大理市海东镇人民政府2019年度部门决算公开

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大理市海东镇人民政府2019年部门决算公开报告

 

目录

第一部分 大理市海东镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

 

第一部分 大理市海东镇概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

一是贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策与法律法规，做好农业、农村、农民工作。围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

二是把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导，提高经济发展的质量和水平，做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护合法权益。

三是增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过一站式服务、办理代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增加社会自治功能。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，面对错综复杂的经济形势和艰巨繁重的发展任务，在市委、市人民政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，镇人民政府紧紧团结和依靠全镇各族人民，坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，落实高质量发展要求，统筹推进改革发展稳定各项工作，全镇经济社会健康平稳发展。完成农村经济总收入24.21亿元、增长5%；一般公共预算收入1.169亿元，占年初目标任务的42.36%，占调整后目标任务的108.25%；农民人均纯收入18538元、增长9.5%。

1.坚持生态优先，洱海保护治理成效显著。扎实推进洱海保护治理“八大攻坚战”，全力打好“三大歼灭战”。强化截污治污体系运营管理，完成工程调试运行及体系排查整改，1座污水处理厂、11座污水处理设施稳定运行。清运金梭岛污水4万多立方，实施金梭岛污水外引项目。抓好生态廊道建设，加快推进“1806”小镇建设。流域非煤矿山全面关闭退出，实施矿山生态修复335.64亩。持续开展“三禁四推”，推广商品有机肥2058吨，开展生态种植5000亩，收集处理畜禽粪便411吨，实现流域大蒜零种植、高毒高残留农药零使用。深入开展河道“清四乱”“河长清河”专项行动，封堵水井134口，农灌用水量同比减少28%,基本消除主要入湖河道Ⅴ类及以下劣质水体。实施海东面山绿化2322亩，完成陡坡地生态治理5000亩，新增湿地521亩。“洱海保护日”“三清洁”等活动常态化开展，岸上措施与蓝藻应急处置等措施同步推进，洱海水质稳定保持Ⅲ类，连续2年实现7个月Ⅱ类，未发生规模化蓝藻水华，主要水质指标变化趋势总体向好。抓实《洱海保护管理条例》宣传贯彻，全面停止海东开发，流域建设管控不断加强。配合查处环境违法案件42件，抓好环保督察调研检查反馈问题整改工作，洱海保护治理工作连续两年获得州级优秀表彰。

2.抓实脱贫攻坚，乡村振兴战略稳步推进。整合资金500多万元，全面实施危房改造、饮水安全等项目，有效补齐“两不愁三保障”短板，统筹推进教育、健康、产业、就业等行业扶贫工作，名庄村脱贫出列，114户353人脱贫退出，“精准脱贫攻坚战”取得决定性胜利。紧扣“二十字方针”，统筹推进乡村振兴战略。积极争取文笔村乡村振兴试点项目。投资300万元，实施学府路、向阳街硬化项目。投资30万元，实施文武机耕路硬化项目。投资23万元，实施安防工程16.6公里。投资38.28万元，实施金梭岛村、文笔安置新村亮化工程。城乡统筹供水工程实现8个村委会31个自然村稳定供水，农村基础设施日趋完善。配合海开委完善功能配套，上和片区行政办公职能日益凸显。依托滇西应用技术大学总部等投入使用，片区已形成配套一流、设施完备、理念先进，涵盖学前教育到高等教育的现代教育园区。大理海东双创中心投入运营、大理启迪K栈众创空间正式运营、华侨大学校友会文创基地挂牌成立，片区以高科技、大数据、互联网产业为核心的科创、文创功能不断加强。兑现惠农奖补资金268万元，累计培育农民专业合作社44个，观光农业、休闲农业等业态蓬勃发展。拆除农村违章建筑15户、2240.31平方米，完成路域环境、“大棚房”整治，深入抓好农村生活垃圾治理、“厕所革命”、“四水全收”，人居环境明显改善。大力提倡树立文明乡风，乡村治理水平不断提升。

