经费补助2万元;市财预字〔2017〕229号市妇联开展特殊群体儿童关爱服务活动经费补助2万元;市财预字〔2017〕237号市妇联开展纪念“三八”国际劳动女妇节活动经费补助5万元;市财预字〔2017〕253号市妇联开展“金花绣娘”手工绣作品展经费补助1.5万元;市财预字〔2017〕261号市妇联开展“六一”国际儿童节活动经费补助1万元;市财预字〔2017〕276号市妇联助力产业、项目脱贫工作经费补助1万元;市财预字〔2017〕304号市妇联创新“互联网+”工作新模式重点扶持女性创业就业工作经费补助2万元;市财预字〔2017〕337号市妇联“平安家庭”创建工作经费补助2万元;大财行〔2017〕269号2017年度村(社区)妇代会主任、团总支(支部)书记报酬补助6.82万元;大财行〔2017〕93号2017年云南省妇女儿童关爱救助及维权专项资金1.1万元;大市政办批[2017]428号关于村(社区)妇代会改建妇联工作经费29.22万元;“金花绣娘”手工绣技艺大赛工作经费(企业赞助)4.5万元。市妇联全年资金使用严格落实厉行节约要求，严格把关控制，使资金发挥最大社会效益，充分发挥了大理市妇联组织的职能作用，拓宽了妇联工作的领域，促进和谐社会建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理市妇女联合会部门2017年度一般公共预算财政拨款支出214.4万元,占本年支出合计的86.41%。与上年一般公共预算财政拨款支出310.57万元对比减少96.17万元,下降30.97%，主要原因分析如下：增加工资及补贴25.16万元;专项工作经费、培训费减少83.9万元;妇儿工委经费减少5万元;领导切块经费增加28万元;中小企业发展专项减少67.2万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务(类)支出214.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。其中：行政运行(2012901)135.3万元;一般行政管理事务(2012902)42.19万元;其他群众团体事务支出(2012999)36.92万元。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理市妇女联合会部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为2.18万元，完成预算的218%。其中：因公出国(境)费支出决算为2万元，完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.18万元，完成预算的18%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：年初未预算因公出国境费2万元(李建梅主席赴台湾学习交流)。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加0.4万元，增长22.4%。其中：因公出国(境)费支出决算增加2万元，增长0%;公务用车购置及运行费支出决算减少1.03万元，下降100%;公务接待费支出决算减少0.58万元，下降76.19%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算变动的主要原因：全年经费使用按照“大理市落实厉行节约”要求，我单位“三公经费”指标接待费实现负增长;因公出国(境)费用因年初未预算，本年新增。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国(境)费支出2万元，占91.74%;公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%;公务接待费支出0.18万元，占8.26%。具体情况如下：

1.因公出国(境)费支出2万元，共安排因公出国(境)团组0个，累计1人次。开展内容包括：李建梅主席赴台湾学习交流。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.18万元。其中：

国内接待费支出0.18万元(其中：外事接待费支出0万元)，共安排国内公务接待2批次(其中：外事接待0批次)，接待人次15人(其中：外事接待人次0人)。主要用于开展妇女儿童工作活动发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元，共安排国(境)外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

大理市妇女联合会部门2017年机关运行经费支出11.97万元，与上年对比增加2.98万元,主要原因为开展工作日常办公经费开支增加。部门机关运行经费主要用于维持单位正常工作所需的办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、工会经费及其他交通费用等。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日，大理市妇女联合会部门资产总额65.76万元，其中，流动资产40.95万元，固定资产24.8万元，(减)累计折旧及减值准备0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，(减)累计摊销0万元，其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比，本年资产总额减少16.55万元，其中固定资产减少11.32万元。处置车辆1辆，账面原值13.26万元。

(三)政府采购支出情况

部门年度政府采购支出合计7.48万元，其中：货物采购支出7.48万元，工程采购支出0万元，服务采购支出0万元。

(四)绩效自评信息情况

本部门无主要的民生项目、重点支出项目以及涉及政府债务的项目。

(五)其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项情况说明。

(六)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分 名词解释

本部门情况说明里没有涉及到需要解释说明的决算相关专用名词。

监督索引号53290101771301111

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