大理市规划局2017年度部门决算

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大理市规划局2017年度部门决算

第一部分 大理市规划局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 大理市规划局概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.贯彻实施国家、省、州有关城乡规划的法律、法规、政策和规范性文件;研究拟订全市辖区内城乡规划的编制、审查、报批工作。

2.负责组织编制全市城乡建设中长期规划及制定年度实施计划，按权限批准组织实施;负责辖区城市勘测行业管理，为城乡规划建设提供服务。

3.对城市规划和城市发展的重大问题进行调查研究;编制城市规划与开发项目的发展计划;组织协调重点地段建设项目的策划、规划设计方案编制和审查报批。

4.负责全市城乡规划管理;负责城乡规划档案管理;参与土地利用总体规划的审查。

5.负责全市建设项目和建设工程的选址、建设用地及工程建设的规划审批，核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》。

6.负责全市城乡规划的宣传、修订和实施情况的监督检查工作。

7.指导市域内的村镇规划编制工作，不断提高村庄规划的质量;负责村镇规划监督的日常工作。

8.承担大理市城乡规划委员会的日常工作。

9.承办市委、市人民政府和上级机关交办的事项。

(二)2017年度重点工作任务介绍

1.立足长远，谋划全市远景发展战略

为进一步提高大理市城市总体规划水平，促进城市发展空间布局更加科学合理，我市积极对标国际国内成功的规划策划案例和城市，邀请云南省规划顾问、新加坡雅思柏设计事务所刘太格先生团队开展对大理市远景空间发展战略研究，结合市域及周边地区、中心城区发展实际，对大理市未来30至50年的空间发展布局进行预测分析，科学确定城市发展定位，有效指导市域内各区、镇、村庄的空间产业布局和交通组织。目前规划战略研究工作正在有序推进。

2.多规统筹，建立全域空间管控体系

以“统筹城乡、全域管控”为原则，对市域范围内各类规划进行分析研究和整合入库，组织编制《大理市城乡总体规划》，该规划于2016年7月19日通过省规委会全体会议审查。组织开展基础信息平台建设，已完成城区地下管线勘测、中心城区三维数字地图等工作;制定了《大理市城乡统筹规划管理暂行办法》，形成由市规委统一协调、部门乡镇各司其职的协同管理模式。组建大理市规划编制与信息中心，加强对规划信息平台的建设和成果应用管理，“多规合一”信息平台已上线运行，着力实现“规划一张图、建设一盘棋、管理一张网”。推进规划公开，城市规划展览馆正式开馆，积极引导市民参与城市规划监督管理。

3.结合实际，分区制定规划管理策略

在突出洱海保护前提下，结合各片区功能定位，分区域明确了规划策略。洱海南片区的主城区，主要结合城市更新修补和完善功能，优化城市空间布局，合理控制建筑密度和建筑容量，完善城市功能结构，改善城市环境。海西片区突出文化生态保护，保护传统文化和建筑，积极发展高端文化旅游产业，彰显大理历史文化风貌。海东新区合理控制开发规模，规划范围从140平方公里调减为53.89平方公里，人口发展规模从原规划的2025年25万人调减为15万人。降低开发密度和强度，加大公共绿地建设，海东新区综合容积率控制在1.2以内。严格产业准入，加快以教育园区、创意产业、康体休闲度假、养老养生等为主的产业发展。洱海东北片区严格生态保护，严控项目准入，优先选择绿色、生态、低碳、环保产业。

4.依法开展规划编制，不断完善城乡规划体系

持续推进城乡规划编制与修改，完成《大理市城乡总体规划》《大理历史文化名城保护规划》《大理市城市综合交通体系规划》等规划编制工作，启动大理经济开发区、大理旅游度假区分区规划、古城古镇保护详细规划、古城西片区控规等规划编制工作;全域旅游规划已于7月底进行了专家评审，规划单位正在结合新的要求正在进行修改，慢行系统纳入该规划进行研究分析;城市“双修”规划已完成中期成果，近期建设规划(2016-2020)已完成专家评审，正在结合土规调整和近期重大项目进行调整完善。在“多规合一”试点成果统领下，科学调整村庄规划和土地利用总体规划矛盾冲突，修编环洱海自然村村庄规划，利用环村路明确村庄增长边界，目前环洱海流域318个自然村村庄规划修编工作成果已完成。