3.聚力绿色发展，产业转型升级步伐加快。深刻认识把握高质量发展内涵，坚持一手抓洱海保护、一手抓经济发展，加快推进流域产业绿色转型。清欠民营企业中小企业账款1804.22万元，收回重大项目垫资资金651万元。服务好重点工业项目，办理小微企业免息贷款220万元。粮食播种面积26234亩，总产9330吨。烤烟种植面积880亩，收购烟叶2080担，实现烟农收入277.71万元。积极配合海开委转型发展生态农林业，建成日烘干稻谷120吨和日加工大米100吨生产线，流转土地280亩种植生态水稻已投入市场；上和中心片区建成增绿补植油橄榄科技示范基地，种植14.72万珠6127亩，成品油已投入市场。积极融入大滇西旅游环线建设，“一部手机游云南”实现景区景点要素全上线，旅游服务体系不断完善。

4.坚守惠民初心，各项社会事业全面进步。坚持以人民为中心的发展理念，持续加大民生投入，不断保障和改善民生。推行小学校长和教师全员交流轮岗制度，促进教育均衡发展。持续改善教育条件，投资300万元实施上和完小综合楼建设项目。投资54万元实施南村完小、上登完小闲置校舍改幼项目工程。投资1400万元实施中心幼儿园建设项目。投资2400万元实施学校信息化光网和改薄扫尾项目。积极争取社会力量改善办学条件，投入10万元完善教育教学设施器材。九年义务教育巩固率达100%，办学水平不断提升。完成城乡居民基本医疗保险参保20913人，参保率93.25%。持续深化医药体制改革，稳步推进紧密型医共体建设，市一院海东分院建设项目加快推进。推进医保资金按人头打包付费试点，落实“先诊疗后付费”结算模式，切实减轻群众就医负担。紧扣“庆祝新中国成立70周年”主题，开展各类文化活动15场次，配合举办好大理国际马拉松等体育赛事，全民健身活动蓬勃开展。实施更加积极的创业就业政策，发放创业贷款20户。完成城乡居民基本养老保险参保8823人，参保率80.13%。抓好人武工作，征兵工作连续两年获得州级表彰。重视妇女儿童工作，荣获三八红旗集体、巾帼建功先进集体、关心下一代工作先进集体，科技、档案、保密、老龄、工会、残疾人、禁毒防艾、防震减灾、广播电视、科普、退役军人权益保障等各项事业全面发展。

5.转变政府职能，社会治理能力不断增强。加强思想政治建设，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，坚决贯彻中央大政方针，认真落实省州市党委政府各项决策部署。全面完成党政机构改革，不断理顺部门职能，政府治理体系进一步优化。主动接受镇人大法律监督、工作监督和社会监督，办理州、市、镇人大代表建议43件、政协提案2件，办复率、满意率均达100%。支持镇监察室工作，注重听取群团组织意见建议。严格执行重大行政决策程序，健全完善政府法律顾问制度，依法行政水平进一步提升。坚持把廉政建设和作风建设贯穿政府工作全过程，持之以恒纠正“四风”，坚决反对形式主义、官僚主义，严格机关事业单位公务支出管理，“三公”经费支出下降3.54%。加强督查问效，立行立改国务院大督查和各类督查发现问题。深化“放管服”改革，强化“一部手机办事通”推广应用，企业和群众办事更加便捷高效。扫黑除恶专项斗争向纵深推进，持续深化治安问题专项整治，社会环境进一步净化。食品药品、建筑施工、交通运输等重点领域得到有效监管，应急管理水平不断提升，安全生产形势总体平稳，信访问题化解、矛盾纠纷调解、宗教事务管理、民族团结进步示范建设等工作扎实有效，平安法治建设成果不断巩固，社会安定和谐稳定。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大理市海东镇人民政府2019年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1.大理市海东镇党政办公室；

