大理州大理海东开发管理委员会2019年度部门决算公开

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大理州大理海东开发管理委员会2019年度部门决算

目录

第一部分大理州大理海东开发管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分大理州大理海东开发管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行上级党委、政府的路线、方针、政策、决议和决定，全面组织实施海东开发区停建处置、转型发展和大理新区建设。

2、负责编制上和建成区控制性详规，依法依规开展上和片区停建处置收尾完善工作。

3、行使州级经济管理权限，负责项目审批、报批及项目实施的协调、服务、监督工作；授权核发建设项目“三证一书”。

4、依法对海开委国有企业实施规范管理。

5、负责上和片区停建处置和大理新区开发建设的招商引资工作。

6、负责编制和组织海开委财政收支预决算工作；负责大理海东开发国有资产、债权和债务的管理工作。

7、负责配合纪检监察和审计部门做好海开委的纪检监察和审计工作。

8、负责上和片区生态环境保护工作。

9、负责上和片区历史民族文化资源的保护、利用和开发。

10、按照干部管理权限及规定程序，选拔、推荐、任免干部；负责海开委的人事调配及人才交流工作；履行对派驻海开委相关部门工作人员的双重管理职责，并综合协调有关工作事宜。

11、负责建立激励机制，拟定工作业绩与工资绩效挂钩的考核评价制度，并对海开委工作人员进行考核奖惩。

12、承办州、市党委和政府及大理新区建设领导小组交办的事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.科学处置片区停建。在对海东开发区迅速锁定现状、摸清底数，聘请专业机构及专家进行现场勘察提出咨询意见和海东开发区停建处置工作领导小组充分研究的基础上，坚持“分类处置，确保坚决、依法、科学、稳妥；维护企业正当权益，确保项目技术安全和合法合规；注重民生，完善功能保障居民基本生活服务配套；依靠省州支持，化解债务风险；坚持海东新区停建处置与大理新区规划建设联动推进”5条原则，按照“土地已征转型、已批停供、已供未建收回，项目未建转移、已建成按建成区管理、在建科学评估依法安全分类收尾”的思路，形成了《海东新区停建处置方案》，向中央生态环境保护督察办、生态环境部和省委、省政府共7次汇报，根据汇报指示要求，2020年1月6日州委州政府正式下发了海东开发区停建处置方案，为停建处置及洱海流域转型转移实现绿色高质量发展制定了科学方案。

2.转型发展生态农林业。海东产业转型迈出坚实步伐，组建农林集团，建成日烘干稻谷120吨和日加工大米100吨生产线，在洱海流域及相邻县市流转土地6000多亩，首批生态水稻3119亩水稻喜获丰收并已投入市场，优质生态水稻种植成果初显。已征未批的25800亩土地以种植油橄榄、青花椒为主全部用于转型发展生态农业、林业，海东面山造林绿化（陡坡地治理项目）完成11576亩。海川农林集团已完成上和中心片区增绿补植油橄榄和喜洲镇油橄榄示范基地建设，共种植14.72万株、6227亩，成品油已投入市场。

3.完善功能配套。大理市行政中心、森林武警大理支队、州公安警务技能训练基地、公路总段应急保障等三个中心、消防支队应急救援基地、派出所等项目分流搬迁入驻，片区行政办公职能已日益凸显。滇西应用技术大学总部教学大楼获“中国工程建设鲁班奖”，成为大理州首个获此殊荣的工程建筑，依托滇西应用技术大学总部、大理技师学院、大理护理职业学院，北附育英实验学校、北附墨弦书院实验小学、北附墨弦书院幼儿园投入使用，北大金秋·大理墨弦书院中学、天场·大理墨弦艺术中学合作办学，片区已形成一个配套一流、设施完备、理念先进，涵盖学前教育到高等教育的现代教育园区。依托与浙江颐高集团合作的大理海东双创中心的投入运营、大理启迪K栈众创空间正式运营、华侨大学校友会文创基地挂牌成立，片区以高科技、大数据、互联网产业为核心的科创、文创功能正在不断强化。上和片区经营性骨灰堂获省民政厅批准，绿色殡葬改革取得长足发展。

