大理州大理市凤仪镇部门2020年度部门决算公开

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大理州大理市凤仪镇部门2020年度部门决算

目录

第一部分 大理州大理市凤仪镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 大理州大理市凤仪镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

   2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、聚焦洱海保护治理，推进生态文明建设

坚持经济建设与生态文明建设两手抓、两促进，守好绿水青山，护住生态保护红线。巩固提升洱海保护治理成果，以更坚定的信心和决心，更艰苦的努力，推进生态文明建设。重点抓好截污管网及一体化污水处理设施的运行监管、矿山矿点生态修复，落实好退耕还林、荒山复绿工作，持续抓好农村“两违”整治、“散乱污”企业整治等工作。深入推进“河长制”，加大水资源统一调度管控力度，严厉打击破坏水环境行为，确保入湖河道沟渠水质持续向好。启动投资4,900.00万元的波罗江水质提升改善（一期）工程，投资180.00万元，实施三哨水库水源地围栏设施工程。加强农业面源污染防治，持续开展“三禁四推”，继续推广有机肥替代化肥行动。加大畜禽粪便统一收集处理、黑臭水体整治力度。深入实施农村环境综合整治，持续推进农村污水处理、垃圾清理等专项行动，推进美丽乡村建设。严格执行森林采伐审批管理制度，扎实抓好森林防灭火工作，探索建立入山入林路段杂草清除奖励机制，开展农村防火灌溉水窖工程项目建设，提升森林防灭火应急处置能力。

2、聚焦项目带动发展，夯实协调发展基础

加强对接，着力在项目争取和产业谋划上下足功夫，强化项目策划，科学谋划一批带动性强又利长远的项目，力争有更多的项目列入上级盘子，争取更多的建设资金。继续实施建设项目领导挂钩、目标管理考核等机制，进一步优化服务。

全力服务滇西医疗中心项目建设，按时完成项目涉及的征地拆迁工作。积极配合楚大高速公路扩容改造、来思尔、大巍南高速公路等重大项目建设加快推进。加快实施金穗路至关宾路连接线、关宾路、上乐和进村主干道道路改造提升工程等项目建设。

3、聚焦乡村振兴战略，深化产业结构调整

以保护洱海生态环境为统领、以绿色发展为支撑，以土地流转、集约经营为突破口，强化无公害蔬菜、中药材种植基地建设，大力扶持绿色生态产业，推进农业产业化、标准化和品牌化发展，不断提升农业生产的品质和档次。加大对农业企业、专业合作社的业务指导，全面贯彻落实强农惠农政策，强化政府对农业的支持保护，增加农民转移性收入。强力推进农地非农化的专项整治，严守耕地红线，不断规范管理经营模式，引导企业依法使用土地。严格农村“三资”管理，发展壮大村级集体经济。加快推进高仓、千户营、石壁、北街四个村的棚改项目，加大改善住房困难户生活条件的投入力度。继续实施农村危房改造工程，不断加强人居环境综合整治。推动乡风文明建设工作，培育和践行社会主义核心价值观，广泛开展社会公德、职业道德、家风家训和个人品德教育，弘扬优良传统、特色文化，提高全民文化素养和道德修养。加快村民自治组织建设，增强村级组织的号召力和凝聚力，完善村规民约，大力倡树文明乡风，加强对群众的教育引导，提升乡村治理水平。深化群众性精神文明创建活动，深入实施文化惠民工程，丰富群众文化活动，提升城乡文明程度。

4、聚焦民生保障改善，营造共享发展环境

在常态化疫情防控条件下，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，持续做好疫情防控常态化各项工作。始终坚持把保障和改善民生作为经济社会发展的首要目标，扎实做好各项民生事业，让人民群众在改革发展中得到更多实惠。

坚持教育优先发展战略。加大教育投入力度，不断改善办学条件，深入推进义教均衡工作，促进教育公平。加快推进总投资2,240.00万元的凤仪第一幼儿园建设和后山、芝华、云浪三个“一村一幼”项目建设，力争2021年底投入使用。筹资105.00万元，实施三哨、吉祥、锦阜、云浪四个学校的“厕所革命”（旱改水）项目，以及江西、吉祥两个学校“薄弱环节”改造项目。

