大理市大理园林绿化队部门2019年度部门决算公开

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大理市大理园林绿化队2019年度部门决算

目录

第一部分 大理市大理园林绿化队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分  大理市大理园林绿化队概况

一、主要职能

  （一）主要职能

大理市大理园林绿化队职能：按计划管理、养护好现有大理古城二十一条街行道树5642株，72056.44平方米公共绿地和26173.95平方米公园、古城区内101棵大树的日常养护管理、建设工作，23000多株古城墙风景林，养护管理，主要街道328个花箱、南门四季花坛、水景的日常管护及鲜花补植摆放工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、绿化工程：

⑴完成<大理古城南水库社区公园、红龙井水库社区公园绿化提升改造工程〉的工程竣工验收工作。

⑵完成〈大理古城风貌整治复兴路、红龙井绿化提升改造工程〉。工程已竣工等待验收。

⑶<大理古城墙防护柏树林排危修剪项目>已竣工验收。

2、绿化补植、补种工作：对全城行道树、公共绿地进行全面的补植补种清理，适时补种，做到随见随补，完成古城区行道树新增、补植、补种163多株、公共绿地补植补种地被1787株、矮灌571株、更换移植节点绿地大树4棵。一机游云南、创卫迎检期间完成复兴路、博爱路、叶榆路、北门街等的绿化补植补种。

3、绿化养护工作：为巩固现有绿化成果，提升古城绿化档次和水平，在绿化建设和管护上，我队认真制定对养护单位的培训计划，按时下达季度工作计划书，定期组织培训养护人员，严格要求养护单位按照绿化操作步骤和技术要领实施浇水、施肥、中耕除草、整形修剪、病虫害防治等各项工作，并制作养护管理台账。

⑴在春节、三月街民族节、国庆节及三创等工作期间，更换南门广场四季花坛、古城主街道盛花器鲜花三个批次总计81632盆，第四批次在十二月底实施。

⑵营造“整齐划一，层次分明”的景观效果，对古城复兴路、博爱路、人民路、护国路、南门广场等重要路段、节点绿地行道树、风景树进行适时排危修剪。结合植物修剪工作，增加水肥管理，通过修剪控制植物造型、及时排危除险。完成行道树、风景大树6000多株的春季整形修剪，冬季整形修剪和行道树大树刷白防冻工作。

⑶认真开展春季、夏季爱国卫生运动，加强管辖区内的环境卫生整治和病媒、鼠害的灭消，提高干部职工卫生意识和自我防护能力。

⑷病虫害防治工作：督促华侨城加强对古城区绿化树木的养护，及时清理枯枝、病枝，进入春季养护部门对全城绿化树木进行全面的病虫害防治，有效地控制病虫害，全城防治病虫害10次，零星防治20次。认真落实红火蚁监测防控方案，适时对辖区进行检测与防控。年内未发生红火蚁伤人事件。

5、苗圃生产工作：茶花繁育基地完成大茶花翻盆换土300株。

6、应急抢险工作：应对今年的极端干旱天气中，在古保局的督促指导下，协助养护单位制定了园林绿化极端气候应急机制预案。在干旱季节投入洒水车3辆2000多车次，对所辖7.21公顷公共绿地、5000多株行道树、大树进行连续不断灌溉、喷洒作业。旱情得到有效缓解。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大理市大理园林绿化队2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。  

   （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大理市大理园林绿化队2019年末实有人员编制29人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制29人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员19人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆4辆（均为生产用车）。

   

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理市大理园林绿化队2019年度收入合计368.32万元。其中：财政拨款收入368.32万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比减少157.75万元，减少29.99%，主要原因分析2019年没有项目，项目支出经费减少。

二、支出决算情况说明

大理市大理园林绿化队2019年度支出合计368.32万元。其中：基本支出368.32万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少157.75万元，减少29.99%，主要原因分析2019年没有项目，项目支出经费减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障大理市大理园林绿化队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出368.32万元。与上年对比减少16.04万元，减少4.17%，主要原因分析2018年购置办公设备，2019年为购置办公设备。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.77%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.23%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障大理市大理园林绿化队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。与上年对比减少141.71万元，主要原因分析2019年没有项目，项目支出经费减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理市大理园林绿化队2019年度一般公共预算财政拨款支出368.32万元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少157.75万元，减少29.99%，主要原因分析2019年没有项目，项目支出经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出368.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要用于日常办公运行开支，单位职工人员工资等开支。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

 大理市大理园林绿化队2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为3.00万元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

 2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加1.28万元，增长74.03%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.28万元，增长74.03%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2019年公务用车运行费中维修费增加。

 (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.00万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

 国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大理市大理园林绿化队2019年机关运行经费支出0.00万元，  与上年对比无增减变动情况，主要原因是本单位属财政全额拨款事业单位。

 二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，大理市大理园林绿化队资产总额92.06万元，其中，流动资产16.41万元，固定资产26.07万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产49.58万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少62.4万元，其中流动资产减少0.17万元，固定资产减少62.22万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元;授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

 附件：大理市大理园林绿化队部门2019年度部门决算公开

监督索引号53290101733301111

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