大理市林业和草原局2020年度部门决算

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大理市林业和草原局2020年度部门决算

 

目录

第一部分  大理市林业和草原局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  大理市林业和草原局概况

一、主要职能

（一）主要职能

大理市林业和草原局是大理市人民政府工作部门，主要职责是：（一）贯彻落实党中央和省州市关于林业和草原的方针政策和决策部署，负责林业和草原及其生态保护修复的组织、指导和监督管理。（二）负责组织、协调、指导和监督全市林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。（三）负责森林、草原和湿地资源的监督管理。（四）负责组织、协调、指导和监督荒漠化防治工作。（五）负责陆生野生动植物资源监督管理，以及陆生野生动物栖息地的调查、管理。（六）负责监督管理市辖区内各类自然保护地。（七）指导林业和草原改革及产业发展相关工作。（八）提出林业和草原资源优化配置和木材利用建议，监督实施林业和草原产业云南省标准，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫有关工作。（九）指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，种子建立种质资源库，负责良种选育推广。（十）指导大理市自然资源公安工作，监督管理自然资源公安队伍。（十一）指导、监督林业和草原综合防灾减灾规划的落实。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年大理市林业和草原局围绕市委、市人民政府的重点工作安排，结合开展新冠感染防控、洱海保护、森林防火、天然林保护、林政资源管理等各项工作，明确责任、细化措施，有序推进，圆满完成2020年度各项工作任务。

1.森林防火工作

2020年度森林防火期，全市共发生森林火灾1起，按火灾等级划分为一般森林火灾。即海东镇文武村“3.9”森林火灾。年度森林火灾次数比州下达9次控制指标低8次，火灾次数与去年同期持平;森林火灾过火面积共计3.2公顷，比去年（65.33公顷）同期减少62.13公顷;森林受害面积0.64公顷,比去年（32.67公顷）同期减少32.02公顷。森林受害率为0.006‰，低于州控制指标（0.9‰）0.894‰。

2.森林和草原资源管理工作

（1）依法开展林业行政许可审批。一是围绕省、州、市重点项目建设涉林审批，做到提前介入，主动服务，积极应对，规范了征占林地审批程序。受理征收占用林地审批项目29件，涉及面积115.8481公顷。二是核发《林木采伐许可证》80份，采伐林木蓄积3383.74立方米。三是核发《木材运输许可证》核发 341 份，蓄积 5032.48 立方米（根据《中华人民共和国森林法》的规定，7月1日后该项工作不再作为行政许可事项）。四是共收容救助320只野生动物。

（2）2020年共计核发《林木种子生产经营许可证》4套，换发6套，并完成云南省信用信息数据采集平台及国家企业信用信息公示系统协同监管平台许可证录入及公示工作。对辖区内的种苗严格实行种苗质量检验制度，受委托检验各类苗木71271株，开出苗木检验证14份。

（3）扎实开展林业有害生物的监测、防治和检疫工作。一是对85528株造林和园林绿化苗木进行了产地检疫，开具《产地检疫合格证》6份，面积100多亩，产地检疫率100%。二是共开具省内、出省《植物检疫证书》773份，调运检疫各类商品木材7345.37立方米，各种园林绿化造林活立木5812株，各种园林绿化造林苗木和蓝莓苗木642658株，实木门40立方米（1200扇）、家具散件104立方米、家具390套、条凳400条、红豆杉枝条（碎片）40吨、旋切木片30立方米、木炭26吨。三是共实施检疫库存木材139.78立方米，复检各种园林绿化林木37车。四是启动了2020年林业植物检疫执法专项行动。