提高医疗卫生水平。积极配合实施紧密性医共体建设，增强凤仪卫生院医疗服务能力，切实解决群众“看病难、看病贵”的问题。协调凤仪卫生院完善新址搬迁的后续工作，支持申报“社区医院建设试点”，不断完善村级卫生室服务功能。健全公共卫生体系，提高应对突发公共卫生事件能力，扎实抓好疾病防控工作，打好禁毒防艾人民战争。

切实加强社会保障。稳步提高社会保险覆盖面，扎实做好“两险”参保工作，切实做到病有所医、老有所养；认真落实城乡低保、临时救助、医疗救助、残疾人两项补贴等各项社会保障政策，不断提高生活困难群众的幸福指数。抓好救济救助工作，提高社会救助、社会优抚和社会福利整体水平。投资70.00万元，全面完成凤仪敬老院消防改造项目。深入推进移风易俗，全面实行农村村民遗体火化工作，稳步提升火化率。投资50.00万元，全面完成云浪祖灵庙扫尾工程，年内投入使用。进一步加强国防动员、民兵后备力量建设、退役军人事务，推动民族团结进步，发展妇女儿童、青少年事业，加强宗教事务等工作。

5、聚焦社会治理创新，增强创新治理能力

扎实开展平安凤仪建设，完善社会治安立体化防控体系。严格落实信访工作责任制，加强信访化解稳控工作。深入开展扫黑除恶专项斗争，依法严打各类违法犯罪活动，坚决守护好人民群众的平安生活。全面启动社区戒毒康复后续照管站各项工作运转。继续加大力量解决好历年遗留问题。做好退役军人服务保障，促进军民融合发展。全面落实安全生产责任制，认真抓好食品药品安全监管工作，深入排查治理各类事故隐患，抓实防灾减灾救灾工作，杜绝各类安全生产事故的发生。学习借鉴新时代“枫桥经验”，加强源头治理和网格化管理，推动社会治理重心下移，给群众创造一个安心、安全、安逸的生活环境。推动普法下基层、入群众，不断提高全民法治意识。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大理州大理市凤仪镇部门2020年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.凤仪镇人民政府

2.凤仪镇财政所

3.凤仪镇文化广播电视服务中心

4.凤仪镇国土和村镇规划建设服务中心

5.凤仪镇农业综合服务中心

6.凤仪镇社会保障服务中心

7.凤仪镇生态环境综合服务中心

8.凤仪镇退役军人服务站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大理州大理市凤仪镇部门2020年末实有人员编制92人。其中：行政编制33人（含行政工勤编制0人），事业编制59人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员35人（含行政工勤人员3人），事业人员61人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆7辆。实有编制的3辆车属于一般公务用车编制，另外超编的4辆车属于生产用车，环保用车2辆，执法用车1辆，城管用车1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

大理州大理市凤仪镇部门无国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理州大理市凤仪镇部门2020年度收入合计8,626.14万元。其中：财政拨款收入8,626.14万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与凤仪镇部门2019年度收入合计13,887.46万元相比，减少5261.32万元，减幅37.89%。主要原因为2020年财政拨款年初预算安排大幅减少。

二、支出决算情况说明

大理州大理市凤仪镇部门2020年度支出合计10,808.79万元。其中：基本支出3,552.10万元，占总支出的32.86%；项目支出7,256.69万元，占总支出的67.14%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。2019年基本支出为1,832.48万元，相比增加1,719.62万元，增幅93.84%，主要原因为2020年人员经费及公用经费都有所增加，2020年将村委会干部、劳务派遣、森林防火等人员工资全部列入人员经费，而2019年这类经费都列入项目支出。2019年项目支出为12,793.14万元，相比减少5,536.45万元，减幅43.28%，主要原因为2020年财政年初预算安排的基建类项目经费大幅减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障大理州大理市凤仪镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出为3,552.10万元。2019年基本支出为1,832.48万元，相比增加1,719.62万元，增幅93.84%，主要原因为2020年人员经费及公用经费都有所增加，2020年将村委会干部、劳务派遣、森林防火等人员工资全部列入人员经费，而2019年这类经费都列入项目支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,293.46万元，占基本支出的64.57%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,258.63万元，占基本支出的35.43%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障大理州大理市凤仪镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出为7,256.69万元。2019年项目支出为12,793.14万元，相比减少5,536.45万元，减幅43.28%，主要原因为2020年财政年初预算安排的基建类项目经费大幅减少。具体项目开支及开展工作情况：

