中国共产党大理市委员会机构编制委员会办公室2019年度部门决算

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中国共产党大理市委员会机构编制委员会办公室2019年度部门决算

目录
   第一部分  中国共产党大理市委员会机构编制委员会办公室概况
  一、主要职能
  二、部门基本情况
   第二部分  2019年度部门决算表
   一、收入支出决算总表
   二、收入决算表
   三、支出决算表
   四、财政拨款收入支出决算总表
   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
  第三部分  2019年度部门决算情况说明
  一、收入决算情况说明
   二、支出决算情况说明
   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
  一、机关运行经费支出情况
  二、国有资产占有情况
  三、政府采购支出情况
   四、部门绩效自评情况
 （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
 （二）部门整体支出绩效自评报告
 （三）部门整体支出绩效自评表
  五、其他重要事项情况说明
   六、相关口径说明
   第五部分  名词解释

 

第一部分  中国共产党大理市委员会机构编制委员会办公室概况

   一、主要职能
   （一）主要职能
   中国共产党大理市委员会机构编制委员会办公室是中共大理市委员会的工作机关，负责全市行政管理体制和机构改革以及机构编制的日常管理工作。主要职责是：

1.贯彻执行国家和省、州关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策、法规；负责组织拟订全市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策措施和办法并监督实施；管理和指导全市各级党政机关、人大、政协、各民主党派、人民团体机关的机构编制工作；管理和指导全市事业单位机构编制工作。

2.负责组织拟定全市行政管理体制和机构改革总体方案并组织实施；审核市委、市政府各部门及市人大、政协、各民主党派、人民团体机关主要职责、机构设置、人员编制和领导职数和机构编制事宜；拟订全市乡镇行政管理体制和机构改革的总体方案；审核各乡镇机构改革方案；指导协调乡镇行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

3.协调市委、市政府各部门的职能配置及其调整；协调市委各部门之间、市政府各部门之间、市委各部门与市政府各部门之间以及市级各部门与乡镇之间的职责分工；负责各级各类事业单位履行公共事业管理职能的审核。

4.组织拟订全市事业单位管理体制和机构改革方案；审核市委、市政府直属事业单位以及市级部门所属事业单位的机构编制事宜；指导并协调乡镇事业单位管理体制改革和机构编制管理工作；负责全市事业单位法人登记管理和监督检查工作。

5.负责机构编制日常管理工作；负责全市机构编制总量控制和动态管理工作；负责机构编制实名制管理以及编制使用核准等工作；建立健全机构编制部门与有关部门的配合制约机制。

6.负责对全市各级机关、事业单位管理体制和机构改革及机构编制执行情况的跟踪评估和监督检查；负责受理违反机构编制法规、纪律的检举、控告和投诉，对违反机构编制法规、纪律的问题进行调查处理。

 7.负责全市机构编制信息管理系统、电子政务和机构编制网站的建设和管理；负责全市机构编制统计工作；指导全市各级机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称管理工作。

8.承办市委、市政府和市委机构编制委员会交办的其他事项。
  （二）2019年度重点工作任务介绍
   1.深化党政机构改革，不断完善机构职能体系。一是有序推动党政机构改革落地，成立了大理市深化党政机构改革领导小组及办公室，规范机构改革议事决策程序，制定了《大理市深化党政机构改革领导小组议事规则》、《大理市深化党政机构改革领导小组办公室工作制度》、《大理市党政机构改革任务清单》，拟订了《大理市机构改革方案》、《中共大理市委关于深化全市党政机构改革实施意见》和《大理市深化机构改革实施方案》；二是稳中有序深入推进事业单位改革；三是统筹推进乡镇机构改革等。

2.深化推进政府购买服务工作，推进全市各部门由“花钱养人”向“花钱办事”转变。

3.切实推进生态文明体制改革。一是积极推进省以下环保机构和监察执法垂管制度改革；二是健全完善河（湖）长制工作机制；三是完善苍山洱海保护管理体制；四是组建截污治污体系运营监管机构。

