大理市人民政府驻昆明办事处部门2017年度部门决算

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大理市人民政府驻昆明办事处部门2017年度部门决算

第一部分大理市人民政府驻昆明办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分名词解释

第一部分大理市人民政府驻昆明办事处概况

一、主要职能

(一)主要职能

大理市人民政府驻昆明办事处是大理市人民政府的派出机构，在市委、市人民政府领导下，负责在昆明的工作联系、信息沟通、内引外联等事宜。主要职责：1、贯彻落实市委、市人民政府决议、命令、指示和规定，认真完成交办的各项工作。2、积极开展对外联络工作，加强与昆明及邻近地区的联系，拓展大理市与昆明和省级部门的关系，以及各类企业和经济组织的友好往来，利用多种形式宣传大理，提高大理在昆明的知名度。3、努力为引进资金、项目、技术、人才提供相关服务。4、广辟信息渠道，及时收集报送中央及省重大政务、经济、文化等信息。并开展专题调研报告，及时准确地为市委、市政府领导决策提供参考。5、认真做好接待服务工作，协助大理市各部门、各企事业单位到昆明办理公务。

(二)2017年度重点工作任务介绍

2017年驻昆办始终把与省委、省政府与省直各部门及昆明市相关部门的工作联系作为开展政务联络的重要内容，积极参加昆明开展的各项活动，主动到有关部门了解情况，掌握信息，争取更多的支持与帮助，为我市在昆明开展政务交流创造条件，在协调沟通、联络接洽、应急服务等方面做了大量工作。主动与省委、省政府办公厅联系对接涉及大理州、市重要会议部署安排;与省财政厅、省发改委、省住建厅、省交通厅等23个省级部门，有针对性地建立联络渠道，搭建交流平台，搞好各方面的服务，得到省级各部门的好评;专门针对扶贫工作，多次与省扶贫办、省发改委对接协调，争取将大理市列入我省“十三五”扶贫规划;迎接参加第5届中国-南亚博览会暨第25届中国昆明进出口商品交易会邀请的客人，在昆做好接机及送抵下关等相关服务工作。做到日常接待工作全面保障，联络协调部门不断扩大，对接服务水平总体提升。

2017年市驻昆办作为大理市唯一的驻外办事机构，结合自身部门优势，紧紧围绕市委、市政府服务中心工作的要求，充分发挥“窗口、桥梁、纽带”作用，在保障日常服务的基础上，积极向省级争取项目资金，推动大理市经济社会各项工作发展。在这一年中参加会见新加坡规划之父刘太格一行，邀请他参与大理市城市规划设计;参与会见中信水务侯峰董事长一行及商谈环湖截污工程二期项目事宜;协助大理市委、市政府与云南建投集团交流座谈暨签约仪式;协助海开委与北大附中云南实验学校合作办校;与市招商局、工信局、农业局、旅游文体广电局认真抓好2017年南亚东南亚商品展暨投资贸易洽谈会的组展参展工作;协助大理经济开发区、旅游度假区、海开委和市级各有关部门赴昆明市五华区、盘龙区、安宁市考察学习全国文明城市创建工作的先进经验和做法;协助市委、市政府与省肿瘤医院协商到大理海东建滇西肿瘤专科医院;协助市政府赴昆明市五华区考察学习交通管理、城市管理、农贸市场管理等工作及相关长效管理机制建设情况;协助双廊申报国家级特色小镇;协助市委、市政府、大理经济开发区与中国航空油料有限责任公司云南公司洽谈在大理经济开发区筹建分公司的相关事宜;协助大理市委、市政府、大理经济开发区赴昆明经济开发区考察学习组织机构、职能职责、智慧经开区建设、一站式服务体系建设,并参与昆明经开区与大理经开区座谈交流会暨友好合作框架协议签约仪式会议;协助大理市大理镇龙龛村委会龙下登村、湾桥镇云峰村委会云峰村、宾川县力角镇大会村委会大会庄各争取资金200万元，并列入2017年省级村庄规范建设示范村;协助海东镇、湾桥镇向省财政厅争取资金各20万元(云财行【2017】338号)。

主动协调配合，维护社会稳定，做好大理群众来昆和进京劝访工作。2017年，按照州委政法委布置安排，积极配合市信访局等相关部门做好两会期间和南博会期间参战老兵集体上访事件和的信访维稳工作，负责疏散我市辖区内上访人员的劝访及车辆保障工作。驻昆办克服人少事多的困难，由主任亲自带队，每天8小时在会场外巡查待命，并与市信访局协同接待上访人员，积极宣传党的相关政策，有力地维护了两会顺利进行。妥善处理祥云等县民营煤矿业主及相关人员60余人到省政府聚集上访事件和党的十九大期间昆明泛亚投资人到昆明组织大规模集体上访时事件，及时有效地防止事件进一步扩大，维护了社会稳定。

团结班子队伍，提升能力素质，展示窗口部门良好形象。市驻昆办始终坚持“内强素质，外树形象”，努力提升整体能力，展示部门良好形象。加强环境美化，通过与昆明市城管局对接，定期修剪临街人行道树木花草，对停车场年久干枯的树枝进行修剪;与交警部门、停车场管理处对接，重新画定停车场泊车位;先后多次投入4万元资金，对花园、盆栽进行改建美化，使来办事处的群众感受到优美的环境。加强队伍建设，从市级各部门择优选拔优秀干部，调整充实干部队伍。加强学习培训，坚持执行“三会一课”、每周例会、职工定期业务培训等制度。2017年共组织菜品考察3次18人次，警示教育基地学习,1次5人次，走访挂钩扶贫点2次7人次