1.人大会议及代表工作经费29.28万元；

2.人大代表新增交通通讯补助9.72万元；

3.政府劳务派遣人员工资47.47万元；

4.党政办工作经费78.96万元；

5.解决历史遗留问题经费1,044.83万元；

6.武装经费8.50万元；

7.征地统管资金利息费用27.75万元；

8.财政工作经费5.59万元；

9.纪委经费及谈话补助4.23万元；

10.村务监督委员会工作经费及主任补贴8.24万元；

11.妇联经费6.00万元；

12.团委经费8.01万元；

13.工会经费42.04万元；

14.社区治保调解经费1.67万元；

15.组织经费142.77万元；

16.党建经费138.84万元；

17.宣传经费26.62万元；

18.司法经费及信访工作经费7.76万元；

19.综治维稳经费10.00万元；

20.凤仪镇戒毒康复后续照管站费用32.00万元；

21.科普经费6.67万元；

22.文化活动经费11.20万元；

23.民政经费113.02万元；

24.义务兵优待金61.70万元；

25.殡葬经费46.97万元；

26.农村生活困难救助1.65万元；

27.退役军人服务经费4.98万元；

28.办公用品采购1.20万元；

29.疫病防控经费及新冠肺炎处置工作经费46.60万元；

30.社区戒毒康复中心工作经费8.74万元；

31.计划生育服务经费及计生奖励58.72万元；

32.城乡居民基本医疗保险财政补助22.25万元；

33.创建省级先进示范州级生态示范村经费20.00万元；

34.农村三清洁垃圾收集清运长效机制经费22.36万元；

35.紧急处理非法炼金排污经费0.84万元；

36.2019年度洱海保护先进村委会及洱海卫士以奖代补工作经费6.30万元；

37.洱海保护工作队保障经费补助2.43万元；

38.大赤佛村污水处理工程资金1.46万元；

39.央督察涉及凤仪片区项目整治经费17.51万元；

40.凤仪镇芝华片区污水收集管网工程资金41.19万元；

41.执法经费142.26万元；

42.非煤矿山拆除资金6.07万元；

43.三哨村委会2019年度三哨河沿线30米土地流转资金32.00万元；

44.入湖沟渠及生态库塘环境整治经费24.80万元；

45.环境综合整治经费167.36万元；

46.环保用工人员工资32.97万元；

47.三清洁经费60.78万元；

48.非煤矿山应急复绿工程资金243.18万元；

49.污水收集清运资金0.83万元；

50.洱海保护及流域转型发展工作37.46万元；

51.凤仪镇迁建污水设施及村落污水管网市场化运行管护22.48万元；

52.规划建设工作经费及土地规划建设专管员工资52.72万元；

53.创建国家卫生城市工作经费56.91万元；

54.芝兰村道路改扩建项目资金1.80万元；

55.凤仪新城区三厂路西段等四条路建设工程款32.84万元；

56.汇源集团项目建设征地拆迁工作经费6.62万元；

57.凤仪镇建设项目资金454.86万元；

58.大交集团项目华营普和箐进厂道路工程款210.61万元；

59.凤仪镇项目借款利息资金658.98万元；

60.征地统管资金利息费用121.89万元；

61.江西白塔彝族特色村寨项目1.00万元；

62.凤仪文庙国营食堂改造工程8.01万元；

63.凤仪城管辖区道路路灯及附属设备36.71万元；

64.市政设施管理维护及绿化补植等费用19.22万元；

65.城管经费3.43万元；

66.绿化环卫用水免费公厕用水水费绿化路灯电费65.00万元；

67.2019-2020学年公交运营经费补助12.06万元；

68.城区环境卫生整治农村垃圾清运免费公厕经费89.96万元；

69.大理市凤仪镇城区绿化养护环卫清扫及垃圾清运等市场化运作项目502.05万元；

70.农村垃圾清运环卫设施建设及环境卫生综合整治等经费151.16万元；

71.市容秩序路域环境整治及各种强制执行经费35.32万元；