2.大理市海东镇经济发展办公室；

3.大理市海东镇社会事务办公室；

4.大理市海东镇党的建设和社会治理办公室；

5.大理市海东镇农业综合服务中心；

6.大理市海东镇文化旅游体育广播电视服务中心；

7.大理市海东镇国土和村镇规划建设服务中心；

8.大理市海东镇社会保障服务中心；

9.大理市海东镇退役军人服务站；

10.大理市海东镇生态环境综合服务中心（大理市海东镇洱海管理所）；

11.大理市海东镇财政所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大理市海东镇人民政府2019年末实有人员编制69人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制0人），事业编制41人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员0人），事业人员40人（含参公管理事业人员2人），其他人员0人。

离退休人员18人。其中：离休0人，退休18人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

 

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理市海东镇人民政府2019年度收入合计8,045.81万元。其中：财政拨款收入3,781.71万元，占总收入的47.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入4,264.10万元，占总收入的53.00%。与上年对比增加5,232.74万元，增幅186.02%，增加的主要原因：一是2019年1月1日起执行《政府会计准则》，因新旧会计制度转换，对以住在往来款中核算的资金记入非财政拨款收入支出进行核算、二是上级预算安排项目资金增加、三是人员工资调整。

 

 

二、支出决算情况说明

大理市海东镇人民政府2019年度支出合计6,123.63万元。其中：基本支出1,653.14万元，占总支出的27.00%；项目支出4,470.48万元，占总支出的73.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。支出与上年对比增加448.54万元，增幅7.9%，增加的主要原因：一是2019年1月1日起执行《政府会计准则》，因新旧会计制度转换，对以住在往来款中核算的资金记入非财政拨款收入支出进行核算、二是上级预算安排项目资金增加、三是人员工资调整。

 

 

（一）基本支出情况

2019年度用于保障大理市海东镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,653.14万元。与上年对比增加46.24万元，增幅2.88%，增加的主要原因是人员正常调动以及工资调整变动引起增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的70.30%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的29.70%。人均基本支出25.05万元。

 

 

 

 

（二）项目支出情况

2019年度用于保障大理市海东镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,470.48万元。与上年对比增加402.30万元，增幅9.89%，主要原因，一是2019年1月1日起执行《政府会计准则》，因新旧会计制度转换，对以住在往来款中核算的资金记入非财政拨款收入支出进行核算；二是上级预算安排项目资金增加。具体项目开支及开展工作情况：

