中国人民政治协商会议大理市委员会办公室2017年度部门决算

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中国人民政治协商会议大理市委员会办公室2017年度部门决算

第一部分 中国人民政治协商会议大理市委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国人民政治协商会议大理市委员会办公室概况

一、主要职能

(一)主要职能

(1)负责组织协调各民主党派、工商联、人民团体和各族各界人士及市政协委员，紧紧围绕团结、民主两大主题，坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，履行政治协商、民主监督、参政议政的智能。

(2)承担服从和服务于市委、市人民政府工作大局，充分调动领导班子的积极性、主动性、创造性，充分发挥办公室、研究室、各专工委员会的作用，不断推进政协机关履职能力和工作的科学化水平。

(3)承办市委交办的其他事项。

(二)2017年度重点工作任务介绍

2017年是加快实施“十三五”规划的重要之年，也是加快新型城镇化、全面着手建设国际一流旅游城市、全面建成小康社会的关键之年。市政协常委会要深入学习贯彻落实中共十八届六中全会、中央经济工作会议、习近平总书记系列重要讲话精神，按照省、州、市党代会和市委九届五次全会的决策部署，坚持以“四个全面”为引领，牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，牢牢把握团结民主两大主题，紧紧围绕市委、市政府中心工作，认真履行政协职能，为促进我市经济社会平稳健康发展和社会和谐稳定，全面建成小康社会而努力工作。

1、深入学习贯彻中共十八届六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，以及省、州、市党代会精神。深刻理解“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局的重大意义，牢固树立“五大发展”理念，准确把握全面建成小康社会决胜阶段的新形势，进一步统一思想，增进共识。

2、认真学习贯彻省州党委政协工作会议精神。深入学习贯彻省州党委政协工作会议精神，准确把握政协协商民主的新要求，进一步规范协商活动，努力提高参政议政的能力和水平。

3、认真抓好常委会的政治协商工作。围绕我市经济社会发展中的重点工作、重大项目和广大人民群众关注的重要问题，召开四次政协专题常委会，听取市人民政府的专题通报，认真进行协商，提出意见和建议。

第一次专题常委会，于2017年4月下旬召开，听取市人民政府关于采取断然措施、开启抢救模式，全力保护洱海工作情况的通报。

第二次专题常委会，于2017年6月下旬召开，听取市人民政府关于义务教育均衡发展情况的通报。

第三次专题常委会，于2017年8月上旬召开，听取市人民政府关于全国文明城市、国家卫生城市创建情况的通报。

第四次专题常委会，于2017年10月下旬召开，听取市人民政府关于城镇棚户区改造工作情况的通报。

4、认真抓好主席会议专题协商工作。在年内召开四次主席专题会议，听取大理市部分重点工作情况通报，对改革发展和社会建设中的重要问题进行专题协商，提出意见和建议。

第一次专题主席会议，于2017年5月中旬召开，听取关于大理市城乡统供水情况的通报。

第二次专题主席会议，于2017年7月下旬召开，听取关于大理市2017年度上半年国民经济和社会发展执行情况的通报。

第三次专题主席会议，于2017年9月中旬召开，听取关于大理市镇改街道村改居情况的通报。

第四次专题主席会议，于2017年11月上旬召开，听取关于精准脱贫攻坚工作情况的通报。

5、积极开展专委会对口协商。认真落实专委会对口协商制度和界别工作制度，结合专委会工作实际，每个专委会年内突出一个主题开展对口协商活动。

6、认真开展民主评议工作。由副主席牵头，专委会负责，组织委员年内对市市场监督管理局进行民主评议。民主评议工作于2017年9月底前完成。

7、扎实抓好课题调研工作。围绕全域旅游、智慧大理建设、城市管理等课题，由副主席牵头，相关专委会具体负责，组织部分政协委员，深入调研，努力形成一批高质量的调研报告，为市委、市政府决策提供参考。

(1)关于大理市建设国际一流旅游城市的调研;

(2)关于加快智慧大理建设的调研;

(3)关于将白族建筑元素和符号纳入城市规划管理的调研。

以上课题调研于2017年9月底前完成。

8、周密组织委员视察。结合市政协常委会听取的情况通报和协商内容，年内组织政协常委、部分委员进行四次实地视察。

第一次视察于2017年4月下旬组织，重点视察保护洱海采取断然措施的实施情况。

第二次视察于2017年6月下旬组织，重点视察义务教育均衡发展情况。

第三次视察于2017年8月上旬组织，重点视察国家文明城市创建工作情况。

第四次视察于2017年10月下旬组织，重点视察棚户区改造工作情况。

9、进一步做好提案工作。认真贯彻落实《大理州提案工作条例》，抓好市政协九届一次全会提案办理工作，A类提案落实率比上年提高二个百分点以上，并于2017年10月底前完成。

