大理市凤仪卫生院2018年度部门决算

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大理市凤仪卫生院2018年度部门决算

公开目录

第一部分大理市凤仪卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分大理市凤仪卫生院概况

一、主要职能

(一)主要职能

大理市凤仪卫生院是大理创新工业园区内唯一的一所公立性医院，管理着18个一体化村卫生室及一个社区服务站，承担着辖区内约9万人的基本医疗及国家基本公共卫生服务。

(二)2018年度重点工作任务介绍

大理市凤仪卫生院作为基层医疗卫生机构，是基层医疗卫生服务体系的重要组成部分，既是连接县、村两级卫生组织的枢纽，又是提供基本医疗和公共卫生服务的主体，其功能发挥关系着农村卫生事业的持续发展。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入大理市凤仪卫生院部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

大理市凤仪卫生院部门2018年末实有人员编制86人。其中：行政编制0人(含行政工勤编制0人)，事业编制82人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人)，事业人员82人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员40人。其中：离休1人，退休39人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理市凤仪卫生院2018年度收入合计2,102.20万元。其中：财政拨款收入744.32万元，占总收入的35.41%;上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%;事业收入1,193.58万元，占总收入的56.78%;经营收入0.00万元，占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%;其他收入164.30万元，占总收入的7.81%。与2017年度收入合计1791.94万元对比增加310.26万元，增长17.31%，主要原因分析收治门急诊病人及住院病人增加，导致业务收入增加。

二、支出决算情况说明

大理市凤仪卫生院2018年度支出合计2,175.91万元。其中：基本支出2,175.91万元，占总支出的100.00%;项目支出0.00万元，占总支出的0.00%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与2017年对比增加90.86万元，增长4.36%,主要原因分析是人员增加支出增加。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障大理市凤仪卫生院事业单位正常运转的日常支出2,175.91万元。与2017年对比增加90.86万元，增长4.36%,主要原因分析是人员增加支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的65.18%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的34.82%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障大理市凤仪卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。与上年对比增减变动为0,主要原因分析未开展项目。无具体项目开支及开展工作情况。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理市凤仪镇卫生院2018年度一般公共预算财政拨款支出744.32万元,占本年支出合计的34.21%。与上年对比增加61.07万元，增长8.94%，主要原因人员增加，差额补助增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交(类)支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化体育与传媒(类)支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

9.医疗卫生与计划生育(类)支出744.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出，占基本支出的34.21%;

10.节能环保(类)支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输(类)支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等(类)支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他(类)支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本(类)支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息(类)支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理市凤仪卫生院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国(境)费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%;公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因无“三公”经费支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国(境)费支出决算增加0.00万元，增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%;公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与2017年持平，无增减变化。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国(境)费支出0.00万元，占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%;公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国(境)费支出0.00万元，共安排因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元(其中：外事接待费支出0.00万元)，共安排国内公务接待0批次(其中：外事接待0批次)，接待人次0人(其中：外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0.00万元，共安排国(境)外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大理市凤仪卫生院是基层医疗卫生单位，2018年机关运行经费支出0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，大理市凤仪卫生院资产总额2,051.54万元，其中，流动资产1,252.60万元，固定资产798.94万元，(减)累计折旧及减值准备0.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00元万，无形资产0.00万元，(减)累计摊销0.00万元，其他资产0.00万元(具体内容详见附表)。与上年相比，本年资产总额减少206.21万元，其中固定资产增加0.00万元。

三、政府采购支出情况

1.2018年度，部门政府采购支出总额0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。

2.支持中小企业等政府采购政策的落实情况如下：2018年度授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

我部门2018年无主要的民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目的绩效评价结果。

(二)项目支出绩效自评

我部门2018年无主要的民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目的绩效评价结果。

(三)项目绩效目标管理

我部门2018年无主要的民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目的绩效评价结果。

(四)2018年部门整体支出绩效自评报告

我部门2018年财务收支主要用于单位基本支出，所有收入均用于保工资、保运转支出，确保部门年度各项任务圆满完成经市级综合考核，我部门2018年综合考评为优秀。

(五)部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表14)。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数：指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

因公出国(境)费用：填列单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：填列单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

公务用车运行维护费：填列单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

公务用车购置：填列公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

首诊负责制：是指凡到医院就诊的病员，首诊的科室和医师对病员的检查、诊断、治疗和抢救均应承担责任的制度。

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