1.乡镇人大代表活动经费3.05万元；

2.人大述职经费补助0.2万元；

3.市人大拨入代表活动阵地建设经费4.04万元；

4.乡镇人大代表活动业务保障经费5万元；

5.2019年基层武装工作经费4.2万元；

6.海开委拨入教育事业经费补助4.5万元；

7.海东镇武装部征兵工作经费补助1万元；

8.海东镇专职消防队装备经费补助4万元；

9.海东镇武装部工作经费补助2万元；

10.海东镇社会事务工作经费补助62万元；

11.海东镇政府办公区改造修缮及设备购置经费11.19万元；

12.经济单位普查经费补助8.32万元；

13.财税业务补助经费4.57万元；

14.2018年财政税收增资留用及以奖代补资金203万元；

15.市委政法委拨入谈话室装备建设经费3万元；

16.海开委拨入镇纪委谈话室建设经费补助11.51万元；

17.农村基层党风廉政建设经费0.8万元；

18.乡镇纪检组织保障经费3.04万元；

19.基层妇女联合会经费4.4万元；

20.共青团业务活动经费4.17万元；

21.2019年村级（社区）治保调解经费0.96万元；

22.网格化人员工资补助1.5万元；

23.扫黑除恶专项斗争工作经费0.4万元；

24.海东中学校园安装无死角监控系统经费补助10万元；

25.三区人才专项补助经费1.11万元；

26.公共文化免费开放服务4.9万元；

27.海东镇2019年文化工作经费补助12.67万元；

28.海东镇大本曲理论宣讲团工作经费补助3.45万元；

29.乡镇及农村党建经费52.12万元；

30.2019年度义务兵优待金47.86万元；

31.敬老节慰问及高龄补助费42.94万元；

32.向阳上以及南村祖灵庙建设资金106.69万元；

33.海东镇名庄村干巴甸公墓土石方工程40.4万元；

34.2019年春节走访慰问贫困残疾人工作经费1.05万元；

35.2018年残疾评定人员给予补助0.18万元；

36.2019年残疾人参加城乡基本医疗保险个人缴费部分财政补助10.29万元；

37.农村社会保障和就业业务经费10.1万元；

38.2019年农村计划生育专项补助1.58万元；

39.计划生育业务费4.83万元；

40.大理市海东镇玉龙河清理整治经费补助10万元；

41.大理市洱海蓝藻控制与应急工程2019年中央水污染防治资金7.2万元；

42.玉龙河整治补助资金2.93万元；

43.治理污水管道清淤专项15万元；

44.污水收集清运工作经费51.73万元；

45.应急生态库塘建设项目资金11.41万元；

46.下和村污水收集处理系统资金85.24万元；

47.清塘腾库工作经费7万元；

48.2019年节水管水河道沟渠整治经费补助71.27万元；

49.洱海滩地管理员2019年春节慰问金0.42万元；

50.生态库塘建设以及运行管理资金43.22万元；

51.乡镇农村居民住户化粪池建设验收合格农户化粪池剩余奖补资金414.26万元；

52.2019年污水分散式收集清运工作经费90万元；

53.2018年10-12月洱海水面保洁及滩地管理承包经费12.4万元；

54.2018年洱海封湖禁渔期间渔港管理员工资5.04万元；

55.2019年1-3月洱海水面保洁及滩地管理承包经费12.4万元；

56.2019年洱海保护治理工作经费-驻乡镇工作队保障经费15.07万元；

57.2018年度洱海保护治理先进村委会和“洱海卫士”表彰奖励经费补助6.3万元；

58.2017年度洱海保护治理先进村委会和“洱海卫士”表彰奖励经费补助3.5万元；

59.上登村机场大门至红塔滇西水泥厂路段环境卫生整治工作经费补助8万元；

60.市生态环境局拨入土壤净化槽用地租金3.72万元；

61.七大行动一沟一策建设资金53.42万元；

62.非煤矿山矿区应急浮绿项目资金10.11万元；

63.海东镇金梭岛入口改造提升改造工程40.99万元；

64.向阳村委会洱海保护治理“三线”划定生态搬迁工作经费补助1万元；

65.海东镇向阳村委会“三线”划定生态搬迁工作经费补助1万元；

66.市住建局拨入公厕建设经费补助12万元；

67.上和村主后山山体绿化工程资金34.03万元；

68.农村免费公厕经费13.44万元；

69.农业面源污染防治经费21.12万元；

70.2019年2-4季度乡镇环境保洁垃圾清收经费补助28.3万元；

71.大理市海东镇洱海保护应急生物净化塘建设97.71万元；

72.海东镇文笔安置地西片区室外附属工程37.52万元；

73.海东镇向阳村委会“三清洁”工作经费补助2万元；

74.海东镇文武村委会“三清洁”工作经费补助2万元；

75.农村生活垃圾收集清运补助经费22万元；

76.2018年1-2季度乡镇免费开放公厕经费补助3.42万元；

77.新一轮退耕还林补贴15.9万元；

78.完善退耕还林补贴54.29万元；