4.抓好民生福祉。始终坚持把人民对美好生活的向往作为奋斗目标，紧贴民生需求，不断强化公共服务，持续改善民生福祉。“动真情、扶真贫”，抓实剑川县羊岑乡杨家村、巍山县紫金乡新建村、南涧县碧溪乡中华村、松林村脱贫攻坚工作。全年4次集中走访3县4村所挂包帮贫困群众，发起“汇聚爱心、助力脱贫”扶贫捐款活动，筹集捐款27100元，践行了“在扶贫的路上，不能落下一个贫困家庭，丢下一个贫困群众”的承诺，在产业发展、设施建设、搭建公共服务平台、改善人居环境等方面倾力帮扶，全力参与脱贫攻坚。举行了秀北山森林公园开园、大理海洋世界开馆及天场·大理音乐行等大型活动，丰富了市民的业余生活，不断强化建成区城市文化建设。停建后片区劳资、工程款支付等纠纷增多，全年接访392件3003人，其中涉及民工工资的来访94起，来访2705人；深入开展扫黑除恶专项斗争，对片区89起相关案件逐一进行排查，平安建设氛围不断加强。

5.抓实安全生产。按照“党政同责、一岗双责、失职追责”和“管行业必须管安全、管生产必须管安全、管业务必须管安全”的要求，既抓发展，又抓安全，抓实推进安全生产各项措施任务。主要领导班子其他成员签订了安全生产“党政同责、一岗双责”责任书，分管领导与其分管的科室部门、派驻办公室签订安全生产责任状，做到了安全生产责任横向到边，纵向到底全覆盖，共签订《安全生产责任状》28份，《企业履行安全生产主体责任承诺书》30家，做到参与海东开发项目的生产企业履行安全生产主体责任承诺全覆盖。抓好重大节假日期间和重点时段的安全生产监管工作，在节假日期间安排双领导带班，委领导带队实地开展隐患排查整治，对巡查中发现的问题进行严肃处理，并及时在全辖区通报，全年共组织企业负责人、生产一线工人开展安全生产警示教育5次、应急救援桌面和实际操作演练20场次，出动安全检查人员1846人次，检查车辆720车次，现场检查记录436份，提出整改意见2235条，依程序处罚29起，重拳打击整治违规违章行为。

6.加强自身建设。认真扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，认清形势，把握重点，深学实做，不断探索工作方法，创新工作机制，扎实抓好各项党建工作落实；贯彻落实投资审批制度，海开委各派驻部门共受理各类审批及管理服务事项5524件，办结5524件，办结率100%，各类咨询解答事项2988项，平均每个工作日办结22件。不断强化党组核心建设，切实抓好政治履职，在思想上、政治上、行动上与党中央保持高度一致，认真贯彻执行党中央和上级党组织关于基层党建工作有关会议文件精神，及时研究制定党建工作计划、制度和措施并组织实施。把意识形态工作细化、量化、具体化，与业务工作同研究、同部署、同检查、同落实。强化对党建工作的安排部署及工作指导，真正形成了党支部书记亲自抓，支部委员配合抓。牢固树立“抓好党风廉政建设是本职，不抓是失职，抓不好是渎职”的理念，切实把政治纪律和政治规矩挺在前面，把党风廉政建设要求融入各项工作，层层签订党风廉政建设责任书，做到责任清、任务明。实行州纪委监委驻海开委纪监组、州审计局海开委审计分局负责人列席党组会、主任办公会制度，凡重大决策、政府采购、招投标等重大敏感问题均做到纪检监察全程参与，不断强化制度约束和监督检查。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大理州大理海东开发管理委员会部门2019年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个（含内设机构10个分别是综合办、国土规划建设科、招商引资科、政策法规宣传科、财政局、人力资源社会保障局、国土分局、项目审批及环保科、综合执法局、总工办），参照公务员法管理的事业单位5个，其他事业单位0个。分别是：大理海东开发管理委员会机关、项目审批服务中心、园林绿化服务管理中心、山地人文生态研究中心、土地征用收储交易中心、新闻中心。派驻单位36个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大理州大理海东开发管理委员会部门2019年末实有人员编制56人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人），其他人员238人，主要是派驻人员44人、劳务派遣109人、辅警82人，聘用人员3人。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2019年度部门决算情况说