10、认真做好文史资料工作。始终把握文史资料“存史、资政、团结、育人”的工作方针，坚持专而深、出精品的原则，高质量的做好第二十三辑文史资料——关于“南诏德化碑的解读”(暂定名)相关征集出版工作，2017年12月底前完成。

11、切实加强与民主党派、无党派、工商联人士的合作共事。鼓励和支持各民主党派在全委会议、常委会议及其他会议和活动中踊跃建言，围绕经济社会发展中的重大问题和社会热难点问题开展调研视察。坚持定期走访座谈制度，加强与民主党派、无党派、工商联、人民团体人士沟通和交流。

12、切实加强与各族各界人士的联系与沟通。协助市委、市政府认真做好协调关系、化解矛盾、理顺情绪的工作，努力服务好科学发展。认真贯彻党的民族政策和宗教政策，协助和支持民族宗教部门认真做好民族工作和宗教工作。

13、进一步做好反映社情民意信息工作。继续做好社情民意信息工作，每个委室年内撰写社情民意信息不少于一篇，每位委员和委员活动小组，年内撰写社情民意信息不少于一篇。

14、进一步加强政协系统的联系与交流。协助省、州政协开展各类调研视察活动，做好联络、接洽工作。加强对外的联系与交流，宣传和推介大理。结合年度开展的课题调研内容和重点提案，由政协领导班子成员分别带队，年内有计划地组织委员考察学习，学习借鉴外地先进经验和做法，并出成果。

15、积极推进协商民主制度化发展。认真贯彻省、州、市党委政协工作会议和文件精神，切实落实《中共大理市委办公室关于切实加强人民政协协商民主建设的实施意见》，积极推进民主协商工作向基层延伸。建立健全协商意见的吸纳反馈机制，促进各有关部门认真对待和办理政协的协商意见和建议，推动工作落实，提高参政议政的实效。

16、充分发挥专委会和委员的作用。充分发挥专门委员会的基础性作用和委员的主体作用，健全和落实委员小组学习和活动制度。配齐配强活动小组组长。各委员活动小组认真制定年度工作计划，年度至少开展4次调研视察活动。积极开展委员培训工作，进一步提升委员的履职能力。加强对委员的管理，修订和完善委员管理办法，落实好委员的退出机制。评选和表彰优秀政协委员、先进委员活动小组、优秀提案、提案承办先进单位、提案督办先进单位等。

17、发挥好政协在促进全面小康建设中的作用。团结市政协各参加单位和广大政协委员，认真履行政协职能，广泛凝聚改革共识，全面激发创新活力，积极传播正能量，努力为促进政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系和海内外同胞关系的和谐发挥积极作用，为推进我市经济和社会各项事业科学发展，全面建成小康社会贡献智慧和力量。

18、积极参与市委、市政府的重点工作。认真落实州、市党委的重大决策和工作部署，并积极参与和认真完成。充分调动全体委员的积极性，组织政协机关干部职工，积极参与洱海保护治理、“三清洁”活动、农村综合改革、脱贫攻坚等工作，推进美丽大理建设的深入实施。

19、进一步提升机关的服务水平。认真组织开展“两学一做”活动，进一步加强机关的思想、组织、作风、制度和信息化建设，积极开展党风廉政建设、“平安单位”创建、老干部工作、文明单位创建等工作，不断提升政协机关的服务水平。

20、做好政协宣传工作。进一步加大对政协履职工作、协商民主创新，以及委员风采等宣传。在《云南政协报》、云南政协网、大理政协等媒体上，加大政协工作的深度宣传。继续办好州政协网站大理市政协专栏，不断扩大政协工作影响。

