大理市古城环境卫生管理站2019年度部门决算公开

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大理市古城环境卫生管理站2019年度部门决算

目录

第一部分大理市古城环境卫生管理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分大理市古城环境卫生管理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

我单位负责大理古城各项环卫设施的管理、维护与更新；负责大理古城及度假区企事业单位、城市居民生活垃圾处理费的收取；负责大理古城范围内60.4万平方米道路的清扫、保洁，垃圾清运、水沟清洗及古城内公厕、水景工程等环卫作业托管的监督考核；配合相关部门，保障大理古城垃圾中转站节假日及旅游高峰期的正常运行。

（二）2019年度重点工作任务介绍

一是结合实际，开展创城、创5A专项整治活动，突击整治城区卫生死角，定期清洗沿街果皮箱和垃圾库卫生；二是结合洱海保护专项整治，多次协助大理镇、各社区开展活动，加大公厕粪便清理力度，吸污车清理粪便和冒井污水；三是继续做好城市生活垃圾处理费征收工作，不断积极探索垃圾处理收费方法，让征收生活垃圾处理费的观念深入人心，严格按照征收范围和征收标准，使征收工作得到大多数群众的理解和支持；四是加快公厕市场化管理步伐，完成大理古城14座公厕第三卫生间的改扩建任务，安装“智慧公厕”系统和人脸识别供纸机25座，公厕管理执行24小时开放，坚持开展定期和不定期检查考核，公厕化粪池粪便清运及时，无粪水外溢现象发生；五是做好环卫设施管理及维护，继续加强对环卫车辆的巡视检查，对清运车的密闭运输和覆盖进行经常性的检查，做好环卫设施的保养及维护，有效解决垃圾渗滤液二次污染，提升了环卫设施美观度；六是重视街道清扫保洁监管，按主要街道和次要街道分标准保洁，环卫站成立监察小组，定期不定期对街道进行巡查，发现问题及时整改，保证了主要街道干净、卫生、整洁。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大理市古城环境卫生管理站2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大理市古城环境卫生管理站2019年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员25人。其中：离休0人，退休25人。

实有车辆编制25辆，在编实有车辆25辆。

第二部分2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理市古城环境卫生管理站部门2019年度收入合计390.73万元。其中：财政拨款收入390.73万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比减少1152.12万元，降幅74.67%，主要因为大理古城内部分环卫工作托管，由主管局大理古城保护管理局统一支付。

二、支出决算情况说明

大理市古城环境卫生管理站部门2019年度支出合计390.73万元。其中：基本支出313.24万元，占总支出的80.17%；项目支出77.49万元，占总支出的19.83%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比支出合计减少1152.12万元，降幅74.67%，主要因为大理古城内部分环卫工作托管，由主管局大理古城保护管理局统一支付。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障大理市古城环境卫生管理站正常运转的日常支出313.24万元。与上年对比减少14.36万元，降幅4.4%，主要因为厉行节约。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.03%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.97%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障大理市古城环境卫生管理站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出77.49万元。与上年对比减少1137.76万元，主要因为大理古城内部分环卫工作托管，由主管局大理古城保护管理局统一支付。古城内由我站继续维护的环卫工作支出77.49万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理市古城环境卫生管理站部门2019年度一般公共预算财政拨款支出390.73万元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比支出合计减少1152.12万元，降幅74.67%，主要因为大理古城内部分环卫工作托管，经费由主管局大理古城保护管理局统一支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出390.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理市古城环境卫生管理站部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2018年对比无增减变化。其中：因公出国（境）费支出决算与2018年对比无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算与2018年对比无增减变化；公务接待费支出决算与2018年对比无增减变化。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大理市古城环境卫生管理站部门2019年机关运行经费支出0万元，与上年对比无增减变化,主要因为我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，大理市古城环境卫生管理站部门资产总额45.25万元，其中，流动资产6.26万元，固定资产38.99万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少457.09万元，其中流动资产减少139.71万元，固定资产减少317.38万元（2018年决算使用固定资产原值，2019年补提之前年度折旧）,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元;授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

监督索引号53290101746801111

大理市古城环境卫生管理站2019年度部门决算公开表

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