大理创新工业园区文化教育服务中心部门2019年度部门决算公开

监督索引号53290119100801000

大理创新工业园区文化教育服务中心部门2019年度部门决算

目录

第一部分大理创新工业园区文化教育服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分大理创新工业园区文化教育服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行中央和省州市有关教育的工作方针和决策部署；贯彻执行国家和省州市有关教育事业发展的法律法规和政策；拟订全区教育事业改革发展措施，并组织实施。

2.负责全区教育事业的统筹规划和协调管理，拟订全区教育发展规划、计划；指导所属学校规划建设。

3.负责全区教育系统人才队伍建设，研究制定教育人才培养规划和措施；培养学科带头人、骨干教师和名优校长，推进教育学科建设；负责学校校长、教师培训工作。

4.负责教育经费和基建工作，负责教育财务管理工作；负责教育经费和补助专款的管理；指导教育收费管理；负责教育经费投入情况的统计；会同有关部门监督教育收费标准的落实。

5.推进义务教育优质均衡发展，促进教育公平；落实基础教育的评估标准、教学基本要求；指导学校开展教育教学及教研工作，全面实施素质教育。

6.指导学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设工作；统筹管理指导学校卫生健康、艺术、法治、国防、生态文明建设和禁毒防艾教育工作。

7.统筹学校的安全稳定工作，协调学校治安综合治理和安全管理工作；指导并做好各类应急预案及安全演练。

8.负责学校考核评估工作，对教育工作进行督导评估；负责组织对学校进行考核；开展教育发展水平、质量监测工作。

9.完成大理经开区党工委、管委会和州市教体局交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.推进节约型教育建设。将厉行节约与教育教学改革紧密结合，推进厉行节约财政制度建设。从严控制一般性支出，细化“三公经费”使用编制，按照“负增长”的原则使用“三公经费”。

2.完善支出标准，增强支出安排的科学性和公正性，推进基本定员、定额管理，完善定员、定额和实物费用定额标准体系，优化基本支出与项目支出保障结构，结合单位实际分类推进事业单位改革工作进程。

3.强化经费管理，提高财政资金使用效益，进一步完善经费管理制度，建立全过程经费管理机制，全面推进经费目标管理，规范经费目标申报、审核，提高财政资金使用效益。

4.严格执行预算管理，按要求做好预算执行工作，强化预算约束，规范和减少执行中调整预算，加强机动经费使用，健全预算支出责任制度和预算执行通报制度，完善预算执行动态监控机制，严格按照财政部门管理制度规定支付资金，加强政府采购管理，提高教育教学效率。

5.确保大理创新工业园区文化教育服务中心下属2所初级中学，4所小学、1所幼儿园的正常教学，确保中小学校义务教育保障经费、营养改善计划经费的正常拨付和规范使用，确保中小学校（幼儿园）教职工（含临时工和保安人员），离退休教师工资发放，全面推进我区教育事业发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大理创新工业园区文化教育服务中心部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位8个。分别是：

1.大理创新工业园区文化教育服务中心

2.大理明珠幼儿园

3.大理州经济开发区育才一小

4.大理州经济开发区育才二小

5.大理州经济开发区红山完小

6.大理州经济开发区满江小学

7.大理州经济开发区育才中学

8.大理州经济开发区满江中学

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大理创新工业园区文化教育服务中心部门2019年末实有人员编制405人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制405人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员405人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员92人。其中：离休0人，退休92人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理创新工业园区文化教育服务中心部门2019年度收入合计14,898.06万元。其中：财政拨款收入14,684.34万元，占总收入的98.57%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入103.22万元（含教育收费103.22万元），占总收入的0.69%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入110.50万元，占总收入的0.74%。与上年对比增加100.00%，主要原因分析因机构改革，我单位为新增决算单位，2018年未单独进行部门决算公开，由上级主管部门大理经济技术开发区管理委员会决算公开。