79.市规划和自然资源局|市自然资源和规划局拨入海东镇村庄规划修编经费12.16万元；

80.海东镇国土规划建设2018年至2019年巡查工作60万元；

81.海东镇国土规划建设网格化管理土地专管员队伍建设经费5.11万元；

82.海东镇清欠民营企业工程款497.11万元；

83.海东镇村庄规划管理工作经费5.66万元；

84.市农业局拨入2019年度各乡镇村级农科员工资补助0.58万元；

85.动物防疫经费补助51.88万元；

86.2018年度大理市级动物防疫员固定补助经费5.76万元；

87.2019年购机补贴1.8万元；

88.2019年耕地地力保护补贴的通知162.83万元；

89.市农业局拨入2019年行政村公厕建设经费17.21万元；

90.金梭岛入口改造提升工程款20万元；

91.大永高速公路安置地建设经费32.79万元；

92.美丽宜居乡村建设资金26.78万元；

93.江上省级规划建设示范资金36.01万元；

94.2019年第二批农业资源及生态保护补助资金34.56万元；

95.经开区拨入环海路及湖滨带建设资金318.92万元；

96.滇环路南村段改造工程资金27.02万元；

97.烟草公司拨入烟叶收购秩序维持费3万元；

98.洱海绿色食品牌经费117.25万元；

99.非煤矿山应急浮绿项目第二次工程资金50万元；

100.大理机场至宾川鸡足山公路大理市境内段绿化提升改造158.35万元；

101.省级公益林补偿经费24.56万元；

102.乡镇2019年度森林防火经费94.92万元；

103.2018年草原生态保护、监测及草地资源清查工作经费0.27万元；

104.2018年度农村能源建设省级林业发展资金9万元；

105.市水务局拨入2019年第一批无序取水专项经费12万元；

106.大水漫灌工作经费补助9.88万元；

107.村落沟渠管网应急排污整治经费补助2.54万元；

108.清除沟渠黑臭水工作经费补助4.75万元；

109.市水务局拨入防汛经费6.56万元；

110.名庄迎头箐排水沟治理项目14.17万元；

111.老环海路文笔段排水沟工程资金19.03万元；

112.防汛安全治理经费补助18.08万元；

113.上登2018年农村饮水安全巩固提升工程13万元；

114.农村饮水安全巩固提升建设资金31.68万元；

115.下和村人畜饮水工程资金11.81万元；

116.2019年第二批中央水利发展资金的通知10万元；

117.大理市老太箐灌区定额资金补助106.58万元；

118.市级财政专项扶贫结余资金的通知6.77万元；

119.2019年第三批市级财政专项扶贫资金6.75万元；

120.2019年第一批中央财政专项扶贫资金224.88万元；

121.2019年产业扶贫财政奖补项目第一批资金4.42万元；

122.大理市2019-2020年“雨露计划”补助资金6.9万元；

123.2019年贫困村第一书记工作经费1万元；

124.拨入考核整改及“两不愁”达标资金7万元；

125.2019年脱贫攻坚工作经费11.05万元；

126.市扶贫办拨入自秧箐自然村供电线路迁移经费4.8万元；

127.海东镇名庄村脱贫攻坚工作经费补助3万元；

128.2017年第一批特色烟叶生产及基地扶持资金10万元；

129.2018农村综合改革一事一议财政奖补项目66.6万元；

130.2019年大理州村级居民小组工作经费1.14万元；

131.2019年村干部岗位补贴州级配套资金15.96万元；

132.海东镇金梭岛村委会垃圾雨棚等保洁设施经费3万元；

133.海东镇文武村委会办公桌椅购置经费补助3万元；

134.海东镇南村村委会六组综合楼拆旧建新经费3万元；

135.农村集体资产清产核资资金0.78万元；

136.2019年度惠农补助系统管理工作经费0.5万元；

137.2018年第四季度农村公路养护费用0.4万元；

138.市国土局拨入工作经费补助2万元；

139.非煤矿山整治关闭补助经费14万元；

140.海东棚户区改造资金19.48万元；

141.食品药品安全管理经费0.12万元；

142.2018年地质灾害群测群防监测员补助经费6.94万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理市海东镇人民政府2019年度一般公共预算财政拨款支出3,367.89万元,占本年支出合计的55.00%。与上年对比增加1422.76万元，增幅73.14%，,主要原因一是上级预算安排项目资金增加、二是人员工资调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,058.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.44%。其中：