21、认真做好中共大理市委统一部署的其他工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议大理市委员会办公室部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，事业单位0个，其他单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议大理市委员会办公室部门2017年末实有人员编制23人。其中：行政编制23人(含行政工勤编制4人)，事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员40人(含行政工勤人员6人)，事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2017年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议大理市委员会办公室部门2017年度收入合计1,135万元。其中：财政拨款收入1,135万元，占总收入的100%。与上年收入1,216.26万元对比减少81.26万元计6.68%，主要原因项目减少。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议大理市委员会办公室部门2017年度支出合计1,119.12万元。其中：基本支出1,012.37万元，占总支出的90.46%;项目支出106.74万元，占总支出的9.54%。与上年支出1,146.50万元对比减少27.38万元,主要原因是项目支出减少。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障中国人民政治协商会议大理市委员会办公室机关机构正常运转的日常支出1,012.37万元。与上年1,005.00万元增加7.37万元,主要原因是人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.74%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.27%。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障中国人民政治协商会议大理市委员会办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出106.74万元。与上年141.50万元对比减少34.76万元,主要原因是项目减少。具体项目开支情况：(1)政协常委会经费支出143,909.00元;(2)调研文集编印经费支出15,500.00元;(3)委员培训经费支出7,750.00元;(4)提案工作经费支出68,356.00元;(5)社情民意工作经费23,400.00元;(6)政协主席会和专题主席会支出162,517.17元;(7)提案选编编印经费18,600.00元;(8)文史资料编印经费43,291.00元;(9)调研经费支出52,625.00元;(10)年度课题调研外出视察活动经费支出136,651.00元;(11)领导切块资金补助工会经费支出10,750.00元;(12)州庆书画笔会经费支出13,391.00元;(13)政协小组活动经费130,000.00元;(14)领导切块资金补助工作经费支出54,120.00元;(15)《张胜温画卷》编印经支出3,972.00元;(16)老科协活动经费支出50,000.00元;(17)改善基层办公经费支出110,100.00元;(18)2016年度综合考评奖励经费支出22,500.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议大理市委员会办公室部门2017年度一般公共预算财政拨款支出1,119.12万元,占本年支出合计的100%。与上年1

,135.41对比减少16.29万元,主要原因项目支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出1,118.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.94%。主要用于：2010201行政运行906.84万元，2010202一般行政管理事务122.35万元，2010204政协会议74.25万元，2010299其他政协事务15.00万元等;

2.住房保障(类)支出0.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于退休人员购房补助。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议大理市委员会办公室部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为16万元，支出决算为9.51万元，完成预算的59.44%。其中：因公出国(境)费支出决算为0万元，完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为4.32万元，完成预算的72%;公务接待费支出决算为5.2万元，完成预算的52%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待标准和接待人数，减少公务车运行次数。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少10.45万元，下降52.36%。其中：因公出国(境)费支出决算减少0万元，下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少4.37万元，下降50.31%;公务接待费支出决算减少6.07万元，下降53.86%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格控制公务接待标准和接待人数，减少公务车运行次数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国(境)费支出0万元，占0%;公务用车购置及运行维护费支出4.32万元，占45.43%;公务接待费支出5.2万元，占54.68%。具体情况如下：

1.因公出国(境)费支出0万元，共安排因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.32万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.32万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于大理市范围内所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5.2万元。其中：

国内接待费支出5.2万元(其中：外事接待费支出0万元)，共安排国内公务接待23批次(其中：外事接待0批次)，接待人次896人(其中：外事接待人次0人)。主要用于全国各地政协到大理市考察调研发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元，共安排国(境)外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议大理市委员会办公室部门2017年机关运行经费支出154.54万元，与上年186.99万元对比减少32.45万元,主要原因分析：一是去年在基本支出中列支的政协委员活动经费今年转入项目支出列支，二是严控各项开支。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日，中国人民政治协商会议大理市委员会办公室部门资产总额526.16万元，其中，流动资产262.67万元，固定资产263.49万元，(减)累计折旧及减值准备0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，(减)累计摊销0万元，其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比，本年资产总额减少79.43万元，其中固定资产减少84.51万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元;处置车辆4辆，账面原值101.90万元;报废报损资产16项，账面原值10.87万元，实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

我单位政府采购支出合计4.87万元，其中：货物采购支出0万元，工程采购支出0万元，服务采购支出4.87万元。

(四)绩效自评信息情况

我单位2017年无主要的民生项目、重点支出项目以及涉及政府债务的项目的绩效评价结果。

(五)其他重要事项情况说明

无

(六)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分 名词解释

三公经费：是指政府部门人员因公出国(境)、公务用车购置及运行费、公务接待产生的费用。

监督索引号53290101713101111

中国人民政治协商会议大理市委员会办公室2017年度部门决算表

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