4.加强重点领域体制机制保障。一是把深化综合行政执法改革作为机构改革的重要任务，做好综合行政执法改革基础性工作；二是全面推进大理市撤镇设街道体制改革工作；三是继续深化纪检监察体制改革；四是建立了市、乡镇、社区退役军人事务服务体系，设立了退役军人服务中心、乡镇、社区（村）退役军人服务站；五是认真完成全市义务教育编制动态调整工作。

5.持续推进政府职能转变，充分发挥好市推进政府职能转变专项小组办公室作用，印发实施了《大理市人民政府推进政府职能转变专项小组2019年改革实施方案》，全年大理市人民政府推进政府职能转变工作共安排6个工作要点，21项具体改革任务。

6.坚持科学化规范化法定化，严格机构编制管理工作。一是严肃机构编制纪律；二是实行编制总量管理，严格控制全市编制总量和空编使用，采取“多退少进”；三是健全完善编制动态调整长效机制；四是继续贯彻落实机构编制监督监察暂行办法；五是加强事业单位法人事中事后监管，确保事业单位规范运行。

7.记初心、践使命，政治引领编办自身建设。一是加强思想政治建设；二是全面抓实党建工作；三是深入推进全面从严治党；四是助推城市基层党建示范建设；五是为挂钩村投入洱海保护专项经费，助力洱海保护工作；六是积极开展全员积分制管理，严格落实党员积分管理工作。
   二、部门基本情况
  （一）部门决算单位构成
   纳入中国共产党大理市委员会机构编制委员会办公室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即：中国共产党大理市委员会机构编制委员会办公室，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
   中国共产党大理市委员会机构编制委员会办公室2019年末实有人员编制20人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制1人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员1人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。
  实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
 

第二部分  2019年度部门决算表
（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明
   中国共产党大理市委员会机构编制委员会办公室2019年度收入合计253.23万元。其中：财政拨款收入253.23万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比，减少16.87万元,下降6.25%，主要原因分析是人员减少，导致工资收入减少，以及职工的社会保障缴费减少。
   二、支出决算情况说明
   中国共产党大理市委员会机构编制委员会办公室2019年度支出合计263.75万元。其中：基本支出261.15万元，占总支出的99.01%；项目支出2.60万元，占总支出的0.99%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比，减少7.82万元，下降2.88%，主要原因分析是人员减少，导致工资支出减少，以及职工的社会保障缴费减少。

  （一）基本支出情况
   2019年度用于保障中国共产党大理市委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出261.15万元。与上年对比，减少10.42万元，下降3.84%，主要原因是人员减少，导致工资支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.67%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.33%。

  （二）项目支出情况
   2019年度用于保障中国共产党大理市委员会机构编制委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2.60万元。与上年对比，增加2.60万元，主要原因分析是上年没有项目支出。2019年度，本部门财政拨款项目支出2.60万元，其中：2013102一般行政管理事务支出开展洱海保护环境卫生整治工作经费补助2.00万元（市财预字〔2019〕46号），拨付上关镇沙坪村，用于洱海保护提升改造建设沙坪村农贸市场项目；2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出开展社区共驻共建工作经费补助0.60万元（市财预字〔2019〕208号），拨付下关镇吉苍社区，用于开展“三清洁”环境卫生整治活动，主要购买扫帚、火钳、垃圾篓等清洁用具。
   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
   中国共产党大理市委员会机构编制委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出263.75万元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比，减少7.82万元，下降2.88%,主要原因分析是人员减少，导致工资支出减少，以及职工的社会保障缴费减少。
  （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
   1.一般公共服务（类）支出263.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要用于人员经费支出226.33万元，其中：工资福利支出226.19万元（基本工资45.89万元，津贴补贴74.47万元，奖金51.35万元，绩效工资5.99万元，机关事业单位基本养老保险缴费18.19万元，职工基本医疗保险缴费11.09万元，公务员医疗补助缴费5.09万元，其他社会保障缴费1.09万元，住房公积金13.03万元），对个人和家庭的补助0.14万元(奖励金0.14万元)；公用经费支出34.82万元，其中：商品和服务支出32.34万元（办公费7.90万元，印刷费1.27万元，手续费0.13万元，水费0.08万元，邮电费0.30万元，差旅费2.37万元，维修费0.24万元，租赁费0.37万元，公务接待费0.18万元，工会经费3.20万元，公务用车运行维护费1.62万元，其他交通费用10.98万元，其他商品和服务支出3.70万元），资本性支出2.48万元（办公设备购置2.48万元）；专项业务工作的经费支出2.60万元，其中：拨付上关镇沙坪村，用于洱海保护提升改造建设沙坪村农贸市场项目工作经费补助2.00万元，拨付下关镇吉苍社区开展共驻共建工作经费0.60万元，用于开展“三清洁”环境卫生整治活动。
  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  8.社会保障和就业（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
   中国共产党大理市委员会机构编制委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.80万元，支出决算为1.80万元，完成预算的64.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为1.62万元，完成预算的81.00%；公务接待费支出决算为0.18万元，完成预算的22.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定和财经纪律，严格落实公务用车管理制度和厉行节约制度，并按照接待规格及标准等，有效控制了“三公”经费支出。
  2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为1.80万元，与2018年对比，增加0.09万元，增长5.58%，增长的主要原因是开展党政机构改革工作，各县市委编办来我办学习交流次数增加，导致公务接待费支出增加。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，增加0.00万元，增长0.00%，与上年度持平，无增减变化；