5.推进制度机制建设，不断强化规划管理

修订了《大理市城乡规划委员会工作规程》，强化市规委会作为全市“多规合一”的领导协调机构，市级、两区一委、各乡镇均成立了规委会，不断加强全市规划管理机构建设，分级负责规划管理。建立健全全市规划统筹和规划动态维护机制，严格按照评估论证、专家评审、社会公示、政府批准等法定程序实施规划编制和动态维护。以制度建设为突破口，以规范审批程序为重点，报请州委州政府出台了《关于加强洱海东北片区规划建设管理意见》《大理市海西及洱海东北片区招商引资项目准入前期工作流程》。理顺完善了规划审批管理工作流程，抓实抓牢规划验线、过程监管、规划核实等重点环节，建设项目审批管理服务得到进一步加强。2017年大理市规划局累计受理规划报建193项次，核发《建设用地规划设计条件通知书》10份;核发《建设项目选址意见书》23件，《建设用地规划许可证》12件，用地规模23.154公顷;核发《建设工程规划许可证》193件，许可建筑面积566893.52万平方米;依法办理城市基础设施配套费征收手续，累计收取配套费1091.21万元,罚款145.43万元。市规委组织召开11次城乡规划建设项目审查会(含2017年第一次全体会议)，对130个项目进行了审查。2017年规划监管项目57个，累计实施规划验核49项，竣工验收建筑面积49.78万平方米(其中对4个未按规划批准的方案建设的项目进行处罚，处罚建筑面积1641平方米。

6.推进村庄管理网格化，不断强化村镇规划管理

不断强化城乡统筹，围绕洱海流域网格化管理全覆盖目标，建立健全市级领导包镇、镇领导及市级部门包村、村组干部包组的管理机制。建立村庄土地规划建设专管员制度，全市自然村全部配备了专管员，负责宣传教育、巡查监督、协调服务三项职责。制定出台《大理市农村个人建房联审联批制度》等制度，实行“乡镇初审、市级复核、乡镇审批”，全面实行农村建房监管、巡查、验收制度，分级负责，严格把关。探索建立农村宅基地审批管理新机制，为强化村庄规划管理奠定了坚实基础。全力推进违章建筑整治，洱海保护“七大行动”启动以来，全市洱海流域共叫停4691户在建户，通过全面开展整治，截止2017年11月30日整治工作已完成，共整治拆除450户、拆除面积4.39万平方米。目前除核心区外的在建户已复工。

7.积极开展研究策划，促进规划管理科学化

坚持规划与策划同步，引入上海同济城市规划院、上海市政规划设计院、北京土人规划院、天津大学规划院等国内一流的规划设计和策划团队，全面参与大理市的规划研究和策划，高水平完成龙尾关片区概念规划及策划，启动了城市“双修”及城市设计、全域旅游策划等工作，茶马古道40公里长廊策划正在开展，正在开展4个特色小镇的策划和规划研究，将规划研究和策划融入规划编制管理各个环节，有效推进各类法定规划的落地实施，促进规划管理工作具有前瞻性和科学化。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入大理市规划局部门2017年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，事业单位3个，其他单位0个。分别是：

1.大理市规划局机关。

2.大理市规划监察大队。

3.大理市历史文化名城保护管理局双廊分局。

4.大理市规划编制与信息中心。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

大理市规划局部门2017年末实有人员编制77人。其中：行政编制22人(含行政工勤编制2人)，事业编制55人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员17人(含行政工勤人员3人)，事业人员46人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆5辆(含2辆执法用车)。

第二部分 2017年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理市规划局部门2017年度收入合计1,741.77万元。其中：财政拨款收入873.4万元，占总收入的50.14%;上级补助收入0万元，占总收入的0%;事业收入114.67万元，占总收入的6.58%;经营收入0万元，占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%;其他收入753.71万元，占总收入的43.27%。与上年对比财政拨款收入减少1.59万元;事业收入增加50.25万元;其他收入增加79.67万元，主要原因是2017年大理市规划编制与信息中心收入主要为事业收入，规划编制为其他收入。

二、支出决算情况说明

大理市规划局部门2017年度支出合计1,918.3万元。其中：基本支出972.16万元，占总支出的50.68%;项目支出946.13万元，占总支出的49.32%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比基本支出增加311.87万元, 项目支出减少41.57万元，主要原因是2017年调整人员工资及规划编制费用减少。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障大理市规划局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出972.16万元。与上年对比基本支出增加311.87万元,主要原因是调整人员工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.19%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.01%;事业支出占基本支出的11.80%。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障大理市规划局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出946.13万元。与上年对比项目支出减少41.57万元,主要原因是规划编制减少。具体项目开支及开展工作情况为：

