大理市凤仪镇中心学校部门2019年度部门决算公开

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大理市凤仪镇中心学校部门2019年度部门决算

目录

第一部分大理市凤仪镇中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分大理市凤仪镇中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

实施初等义务教育管理，促进基础教育发展，负责乡镇中小学的日常教育教学管理。全面贯彻党的教育方针，配合上级主管部门做好学校管理工作，组织开展教育、教学和教研活动，维护师生合法权益，保障师生安全。实施义务教育保障经费机制，努力改善中小学办学条件，依法促进基础教育发展。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度重点工作任务是，全面贯彻党的教育方针，配合上级主管部门做好学校管理工作，组织开展教育、教学和教研活动，维护师生合法权益，保证师生安全。实施义务教育保障经费机制，努力改善中小学办学条件，依法促进基础教育发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大理市凤仪镇中心学校2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大理市凤仪镇中心学校2019年末实有人员编制388人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制388人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员436人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员179人。其中：离休0人，退休179人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理市凤仪镇中心学校2019年度收入合计14,417.15万元。其中：财政拨款收入14,417.15万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。2018年度收入合计10381.35万元增加了4035.8万元，与上年相比增加38.88%，主要原因是项目建设拨款增加。

二、支出决算情况说明

大理市凤仪镇中心学校2019年度支出合计13,869.17万元。其中：基本支出9,376.32万元，占总支出的67.61%；项目支出4,492.84万元，占总支出的32.39%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。2018年度支出合计10376.38万元增加3,492.79万元，与上年相比增加33.66%；2018年度基本支出9821.90万元减少了445.58万元，与上年相比减少4.53%；基本支出减少主要是有在职教师退休7人在职死亡2人，退休死亡2人；2018年度项目支出554.48万元增加了3,938.36万元，与上年相比增加710.28%，项目支出增加原因是项目建设支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障大理市凤仪镇中心学校及下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,376.32万元。与上年对比2018年日常支出9821.90万元减少了445.58万元，减少4.54%，主要是有在职教师退休。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.52%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.48%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障大理市凤仪镇中心学校及下属事业单位等机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务的经费支出4,492.84万元。与上年对比2018年度项目支出554.48万元增加了3,938.36万元，增加710.28%，主要原因是项目支出增加了3,938.36元主要用于凤仪镇中心完小的迁建校园工程，现在项目已基本完工，学校师生已搬入新校园。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理市凤仪镇中心学校2019年度一般公共预算财政拨款支出13,869.17万元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比2018年一般公共预算财政拨款支出10376.38万元，增加了3,492.79万元，增加33.66%，主要用于学校建设项目及义务教育教学管理的办公费用、人员经费等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出10,376.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要用于实施初等义务教育的人员经费保障及义务教育公用经费、学生营养计划经费等。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理市凤仪镇中心学校2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.24万元，支出决算为0.234万元，完成预算的97.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.234万元，完成预算的97.5%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约压缩开支。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.001万元，下降0.4%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算减少0.001万元，下降0.4%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约压缩开支。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.234万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等（无）。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等（无）。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等（无）。

3.公务接待费支出0.234万元。其中：

国内接待费支出0.234万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次72人（其中：外事接待人次0人）。主要用于年末教育教学对学生考核评价工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大理市凤仪镇中心学校2019年机关运行经费支出560.78万元，与上年对比减少5.33万元,主要原因人员减少，厉行节约。部门机关运行经费主要用于保障正常运转的公用经费，包括办公费69.70万元、公务接待费0.24万元、印刷费0万元，邮电费0万，差旅费0万元，会议费0万元，福利费0万元，维修（护）费0万元，委托业务费420.01万元，工会经费70.83万元，办公设备购置0万元，其他交通费用0万元，水电费0万元，培训费0万元，公务用车运行维护费0万元，其他费用0万元。与上年对比2018年凤仪镇中心学校机关运行经费566.11万元，2019年我部门机关运行经费减少5.33万元主要减少的原因是：人员减少，厉行节约支出减少。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，大理市凤仪镇中心学校资产总额14418.66万元，其中，流动资产2028.33万元，固定资产6866.10万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程8897.15万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1061.68万元，其中流动资产增加15.47万元,固定资产增加125.94万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，大理市凤仪镇中心学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

监督索引号53290100657201111

附件：大理市凤仪镇中心学校2019决算公开

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