72.免费开放公厕新改建化粪池清粪及日常管理维护等经费7.45万元；

73.重大动物疫病防控经费32.58万元；

74.农村土地承包经营权确登工作经费0.83万元；

75.其他部门临聘人员经费洱海保护三禁四推巡查人员工资32.40万元；

76.2019-2020年度扶贫工作经费6.35万元；

77.森林防火工作经费204.12万元；

78.林业一体化监管平台项目6.87万元；

79.林政资源管理经费5.00万元；

80.2020年森林防火林下可燃物清理经费10.00万元；

81.2020年森林防火物资采购12.63万元；

82.吉祥村委会护林防火工作经费3.00万元；

83.防洪抗旱经费及营区绿化费用0.84万元；

84.抽水电费及机电维修费0.28万元；

85.农田节水管控经费45.38万元；

86.河长制办公经费11.60万元；

87.防汛物资采购1.00万元；

88.欧亚乳业满江片区自来水工程资金补助7.00万元；

89.脱贫攻坚工作及脱贫攻坚指导组工作经费9.95万元；

90.大理市2020年第一批财政专项扶贫资金190.00万元；

91.大理市2020年贫困户院心硬化补短板财政专项扶贫资金21.00万元；

92.凤仪镇庄科村扶贫资金3.00万元；

93.庄科村委会脱贫攻坚建档立卡户生产生活补助经费0.50万元；

94.东山村委会开展脱贫攻坚工作经费1.00万元；

95.庄科村委会脱贫攻坚人居环境整治工作经费2.00万元；

96.凤仪镇吉祥大赤佛村饮水工程17.55万元；

97.2019年农村综合改革工作经费1.00万元；

98.村委会工作经费3.00万元；

99.切块经费19.00万元；

100.凤仪镇锦阜村委会民兵整组工作经费1.00万元；

101.凤仪镇锦阜村委会下锦场小组农业产业化补助资金1.00万元；

102.丰乐村北汤天农村一事一议项目配套资金38.88万元；

103.凤仪镇凤鸣村委会开展爱国卫生运动和推进创建国家卫生城市经费1.00万元；

104.云浪洞壁小组活动中心建设经费10.00万元；

105.乐和村洱海保护工作经费2.00万元；

106.2019年财政支农管理补助资金0.50万元；

107.矿山监管国土资源执法经费23.36万元；

108.矿山巡查监管及炸封费用8.69万元；

109.国土资源执法监察动态巡查工作3.50万元；

110.凤仪镇棚户区改造项目资金11.79万元；

111.创新工业园区公租房建设大理市中医医院项目资金45.66万元；

112.安全生产经费9.29万元；

113.地质灾害防治工作经费11.90万元；

114.大理市三哨水库水环境综合治理工程2019年洱海保护专项债券资金925.38万元；

115.2019年第二批省级彩票专项公益金40.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理州大理市凤仪镇部门2020年度一般公共预算财政拨款支出9,843.41万元，占本年支出合计的91.07%。2019年度一般公共预算财政拨款支出12,351.01万元，相比减少2,507.60万元，减幅20.30%，主要原因为2020年财政年初预算资金大幅减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况                       

1.一般公共服务（类）支出2,788.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.33%。其中：人大事务支出39.00万元；政府办公厅（室）及机关机构事务支出2,207.99万元；财政事务支出102.48万元；纪检监察事务支出60.77万元；群众团体事务支出61.44万元；党委办公厅（室）及相关机构事务支出1.67万元；组织事务支出288.77万元；宣传事务支出26.62万元，主要用于政府、财政、纪委、人大、工会、妇联、团委、组织等方面的机关运行经费支出及政府劳务派遣人员工资支出。