二、支出决算情况说明

大理创新工业园区文化教育服务中心部门2019年度支出合计13,673.62万元。其中：基本支出8,173.88万元，占总支出的59.78％；项目支出5,499.75万元，占总支出的40.22％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00％。与上年对比增加100%，主要原因分析因机构改革，我单位为新增决算单位，2018年未单独进行部门决算公开，由上级主管部门大理经济技术开发区管理委员会决算公开。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障大理创新工业园区文化教育服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,173.88万元。与上年对比增加100.00%，主要原因分析因机构改革，我单位为新增决算单位，2018年未单独进行部门决算公开，由上级主管部门大理经济技术开发区管理委员会决算公开。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.70％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.30％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障大理创新工业园区文化教育服务中心机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,499.75万元。与上年对比增加100.00%，主要原因分析因机构改革，我单位为新增决算单位，2018年未单独进行部门决算公开，由上级主管部门大理经济技术开发区管理委员会决算公开。具体项目开支及开展工作情况：民主党派及工商联事务支出0.09万元，教育管理事务支出517.29万元，普通教育支出1,634.12万元，教育费附加安排的支出3,314.77万元，科学技术支出33.48万元。其中用于项目办公费及日常公用等开支649.89万元，助学金11.28万元，奖励金5.00万元，房屋建筑物构建4,649.12万元，办公设备购置77.26万元，专用设备购置44.38万元，基础设施建设33.48万元，信息网络及软件购置更新29.34万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理创新工业园区文化教育服务中心部门2019年度一般公共预算财政拨款支出12,407.59万元,占本年支出合计的90.74%。与上年对比增加100.00%，主要原因分析因机构改革，我单位为新增决算单位，2018年未单独进行部门决算公开，由上级主管部门大理经济技术开发区管理委员会决算公开。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，主要用于育才中学支部活动经费。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出12,374.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.73%。主要用于大理明珠幼儿园、育才一小、育才二小、红山完小、满江小学、育才中学、满江中学、文化教育服务中心保障教育教学人员经费日常办公开支、学生营养餐支出以及校舍建设及教学设施购置支出。

6.科学技术（类）支出33.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。主要用于育才中学图书及远程教育设施建设支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商品服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.预备费0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.转移性（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

27.债务发行费用（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理创新工业园区文化教育服务中心部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.50万元，支出决算为1.49万元，完成预算的298.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为1.10万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.39万元，完成预算的78.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因年初无因公出国(境)费用预算，本年实际发生1.10万元。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加1.49万元，增长100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加1.10万元，增长100.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.39万元，增长100.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因机构改革，我单位为新增决算单位，2018年未单独进行部门决算公开，由上级主管部门大理经济技术开发区管理委员会决算公开。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出1.10万元，占73.83%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.39万元，占26.17%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出1.10万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。开展内容包括育才二小相关人员参加云南省教育管理干部赴香港交流访问活动。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.39万元。其中：

国内接待费支出0.39万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次23人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级及其他相关部门等发生的支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大理创新工业园区文化教育服务中心部门2019年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比增加0.00万元，主要原因分析我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，大理创新工业园区文化教育服务中心部门资产总额29,536.93万元，其中，流动资产17,272.10万元，固定资产2,429.27万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程9,835.21万元，无形资产0.35万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加24,579.26万元，其中流动资产增加15,031.14万元,固定资产减少15.63万元,对外投资及有价证券增加0.00万元，在建工程增加9,563.40万元，无形资产增加0.35万元，其他资产增加0.00万元。房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产1396项，账面原值169.08万元，实现资产处置收入0.38万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额239.37万元，其中：政府采购货物支出239.37万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

2019年大理创新工业园区文化教育服务中心涉及绩效评价的项目支出主要有二个，其中育才三小新建项目支出1,000.00万元、满江中心幼儿园新建项目支出928.00万元。满江中心幼儿园新建项目及育才三小新建项目对提升开发区办学水平、办人民满意的教育、打造经开区教育新品牌具有重大意义。各项绩效评价结果均为优良。

部门绩效自评情况详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

监督索引号53290119100801111

大理创新工业园区文化教育服务中心部门2019年度部门决算公开表

责任编辑：