一、收入决算情况说明

大理州大理海东开发管理委员会部门2019年度收入合计110,322.33万元。其中：财政拨款收入110,322.33万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。比上年增收26,401.08万元，增长31.46%。主要原因是省级政府债券转贷收入增加。

二、支出决算情况说明

大理州大理海东开发管理委员会部门2019年度支出合计94,783.38万元。其中：基本支出1,077.76万元，占总支出的1.14%；项目支出93,705.62万元，占总支出的98.86%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。比上年多支6,898.91万元，增长7.85%。主要原因是增加项目投入。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障大理州大理海东开发管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,077.76万元。比上年减支41.21万元，主要原因是厉行节约压缩各项经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.34%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.66%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障大理州大理海东开发管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出93,705.62万元。比上年多支6,940.13万元，主要原因是洱海保护项目和大理新区征地投入。主要用于征地拆迁补偿支出40000万元，中小学校建设支出1025万元，市政道路及管网建设支出28692万元，地质灾害防治支出1218万元，健康水循环系统支出200万元，新区规划编制支出856万元，海东新城环境清洁支出666万元，中小企业发展支出410万元，园林绿化项目建设与管护支出2889万元，河道生态环境整治7000万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理州大理海东开发管理委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出31,563.50万元,占本年支出合计的33.30%。比上年减支2,544.73万元,主要原因是海东全面停建后减少项目投入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,256.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.98%。主要用于机关各科室局的基本支出、海开委法治、信访支出、项目审批中心的基本支出、项目审批、项目策划储备、项目前期工作经费支出、“州、市审计局派驻海开委分局的业务支出、人力资源社会保障局的基本支出及人力资源管理事务支出、招商引资科基本支出及招商引资专项经费支出、党务、纪检及四群工作经费；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出376.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.19%。主要用于海东新区交通智能化系统建设经费及治安工作专项经费支出、辅警工资支出；

5.教育（类）支出1,025.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.25%。主要用于海东新区中小学项目建设专项支出；

6.科学技术（类）支出50.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于海洋馆科普支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出132.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%。主要用于新闻中心、山地人文生态研究中心基本支出、海东镇群众文化支出、海东对外宣传支出；

8.社会保障和就业（类）支出2.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于劳动监察支出；

9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

10.节能环保（类）支出2,054.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.51%。主要用于海东新城健康水循环项目支出和雨污管网建设；

11.城乡社区（类）支出25,514.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.84%。主要用于园林绿化中心的基本支出及项目前期费用支出、市政基础设施建设支出；

12.农林水（类）支出595.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.89%。主要用于扶贫及海东上河、中河防洪项目支出；

13.交通运输（类）支出30.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于海东新区交通运营补助；

14.资源勘探信息等（类）支出410.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.30%。主要用于海东创业社区建设运营支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出115.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。主要用于国土分局及土地征用收储交易中心基本支出及土地规划与管理、土地资源管护经费支出；

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理州大理海东开发管理委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为27.61万元，支出决算为10.82万元，完成预算的39.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为7.40万元，完成预算的99.00%；公务接待费支出决算为3.42万元，完成预算的17.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比预算数少支16.78万元，主要原因厉行节约，压缩“三公”经费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少9.41万元，下降46.51%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少8.35万元，下降53.00%；公务接待费支出决算减少1.06万元，下降23.72%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出7.40万元，占68.39%；公务接待费支出3.42万元，占31.61%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.40万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出7.40万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公车改革保留车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等

3.公务接待费支出3.42万元。其中：

国内接待费支出3.42万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次472人（其中：外事接待人次0人）。主要用于6个预算单位执行公务和开展业务活动所发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大理州大理海东开发管理委员会部门2019年机关运行经费支出1,077.76万元，比上年多支251.14万元，增长30.38%。增支主要原因是人员工资增加和物业管理费等运转经费增加。机关部门运行经费主要用于保障日常工作所产生的办公费、印刷费、水电费、物管费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，大理州大理海东开发管理委员会部门资产总额129,926.14万元，其中，流动资产61,566.61万元，固定资产191.21万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程60,498.05万元，无形资产7,670.27万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加18,216.65万元，其中,流动资产增加16,467.79万元，固定资产减少499.75万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加2,251.1万元，无形资产减少2.49万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元;授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

监督索引号53290101743901111

大理州大理海东开发管理委员会2019年度部门决算公开表

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