大理省级旅游度假区教育办公室2019年度部门决算

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大理省级旅游度假区教育办公室2019年度部门决算

目录

 

第一部分  大理省级旅游度假区教育办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分一般公共预算其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分  名词解释
 

第一部分  大理省级旅游度假区教育办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.对3-6岁儿童进行学前教育，促进幼儿身心健康发展。实施中小学义务教育，促进基础教育发展。

2.贯彻执行党和国家有关教育的法律、法规和方针、政策。

3.全面贯彻执行《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》等法律法规；严格执行财务规章制度，认真遵守财经法律、法规；统筹管理本级预算内教育经费和其他财政性教育经费；参与制订教育经费筹措、教育收费、教育经费使用和教育基建投资等方面的政策措施；对全区各类学校的教育经费使用情况进行监督指导。

4.负责和指导全区各类学校党的建设、领导班子建设和思想政治工作；负责学校校级领导干部管理；规划并指导各级各类学校德育、体育卫生与艺术教育及国防教育工作；做好学校稳定工作。

5.统筹管理全区义务教育、学前教育以及社会力量办学、扫盲等工作；负责对所属学校贯彻执行国家教育方针政策情况进行督导、检查和评估；规划、指导各类学校的教育教学改革和教研工作。坚持以教学为中心，面向全体学生，严格执行国家的课程方案，按照国家颁布的教学计划和课程标准，开齐课程，开足课时，认真实施素质教育，开展教学改革，全面提高教育教学质量。

6.管理全区教育人事工作，负责学校的机构编制和劳动人事管理工作；统筹规划、组织全区各类学校教师和教育行政管理人员队伍建设和教育人事制度改革；负责中小学（含幼儿园）教师职称评聘的有关工作。

7.组织实施全区中小学（幼儿园）的招生工作。承办度假区党委，度假区管委会，大理镇党委，大理镇政府，大理市教育体育局交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.推进节约型教育建设。将厉行节约与教育教学改革紧密结合，推进厉行节约财政制度建设。从严控制一般性支出，细化“三公经费”使用编制，按照“负增长”的原则使用“三公经费”；

2.完善支出标准，增强支出安排的科学性和公正性，推进基本定员、定额管理，完善定员、定额和实物费用定额标准体系，优化基本支出与项目支出保障结构，结合单位实际分类推进事业单位改革工作进程；

3.强化经费管理，提高财政资金使用效益，进一步完善经费管理制度，建立全过程经费管理机制，全面推进经费目标管理，规范经费目标申报、审核，提高财政资金使用效率；

4.根据有关法律法规，结合工作实际制定了《预算管理制度》，严格执行预算管理，按要求做好预算执行工作，强化预算约束，优化支出结构、提高预算支出绩效，规范和减少执行中调整预算，加强机动经费使用管理，健全预算支出责任制度和预算执行通报制度，完善预算执行动态监控机制，强化预算绩效管理、执行管理、进度管理。严格按照财政部门管理制度规定支付资金，加强政府采购管理，提高预算资金使用效率。

5.确保了大理省级旅游度假区教育办公室下属3所初级中学，15所完全小学、2所幼儿园的正常教学，确保中小学校义务教育保障经费、营养改善计划经费、家庭经济困难学生生活补助资金的正常拨付，确保中小学校教职工（含临聘人员），离退休教师工资按时发放，全面推进我区教育事业发展。

6.扎扎实实把国家的各项资助政策落到实处，坚持全面覆盖、精准到人，不断增加人民群众的教育获得感。认真落实学前教育家庭经济困难儿童资助、义务教育阶段“两免一补”、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助、农村义务教育学生营养改善计划、学生生源地助学贷款等惠民政策。2019年，义务教育阶段学校免除教科书费83.2万元。农村义务教育学生营养改善计划全覆盖，支出资金561.9万元，义务教育学校学生营养健康水平得到进一步提高。按照定人定向的原则，采取奖、贷、助、免、补等方式给予多元政策资助，让建档立卡48个贫困户61名学生就学得到保障。按照“应贷尽贷”的原则，为大理镇、银桥镇、湾桥镇215名全日制普通高校学生办理生源地信用助学贷款，发放资金169万元。为进一步实现教育机会均等，促进人的全面发展，让每个孩子“能上学”“上好学”，让每个孩子都能成为有用之才奠定坚实的基础。