2010108（代表工作）3.05万元主要用于2019年乡镇人大代表活动经费；

2010199（其他人大事务支出）5万元主要用于2019年乡镇人大业务保障经费；

2010301（行政运行）734.62万元主要用于保障海东镇行政单位（含镇党政办公室、镇社会事务办公室、镇经济发展办公室、镇党的建设和社会治理办公室）正常运转支出；

2010399（其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出）80.19万元主要用于2019年基层武装工作经费、海东镇社会事务工作经费补助、海东镇武装部征兵工作经费补助、海东镇专职消防队装备经费补助、海东镇政府办公区改造修缮及设备购置经费；

2010601（行政运行）28.32万元主要用于保障海东镇财政所正常运转支出；

2010799（其他税收事务支出）203万元主要用于2018年财政税收增资留用及以奖代补资金清欠民营企业历年工程款；

2011199（其他纪检监察事务支出）3.84万元主要用于2019年农村基层党风廉政建设经费、2019年乡镇纪检组织保障经费；

2013199（其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出）0.96万元主要用于2019年村（社区）治保调解经费补助。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出36.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.07%。其中：2040220（执法办案）36万元主要用于2019年度乡镇综治维稳经费、治安巡查工作经费。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出24.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.72%。其中：2070109（群众文化）24.16万元主要用于保障海东镇文化旅游体育广播电视服务中心正常运转支出、海东镇大本曲理论宣讲团工作经费补助。

8.社会保障和就业（类）支出175.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.22%。其中：

2080208（基层政权和社区建设）52.12万元主要用于于2019年度乡镇及农村基层党组织建设建经费；

2080805（义务兵优待）47.86万元主要用于2019年乡镇义务兵家庭优待金；

2081004（殡葬）40.4万元主要用于清欠海东镇名庄村干巴甸公墓土石方工程；

2089901（其他社会保障和就业支出）35.48万元主要用于保障海东镇社会保障服务中心正常运转支出。

9.卫生健康（类）支出70.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.08%。其中：2101101（行政单位医疗）70万元主要用于机关事业在职在编人员社会保险缴费。

10.节能环保（类）支出242.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.20%。其中：

2110199（其他环境保护管理事务支出）10万元主要用于大理市海东镇玉龙河清理整治经费补助；

2110302（水体）24.87万元主要用于2019年洱海保护治理工作经费-驻乡镇工作队保障经费、洱海保护治理先进村委会和“洱海卫士”表彰奖励经费补助；

2110401（生态保护）42.99万元主要用于海东镇金梭岛入口改造提升改造工程、海东镇向阳村委会洱海保护治理“三线”划定生态搬迁工作经费补助；

2110402（农村环境保护）164.65万元主要用于大理市海东镇洱海保护应急生物净化塘建设项目、海东镇文笔安置地西片区室外附属工程、海东镇向阳村委会“三清洁”工作经费补助、海东镇文武村委会“三清洁”工作经费补助、农村生活垃圾收集清运补助经费、2018年1-2季度乡镇免费开放公厕经费补助。

11.城乡社区（类）支出596.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.73%。其中：

2120201（城乡社区规划与管理）99.85万元主要用于保障海东镇国土和村镇规划建设服务中心正常运转支出、海东镇国土规划建设2018年至2019年巡查工作经费、海东镇国土规划建设网格化管理土地专管员队伍建设经费；