2.公务用车购置及运行费支出1.62万元，与2018年对比，减少0.04万元，下降2.12%，减少的主要原因是严格落实公务用车管理制度和规定，公务用车运行费支出减少；

3.公务接待费支出0.18万元，与2018年对比，增加0.13万元，增长287.83%，增长主要原因是2019年开展全市党政机构改革工作，各县市委编办来我办学习交流次数和人员增加，导致公务接待费支出增加。 
  (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
   2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.62万元，占90.25%；公务接待费支出0.18万元，占9.75%。具体情况如下：
  1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
  2. 公务用车购置及运行维护费支出1.62万元。其中：
  公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

  公务用车运行维护支出1.62万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位领导和工作人员下乡调研和扶贫所产生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
  3.公务接待费支出0.18万元。其中：
  国内接待费支出0.18万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次32人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展党政机构改革工作，各县市委编办来我办交流学习，所产生的公务接待支出。分别是：(1)县市委编办来我办考察学习交流党政机构改革工作、推进综合行政执法改革情况、深化经济发达镇行政管理体制改革情况、事业单位法人登记工作等工作情况，公务接待费支出0.06万元，接待人次8人；(2)县市委编办来我办学习交流党政机构改革工作情况，公务接待费支出0.04万元，接待人次6人；(3)县市委编办来我办学习交流党政机构改革工作情况及推进综合执法改革工作情况，公务接待费支出0.08万元，接待人次18人。
  国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况
   中国共产党大理市委员会机构编制委员会办公室2019年机关运行经费支出34.82万元，与上年对比，增加6.12万元，增长21.32%，主要原因分析是党政机构改革工作，各部门和单位挂牌和公章刻制等，导致办公费用增加。部门机关运行经费主要用于日常办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用和办公设备购置费等运行经费的支出。
   二、国有资产占用情况
   截至2019年12月31日，中国共产党大理市委员会机构编制委员会办公室资产总额21.88万元，其中，流动资产5.85万元，固定资产16.03万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少9.04万元，其中流动资产减少5.42万元，固定资产减少3.62万元,对外投资及有价证券减少0.00万元，在建工程减少0.00万元，无形资产减少0.00万元，其他资产减少0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

 

 

 

 

国有资产占有使用情况表

 单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	21.88	5.85	16.03	0.00	3.14	0.00	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00

填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

       2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万以上大型设备＋其他固定资产
   三、政府采购支出情况
   2019年度，部门政府采购支出总额2.48万元,其中：政府采购货物支出2.48万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元;授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
    四、部门绩效自评情况
   部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）
   五、其他重要事项情况说明
   我部门无其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明
  （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
  （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
   （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
   （四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

  年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
  财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
  基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
  项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
  流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。
  固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。
  无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。
  资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。
  资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

  附件：中国共产党大理市委员会机构编制委员会办公室2019年度部门决算

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