7.全区各级各类学校全面贯彻《中小学德育工作指南》和《关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》，深入推动社会主义核心价值观进课堂、进头脑、进学生课堂。不断深化“中华魂”主题教育，深入开展青少年生态文明意识教育及洱海保护教育，扎实推进创卫工作，实施国家青少年体质健康促进计划，广泛深入推进阳光体育活动。大理一小张嘉玲同学荣获大理市“中华魂”主题教育演讲比赛第一名，云南省第二名的好成绩，学校紧紧围绕文明校园“六个好”的标准创造性地开展工作，成功创建为“大理州文明校园”；大理二小高度重视科技体育活动的开展，多次组队参加省州级青少年科技航模比赛，取得优异的成绩，在2019年全省青少年科技航模比赛中荣获团体总分第一名，获得参加国家级比赛的资格；东门完小高度重视白族文化传承教育，将白族文化作为学校校园文化建设的重要内容，学校的白族文化进校园取得阶段性的成果；三文笔完小成功举办大理州第38个爱鸟周——“给猫儿一个家”主题宣传活动。广大教师积极引导青少年从小立志向、有梦想，坚定理想信念、锻造过硬本领、勇于创新创造、矢志艰苦奋斗、锤炼高尚品格，扣好人生的“第一粒扣子”。

8.全面加强师德师风建设，按照习近平总书记关于争做有理想信念、有道德情操、有扎实知识、有仁爱之心“四有”教师要求，积极开展师德师风建设系列主题活动。形成强化师德、以先锋示范引领师德、以深层交流促进师德、以搭建平台践行师德的良好氛围。在“一师一优课，一课一名师”活动中，大理一小王萍老师、大理二小李红飞老师、大理幼儿园文茜老师的课堂实录被评为“省级优课”；大理幼儿园杨霞老师在全市幼儿园课堂教学竞赛活动中荣获第一名；阳和庄完小杨妍松老师、大理四中刘红楠老师荣获“大理市优秀教师”称号，受到了市委、市人民政府表彰；生久完小段树明校长被评为“大理州2019年度乡村学校从教15年以上优秀教师”；大理镇二中杨卫东校长被评为“大理州先进教育工作者”。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成    

纳入大理省级旅游度假区教育办公室2019年度部门决算编报的单位共20个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位20个。分别是：学前教育2所，分别为：大理市大理幼儿园、大理市大理镇第一中心幼儿园；小学教育15所，分别为：大理市大理第一完全小学、大理市大理第二完全小学、大理镇东门完小、大理镇南门完小、大理镇三文笔完小、大理镇上鸡邑完小、大理镇下鸡邑完小、大理镇才村完小、大理镇小邑庄完小、大理镇龙龛完小、大理镇生久完小、大理镇阳和完小、大理镇阳和庄完小、大理镇下兑完小、大理镇上末完小；初中教育3所，分别为：大理市大理第四中学、大理市大理镇第一初级中学、大理市大理镇第二初级中学。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
    大理省级旅游度假区教育办公室2019年末实有人员编制493人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制493人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员488人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是：截止2019年12月31日止，在职教职工488人。

（1）在职488人。其中学前教育35人、小学教育246人、中学教育207人；

（2）离退休人员246人。其中：离休2人，退休244人。

2019年公开新招聘教师4人，调入4人，调出2人，退休15人。 

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

  第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理省级旅游度假区教育办公室2019年度收入合计11,831.92万元。其中：财政拨款收入11,831.92万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%；2019年度收入与上年对比，增加150.18万元，增长1.29%，主要原因是人员工资、绩效工资政策性调标、20所中小学（含已撤并的大理镇小岑完小）校安工程、“全面改薄”工程尾款结算、配合洱海治理校园治污排污设施设备项目工程尾款结算等。年初结转结余126万。

二、支出决算情况说明

大理省级旅游度假区教育办公室部门2019年度支出合计11,957.92万元。其中：基本支出11,394.01万元，占总支出的95.28%；项目支出563.91万元，占总支出的4.72%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。2019年度支出与上年对比增加119.30万元，增长1.01%。主要原因是20所中小学校（含已撤并的大理镇小岑完小）校安工程、“全面改薄”工程尾款结算、配合洱海治理校园治污排污设施设备项目工程尾款结算等。