（4）坚决打击破坏森林、草原资源的违法行为。一是完成2019年森林督查整改工作,移交市森林公安和乡镇调查处理图斑91个，刑事立案7个图斑、2起案件，行政案件立案84个图斑。二是收回林地90个图斑，收回林地面积14.386公顷，植被恢复85个图斑，恢复面积13.5868公顷。三是完成非法侵占林地种茶毁林等破坏森林资源违法违规问题整治专项整治127个涉嫌违法违规图斑“问题清单”、“责任清单”、“线索清单”三个清单的上报。市专项整治非法侵占林地种茶毁林等破坏森林资源违法违规问题专项整治数据核查转入集中整治阶段。四是已完成大理市2020年森林督查27个图斑的核实工作，实际核实细班73个，涉嫌违法违规的30个图斑正在开展查处工作。五是完成大理市森林资源管理“一张图”年度更新、国家级公益林建设成效监测工作等数据上报，现数据正在等待相关部门的审核。六是完成大理市2020年森林、草原、湿地等资源监测工作。

3.洱海保护“八大攻坚”林业生态工程

（1）加快实施环洱海流域生态修复和湖滨缓冲带、湿地建设工程。已完成湖岸线基底修复29.97千米；抓紧实施4300亩生态修复和湿地建设，已完成生态湿地及缓冲带生态修复地形塑造240万㎡，草坪种植52万㎡，灌木种植1.68万㎡、苗木移植1.4万千余株、乔木种植1.7千余株，结合生态廊道建设完成黑龙溪、梅溪、隐仙溪、茫涌溪河口湿地主体工程，修复洱海生态岸线32公里。

（2）面山绿化后续工作持续推进。一是加强2018年项目的管护工作。2018年项目共15个标段，其中林业标段8个，水利标段7个。林业标段主要工作是对苗木进行管养，施工单位对所实施的项目区按小班划分管养片区，每个片区约200亩，指定管养责任人，每个片区3人左右的管护人员，负责对该片区的苗木浇灌、施肥、清理杂草、修枝整形、更换死亡苗木等工作，经统计2020年上半年共提灌中水约50万方、洱海水约54万方，更换死亡苗木约8600多株。水利标段上半年完成了分部验收工作，初步确定了水利配套设施的运行管理单位。二是完善2019年项目的扫尾工作。

（3）洱海保护专项债券资金使用。大理州国家储备林建设洱海流域生态质量提升一期工程洱海保护专项债券资金使用额度1.65亿元，截至目前已全部使用完毕。

（4）陡坡地生态治理。由海开委实施陡坡地生态治理工程1.5万亩，截至目前共计实施9560亩，种植油橄榄40.08万株，预计年底前完成造林任务。

（5）长防林三期项目。大理市长防林三期0.68万亩建设任务，其中造林0.65万亩、退化林修复0.03万亩。结合海东面山绿化造林项目的实施，0.65万亩整合到面山绿化造林项目中一并实施，0.03万亩由满江街道办负责组织实施，截至目前，实际完成已0.68万亩造林面积，占计划任务的是100%。

（6）实施天然林资源保护工程。管护总面积1414172亩，其中重点管护森林面积923300亩（国有林272500亩，集体国家级公益林225400亩，集体地方公益林425400亩）。

（7）公益林森林生态效益补偿。一是完成2020年度国家级和省级森林生态效益补偿资金兑现。二是全面启动我市11.4341万亩县市级水源林生态效益补偿，兑现补偿资金114.341万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大理市林业和草原局部门2020年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位5个。分别是：大理市林业和草原局、大理市林业有害生物防治检疫局、大理市森林防火指挥部办公室、大理市森林资源管理站、大理市林业种籽苗木站、大理市经济林木站、大理市余金庵国有林场及大理市将军洞风景区。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大理市林业和草原局部门2020年末实有人员编制103人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制0人），事业编制88人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员2人），事业人员82人（含参公管理事业人员7人）。