2120303（小城镇基础设施建设）497.11万元主要用于海东镇清欠民营企业工程款。

12.农林水（类）支出1,163.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.54%。其中：

2130104（事业运行）398.82万元主要用于保障海东镇农业综合服务中心（含林政资源管理站、农村集体三资管理办公室、镇畜牧兽医站）正常运转支出；

2130135（农业资源保护修复与利用）34.56万元主要用于2019年第二批农业资源及生态保护补助资金；

2130205（森林培育）158.35万元主要用于大理机场至宾川鸡足山公路大理市境内段绿化提升改造；

2130234（防灾减灾）64.92万元主要用于2019年乡镇2019年度森林防火经费；

2130311（水资源节约管理与保护）35.49万元主要用于保障海东镇生态环境综合服务中心（镇洱海管理所）正常运转支出；

2130399（其他水利支出）106.58万元主要用于大理市海东镇老太箐灌区定额资金补助；

2130599（其他扶贫支出）13万元主要用于脱贫攻坚业务经费、海东镇名庄村脱贫攻坚工作经费补助、2017年第一批特色烟叶生产及基地扶持资金；

2130701（对村级一事一议的补助）66.6万元主要用于2018农村综合改革一事一议财政奖补项目资金；

2130705（对村民委员会和村党支部的补助）253.37万元主要用于保障村民委员会以及村民小组正常运转支出、海东镇南村村委会六组综合楼折旧建新经费、2019年大理州村(居)民小组工作经费、2019年村干部岗位补贴州级配套资金、海东镇金梭岛村委会垃圾雨棚等保洁设施经费补助、海东镇文武村委会办公桌椅购置经费补助；

2139999（其他农林水支出）31.75万元主要用于兑现2019年度乡镇岗位补贴、2019年度惠农补助系统管理工作经费。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 

 

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理市海东镇人民政府2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为27.00万元，支出决算为16.66万元，完成预算的62.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为6.46万元，完成预算的72.00%；公务接待费支出决算为10.20万元，完成预算的57.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照上级部门要求做到了厉行节约，且规范了政府机关的公务用车制度和公务接待制度。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少3.54万元，下降17.53%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.01万元，增长0.14%，增加生产的主要原因是油价变动以及公务车辆使用年限较长引起维修费用增加；公务接待费支出决算减少3.55万元，下降25.82%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：上级经费压缩，并按照上级部门要求做到了厉行节约，且规范了政府机关的公务用车制度和公务接待制度。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出6.46万元，占38.77%；公务接待费支出10.20万元，占61.23%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.46万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6.46万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于政府机关以及所属事业单位日常工作下乡、出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出10.20万元。其中：

国内接待费支出10.20万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待177批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,041人（其中：外事接待人次0人）。主要用于政府机关以及所属事业单位日常工作接待，如洱海保护、招商引资、扶贫攻坚检查、各项目标绩效考核发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

大理市海东镇人民政府2019年机关运行经费支出762.94万元，与上年对比增加16.35万元,增长2.19%，主要原因是人员工资调整、公积金及社会保险基数调整引起增加。部门机关运行经费主要用于保障海东镇行政单位（含镇党政办公室、镇社会事务办公室、镇经济发展办公室、镇党的建设和社会治理办公室、镇财政所）正常运转支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，大理市海东镇人民政府资产总额16,924.29万元，其中，流动资产5,531.30万元，固定资产389.11万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程9,077.53万元，无形资产0.00万元，其他资产1926.35万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加10,328.56万元，其中流动资产减少728.08万元，固定资产增加52.75万元,对外投资及有价证券增加0.00万元，在建工程增加9,077.53万元，无形资产增加0.00万元，其他资产增加1,926.35万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

 

 

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额9.03万元,其中：政府采购货物支出9.03万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元;授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效支出自评

1.大理市海东镇2019年乡镇免费开放公厕：为进一步做好我镇社会公厕免费对外开放工作，解决群众"入厕难"的问题，提高社会公厕免费开放后的卫生保洁质量和管理服务水平，为市民群众创造干净、舒适的如厕环境。根据州、市相关文件要求，拟定了《大理市海东镇关于做好社会公厕免费对外开放工作实施方案》，将我镇现有社会公厕43座，全面实现了免费开放，并采取分类措施，对辖区43座符合补助条件的社会公厕给予免费开放补助，确保辖区内社会公厕实现免费开放的目标。按照我市公厕管理规定：“水冲公厕1400元/座/月、旱式公厕200元/座/月标准给予补助。2019年收到补助资金30.65万元，共支付补助资金30.65万元。该项目资金主要支出内容为公厕保洁人员工资补助，工作开展中所需经费开支等。公厕免费开放补助资金管理参照我镇财政资金管理办法执行，做到专款专用，细化绩效管理，确保该项资金的安全、有效。