（一）基本支出情况

   2019年度用于保障大理省级旅游度假区教育办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,394.01万元。与上年对比减少123.63万元 ，下降1.07%，主要原因是在职教师人数因为退休、调出等而减少，导致相应经费支出下降。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.57%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.43%。

（二）项目支出情况

   2019年度用于保障大理省级旅游度假区教育办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出563.91万元。项目支出与上年对比增加123.63万元，增长75.68%，主要原因是20所中小学校（含已撤并的大理镇小岑完小）校安工程、“全面改薄”工程尾款结算支出、配合洱海治理校园治污排污设施设备项目工程尾款结算支出等。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.区经财发〔2019〕11号校安工程及“全面改薄”项目建设工程款126万元。

2.区经财发〔2019〕08号校安工程及“全面改薄”、污水处理、中水回用项目建设工程款405.90万元。

3.区经管复〔2019〕11号小岑完小和上鸡邑完小撤并工作经费补助32.01万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理省级旅游度假区教育办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出11,957.92万元,占本年支出合计的100.00%。2019年度支出与上年对比增加119.30万元，增长1.01%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出11,945.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.90%。普通教育-学前教育809.60万元，主要用于主要用于学前教育教师的工资福利支出、生均公用经费和家庭经济困难儿童资助资金等的支出；普通教育-小学教育6235.30万元，主要用于小学教育教师的工资福利支出、生均公用经费、家庭经济困难学生资助资金和营养改善计划资金等的支出；普通教育-初中教育4440.86万元，主要用于初中教育教师的工资福利支出、生均公用经费、家庭经济困难学生资助资金和营养改善计划资金等的支出；特殊教育-特殊学校教育7.20万元，主要用于特殊教育随班就读公用经费支出；教育费附加安排的支出-农村中小学教学设施405.90万元，主要用于区经财发〔2019〕08号校安工程及“全面改薄”、污水处理、中水回用项目建设工程；教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出46.74万元，主要用于其他教育费附加项目的支出。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出3.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于大理市大理第一完全小学非遗文化进校园经费补助。

8.社会保障和就业（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出9.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于大理市大理镇第一初级中学公共租赁住房资金占用费。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23..债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理省级旅游度假区教育办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格执行“三公”经费管理制度。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1.46万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少1.46万元，下降100.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，严格执行“三公”经费管理制度。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

      公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

    大理省级旅游度假区教育办公室部门2019年机关运行经费支出959.84万元，与上年对比减少186.15万元，下降16.24%,主要原因是小岑完小与上鸡邑完小撤并，在职教师人数因退休、调出，人数减少，费用支出减少。部门机关运行经费主要用于保障部门下属中小学（幼儿园）正常运转的公用经费，其中:办公费140.88万元，印刷费36.82万元，手续费0.0013万元，水费15.14万元，电费25.29万元，邮电费8.1万元，差旅费7.02万元，维修（护）费45.54万元，培训费32.63万元，专用材料费10.41万元，劳务费260.91万元，委托业务费63.55万元，工会经费261.82万元，其他商品和服务支出51.73万元。

二、国有资产占用情况

    截至2019年12月31日，大理省级旅游度假区教育办公室资产总额9184.31万元，其中，流动资产1295.68万元，固定资产7879.63万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产9.00万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少121.53万元，主要原因是2019年执行《政府会计制度》，开始计提固定资产折旧和无形资产摊销，并补提以前年度固定资产折旧和无形资产摊销。其中流动资产增加181.99万元，固定资产净值减少300.62万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产净值减少2.90万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

                     

国有资产占有使用情况表

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	9184.31	1295.68	7879.63	6267.6	0	0	1612.03	0	0	9.00	0

 

                                        

 

填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

           2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

    2019年度，部门政府采购支出总额0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元;授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

    无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

    年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

    财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

    基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

    项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

    流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

    固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

    无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

    资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

“全面改薄”：全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件。

城乡义务教育学校公用经费：保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出的费用。

农村义务教育学生营养改善计划：为贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》，进一步改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平，经国务院同意，从2011年秋季学期起，实施农村义务教育学生营养改善计划。

 附件：大理省级旅游度假区教育办公室2019年决算公开表

监督索引号53290101736001111

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