离退休人员48人。其中：离休0人，退休48人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆9辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理市林业和草原局部门2020年度收入合计10,443.69万元。其中：财政拨款收入8,599.87万元，占总收入的82.34%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入173.00万元，占总收入的1.66%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1,670.82万元，占总收入的16.00%。与上年对比收入减少15,838.61万元，收入减少原因主要为2019年有新增国家储备林建设洱海流域生态质量提升一期项目资金15,000.00万元，2020年此项目资金为1,500万元。

二、支出决算情况说明

大理市林业和草原局部门2020年度支出合计19,097.18万元。其中：基本支出1,884.41万元，占总支出的9.87%；项目支出17,212.77万元，占总支出的90.13%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比支出增加上年增加2,632.94万元，支出增加的主要原因是2020年天然林保护工程建设支出1,909.00万元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障大理市林业和草原局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,884.41万元。与上年对比减少了24.99万元，主要原因为2020年有职工退休及人员调动。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,795.32万元，占基本支出的95.27%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费89.09万元，占基本支出的4.73%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障大理市林业和草原局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17,212.77万元。与上年对比项目支出增加2,657.93万元，主要原因为2020年天然林保护工程建设支出1,909.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理市林业和草原局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出9,836.42万元，占本年支出合计的51.51%。与上年对比增加1834.67万元，主要原因为天然林保护工程建设投资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  10.节能环保（类）支出3,693.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.55%。主要用于天然林保护支出2,567.47万元;退耕还林还草支出1,043.52万元;自然生态保护支出82.62万元.

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出5,839.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.37%。主要用于行政运行支出598.78万元；一般行政管理事务6.00万元；林业事业机构支出1,029.96万元；森林资源培育支出75.20万元；森林资源管理支出713.29万元；森林生态效益补偿支出955.00万元；自然保护区管理等支出10.00万元；动植物保护11.04万元；湿地保护支出559.70万元；林业贷款贴息支出932.73万元；林业防灾减灾支出525.57万元；其他林业和草原支出352.53万元。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出302.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.08%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理市林业和草原局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为19.04万元，支出决算为8.79万元，完成预算的46.17%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为7.23万元，完成预算的60.25%；公务接待费支出决算为1.56万元，完成预算的22.02%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行厉行节约政策，加强公务用车管理使用，在接待方面本着厉行节约不铺张浪费，严格控制陪同人员。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1.89万元，下降17.70%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.16万元，下降23.00%；公务接待费支出决算增加0.27万元，增长21.12%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，加强公务用车管理使用，严格控制支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出7.23万元，占82.31%；公务接待费支出1.56万元，占17.69%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.23万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出7.23万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于林业防灾减灾、天然林保护、退耕还林、森林资源保护等方面所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费1.56万元。其中：

国内接待费支出1.56万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次287人（其中：外事接待人次0人）。主要用于林业防灾减灾、森林资源保护、湿地保护、林业产业发展等发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大理市林业和草原局部门2020年机关运行经费支出51.47万元，与上年对比增加4.36万元，主要原因是2020年差旅费、办公费等有所增加。部门机关运行经费主要用于局机关和参公管理的事业单位的办公费8.18万元;工会经费6.15万元;邮电费0.85万元;差旅费4.12万元；物业管理费1.52万元；公务用车运行维护4.50万元；其他交通费21.35万元；其他公用支出4.8万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，大理市林业和草原局部门资产总额22,512.81万元，其中，流动资产4,767.67万元，固定资产807.04万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程16,873.20万元，无形资产63.88万元，其他资产1.02万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7,770.79万元，其中固定资产减少15.14万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋790.80平方米，账面原值170.73万元，实现资产使用收入13.77万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额63.43万元，其中：政府采购货物支出63.43万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、纳入财政专户管理情况

大理市林业和草原局部门2020年纳入财政专户管理资金0万元，缴入本级财政专户0万元，缴入非本级财政专户0万元，未缴入财政专户资金0万元。

六、其他重要事项情况说明

无。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

资本性支出(基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

大理市林业和草原局公开表20210902112740682

监督索引号53290101132701111

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