2.大理市海东镇2019年乡镇环境保洁垃圾收集清运：将洱海保护治理责任全方位细化分解到全镇8个村委会、31个自然村、58个村民小组。深入开展“三清洁”环境卫生整治活动，对河道、沟渠旁堆放的垃圾、粪便等进行及时清运。开展环境卫生集中整治，对主要入湖河道、沟渠进行彻底清理。使流域污水乱排乱流、垃圾乱堆乱放、化肥农药乱施乱用等现象得到全面有效控制，污染负荷大幅削减。对辖区内玉龙河、戒毒所大沟、南村排洪大沟、北村排洪大沟、下和大沟等22条主要入湖河道沟渠进行巡查整治，22条入湖河道、沟渠清理综合整治完成清理长度约32000米，杂草垃圾清理约350吨，淤泥清除约260立方，投入人工620人次，投入车辆220辆次。对向阳湾、南村湾、下和湾开展湖湾整治，特别是向阳湾、南村湾量大、整治任务重，我镇采取以分管领导牵头，实地确定整治内容，由滩地管理责任人安排人员清理，镇生态环境综合服务中心相关责任人员跟踪落实，确保整治工作取得实效。2019年1月起，我镇安排每天7名管理员进行死亡水草、各种垃圾杂物打捞清理，2019年7月1日起增加为25名蓝藻应急处置人员，湖湾环境明显改善，湖区水面、滩地得到了清洁，减少了内源污染。海东镇洱海湖岸线较长，约27.2千米（金梭岛4.5千米），洱海滩地和水面保洁工作压力大，我镇采取分段包干，全面负责的管理责任制落实到24名滩地管理员，主要工作内容为环海路保洁、滩地保洁、水面保洁、入湖沟渠下段保洁清理等。

3.大理市海东镇2019年金梭岛污水和中水外运：根据州、市相关文件要求，拟定了《大理市海东镇金梭岛污水和中水外运工作实施方案》，严格实现金梭岛内无污水排入洱海，加大污水、中水综合治理，强化金梭岛污水外运工作应急能力建设和加强工作日常管理机制等一系列举措，实现水质稳定达标。我镇用于金梭岛污水外运船只费用、人员工资、船只维修及油费共使用资金160万元。通过金梭岛污水和中水外运经费的使用，实现金梭岛生产、生活污水不排放到洱海中，使洱海保护工作得到进一步加强，区域内生态环境明细改善，有效解决洱海保护与生产、生活中存在的矛盾，促进保护与生产、生活和谐发展。

(二)部门整体绩效支出自评

2019年部门总收入8,045.81万元，其中财政拨款3,781.71万元，部门总支出为6,123.63万元，其中财政拨款支出3,373.55万元，部门总支出中人员经费1,162.13万元，公用经费491.01万元，项目支出4,470.48万元。保障了镇机关、下属事业单位等机构正常运转，实现了各职能部门认真履行社会管理和公共服务职能，推动了农村社区建设，促进了社会组织健康发展，增加了社会自治功能。工作中各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费，年初安排的各项工作任务均能够按时完成，并达到目标要求，部门整体支出使用效果达到了预期。

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

2019年1月1日起执行《政府会计准则》，因会计政策变更，国有资产占用情况中，往年未计提固定资产折旧在年初补计提累计折旧、导致固定资产相比往年大幅减少，在建工程比往年增加9,077.53万元，其他资产中增加公共基础设施1,925.65万元，从而引起本年资产总额增加10,328.56万元明显异常的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分 名词解释

 

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

附件：大理市海东镇人民政府2019年度部门决算公开

监督索引号53290119056601111

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