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入大理市人民政府驻昆明办事处部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，事业单位0个，其他单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

大理市人民政府驻昆明办事处部门2017年末实有人员编制0人。其中：行政编制0人(含行政工勤编制0人)，事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员5人(含事业工勤人员1人)，事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分2017年度部门决算表

(详见附件)

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理市人民政府驻昆明办事处部门2017年度收入合计161.27万元。其中：财政拨款收入136.27万元，占总收入的84.5%;上级补助收入0万元，占总收入的0%;事业收入0万元，占总收入的0%;经营收入0万元，占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%;其他收入25万元，占总收入的15.5%。与上年收入213.49万元对比收入减少52.22万元，减少24.46%，主要原因是(一)按财政及厉行节约等国家相关政策要求进一步压缩人员及行政运行经费，(二)存在往年申请拨付使用的结存结转使用资金，从而减少了本年度年初预算外资金的申请拨付收入。

二、支出决算情况说明

大理市人民政府驻昆明办事处部门2017年度支出合计198.56万元。其中：基本支出178.56万元，占总支出的89.93%;项目支出20万元，占总支出的10.07%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年总支出162.48万元对比增加支出36.08万元,增长率22.21%，主要原因是2017年度从7月按省州规定完善机关事业单位改革性补贴及奖励政策调整工作后，全年人员工资经费相较上年由51.64万增长至75.59万元，增加近24万元，随着单位办公综合楼及其他设施的使用年限的增长维护修缮费用较上年度支出增长近10万余元。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障大理市人民政府驻昆明办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出178.56万元。与上年支出121.49万对比增加57.07万,增长率46.98%，主要原因是2017年度从7月按省州规定完善机关事业单位改革性补贴及奖励政策调整工作后，全年人员工资经费相较上年由51.64万增长至75.59万元，增加近24万元，随着单位办公综合楼及其他设施的使用年限的增长维护修缮费用较上年度支出增长近10万余元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的49.06%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的50.94%。(人均情况由各部门自行确定)

(二)项目支出情况

2017年度用于保障大理市人民政府驻昆明办事处机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20万元。与上年40.99万元对比减少20.99万元,主要原因为往年申请项目陆续接近完成，相应专项资金支出减少。2017具体项目开支及开展工作情况主要为办事处综合楼及老接待楼水电线路的改造及维护修缮已大部开展进行中。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理市人民政府驻昆明办事处部门2017年度一般公共预算财政拨款支出198.56万元,占本年支出合计的100%。与上年162.48万元对比增加支出36.08万元,增长22.21%，主要原因是2017年度从7月按省州规定完善机关事业单位改革性补贴及奖励政策调整工作后，全年人员工资经费相较上年由51.64万增长至75.59万元，增加近24万元，随着单位办公综合楼及其他设施的使用年限的增长维护修缮费用较上年度支出增长近10万余元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务(类)支出198.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的49.06%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的50.94%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理市人民政府驻昆明办事处部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为39万元，支出决算为39万元，完成预算的100%。其中：因公出国(境)费支出决算为0万元，完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为9万元，完成预算的100%;公务接待费支出决算为30万元，完成预算的100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算基本相符。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少26.67万元，下降40.61%。其中：因公出国(境)费支出决算增加0万元，增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算增加2.93万元，增长48.28%;公务接待费支出决算减少29.6万元，下降49.67%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格遵照执行厉行节约等政策，严格控制减少了公务接待范围及相关费用支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国(境)费支出0万元，占0%;公务用车购置及运行维护费支出9万元，占23.08%;公务接待费支出30万元，占76.92%。具体情况如下：

1.因公出国(境)费支出0万元，共安排因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出9万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出9万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障本单位工作运行产生的公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出30万元。其中：

国内接待费支出30万元(其中：外事接待费支出0万元)，共安排国内公务接待146批次(其中：外事接待0批次)，接待人次4,350人(其中：外事接待人次0人)。主要用于接待市级所属部门来昆公务活动及与省厅相关部门对接、协调事务所产生的各项事务产生的费用发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元，共安排国(境)外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

大理市人民政府驻昆明办事处部门2017年机关运行经费支出90.96万元，与上年59.65万元对比增加31.31万元,增长52.49%，主要原因分析为人员工资调整增加导致诸如办公经费等其他公用经费增加近17万，因2017年度本单位办公建筑维护修缮项目开展较多致使该项经费支出较去年增加近12万，公务用车运行经费较去年增加3万余元。部门机关运行经费主要用于维持单位正常运转除人员经费支出外的公用经费支出。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日，大理市人民政府驻昆明办事处部门资产总额1,677.48万元，其中，流动资产1,189.51万元，固定资产487.96万元，(减)累计折旧及减值准备0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.4万元，(减)累计摊销0.4万元，其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比，本年资产总额减少175.23万元，其中固定资产增加6.19万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元;处置车辆0辆，账面原值0万元;报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

部门年度政府采购支出合计0万元，其中：货物采购支出0万元，工程采购支出0万元，服务采购支出0万元。

(四)绩效自评信息情况

部门无主要的民生项目、重点支出项目以及涉及政府债务的项目的绩效评价结果。

(五)其他重要事项情况说明

无

(六)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分名词解释

无

监督索引号53290101744101111

大理市人民政府驻昆明办事处部门2017年度部门决算表

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