1.大理市龙尾关拆迁改造工作经费5万元;

2.大理市龙尾关保护和修复规划费200.20万元;

3.大理市城乡统筹总体规划编制费0.92万元;

4.大理市喜洲镇特色乡镇规划编制费15万元;

5.大理市湾桥镇特色乡镇规划编制费15万元;

6.大理市市域特色乡镇规划费10万元;

7.大理市规划管理工作经费5万元;

8.大理市两违整治工作经费5万元;

9.大理市市域规划模型制作经费4.26万元;

10.大理市近期建设规划费1.28万元;

11.大理市双修规划编制费617.5万元;

12.大理市城市交通体系规划费30万元;

13.大理市东北片区系列规划费35.9万元;

14. 大理市地下管线测量费1.05万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理市规划局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出1,073.62万元,占本年支出合计的55.97%。与上年对比增加242.5万元,主要原因是调整人员工资及规划项目编制费财政预算安排增大。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.文化体育与传媒(类)支出205.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.11%。主要用于:

(1).大理市龙尾关规划保护和修复费200.2万元;

(2).大理市龙尾关拆迁工作经费5万元。

2.城乡社区(类)支出868.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.89%。主要用于：

(1).2017年度用于保障大理市规划局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出857.5万元;

(2).大理市城乡统筹总体规划编制费0.92万元;

(3).大理市市域特色乡镇规划费10万元;

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理市规划局部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.62万元，支出决算为6.96万元，完成预算的80.74%。其中：因公出国(境)费支出决算为0万元，完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为5.4万元，完成预算的90%;公务接待费支出决算为1.56万元，完成预算的59.54%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我局严格按照厉行节约原则，不断压缩“三公”经费支出。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.76万元，下降9.88%。其中：因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算减少0.45万元，下降7.69%;公务接待费支出决算减少0.31万元，下降16.72%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我局严格按照厉行节约原则，不断压缩“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国(境)费支出0万元，占0%;公务用车购置及运行维护费支出5.4万元，占77.59%;公务接待费支出1.56万元，占22.41%。具体情况如下：

1.因公出国(境)费支出0万元，共安排因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.4万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出5.4万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆(含2辆执法用车)。主要用于保障规划管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

3.公务接待费支出1.56万元。其中：

国内接待费支出1.56万元(其中：外事接待费支出0万元)，共安排国内公务接待21批次(其中：外事接待0批次)，接待人次379人(其中：外事接待人次0人)。主要用于各种规划编制和规划管理经验交流等相关工作而发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元，共安排国(境)外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

大理市规划局机关2017年机关运行经费支出29.3万元，与上年对比减少2.3万元,主要原因为差旅费用及“三公”经费支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费3.88万元、邮电费1.9万元、差旅费2.82万元、会议室租赁费1.22万元、职工教育培训费1.13万元、公务接待费1.56万元、工会经费5.6万元、公务用车运行维护费5.4万元、其他商品和服务支出5.8万元。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日，大理市规划局部门资产总额736.21万元，其中，流动资产536.36万元，固定资产199.85万元，(减)累计折旧及减值准备0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，(减)累计摊销0万元，其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比，本年资产总额减少414.11万元，其中固定资产增加10.69万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元;处置车辆0辆，账面原值0万元;报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

部门年度政府采购支出合计5.61万元，其中：货物采购支出0万元，工程采购支出0万元，服务采购支出5.61万元。

(四)绩效自评信息情况

无

(五)其他重要事项情况说明

无

(六)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分 名词解释

1、城市总体规划是指对一定时期内城市性质、发展目标、

发展规模、土地利用、空间布局以及各项建设和综合部署和实施

措施。城市总体规划包括：城市的性质、发展目标和发展规模，

城市建设用地布局和功能分区，城市综合交通体系和河湖、绿地

系统各项专业规划 ;

2、城市详细规划是指以城市总体规划或分区规划为依据，对一定时期内城市局部地区的土地利用、空间环境和各项建设用地所作的具体安排。

监督索引号532901100433401000

大理市规划局2017年度部门决算表

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