 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出8.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于征兵和民兵预备役工作支出。

 4.公共安全（类）支出369.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.75%。其中：公安支出319.73万元,司法支出17.77万元，强制隔离戒毒支出32.00万元，主要用于基层司法综治维稳、信访、扫黑除恶、派出所劳务派遣人员工资支出及凤仪镇戒毒康复后续照管站建设项目支出。

 5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出6.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于科普活动支出。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出73.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.74%。主要用于群众文化活动及文化场所建设支出。

 8.社会保障和就业（类）支出677.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.88%。主要用于民政管理、抚恤、老龄事务、农村生活困难救助、殡葬、义务兵优待金发放及退役军人服务经费等支出。

 9.卫生健康（类）支出136.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.38%。其中：公共卫生支出55.33万元，计划生育事务80.97万元，主要用于突发公共卫生事件应急处理—疫情防控支出、人口与计划生育事务、计生奖励及城乡居民基本医疗保险财政补助支出。

 10.节能环保（类）支出849.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.63%。主要用于洱海保护环境综合整治、垃圾收集员、河道管理员的工资、三清洁、州洱海保护治理及流域转型发展驻乡镇工作队工作经费及非煤矿山应急复绿工程等方面支出。

 11.城乡社区（类）支出2,925.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.72%。其中：城乡社区管理事务357.85万元，城乡社区规划与管理149.14万元,城乡社区公共设施1,633.02万元，城乡社区环境卫生785.94万元，主要用于规划建设工作、土地规划建设专管员工资、城乡社区公共设施建设、美化、亮化、城乡社区环境卫生整治、创建国家卫生城市及凤仪镇建设项目等方面的支出。

 12.农林水（类）支出1,871.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.01%。其中：农业农村469.79万元；林业和草原565.01万元；水利193.99万元；扶贫227.45万元；农村综合改革414.71万元，其他农林水支出0.50万元，主要用于病虫害控制、农业面源污染、三禁四推、防汛抗旱、人畜饮水、农田节水管控、河长制办公经费、一事一议项目、森林防火、林业一体化监管平台项目及脱贫攻坚等方面的支出。

 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出35.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%。主要用于矿山监管、国土资源执法等方面支出。

 19.住房保障（类）支出63.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.64%。主要用于凤仪镇棚户区改造项目经费及创新工业园区公租房建设大理市中医医院项目缺口资金支出。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出37.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%。应急管理事务12.65万元，消防事务13.06万元，自然灾害防治11.90万元，主要用于地质灾害防治、安全生产监管、自然灾害救灾及消防事务等方面的支出。  

 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理州大理市凤仪镇部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为38.00万元，支出决算为11.89万元，完成预算的31.29%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为9.73万元，完成预算的74.85%；公务接待费支出决算为2.16万元，完成预算的8.64%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为政府严格执行厉行节约的政策。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少2.22万元，下降15.73%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年一致，无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算增加1.46万元，增长17.65%；公务接待费支出决算减少3.68万元，下降63.01%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为政府严格执行厉行节约的政策。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出9.73万元，占81.84%；公务接待费支出2.16万元，占18.16%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.73万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆；公务用车运行维护支出9.73万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费2.16万元。其中：国内接待费支出2.16万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待58批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,043人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级相关部门检查指导工作发生的接待支出；国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大理州大理市凤仪镇部门2020年机关运行经费支出513.62万元，2019年机关运行经费为147.24万元，对比增加366.38万元，增幅248.83%，增加的主要原因为：2019年政府劳务派遣人员的全年工资列支在项目支出，2020年政府劳务派遣人员的全年工资列支在基本支出的委托业务费中，所以机关运行经费有大幅增加。部门机关运行经费主要用于保障机关各职能部门维持正常的日常业务活动发生的支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，大理州大理市凤仪镇部门资产总额73,228.22万元，其中，流动资产25,353.77万元，固定资产237.03万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程47637.42万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4,957.84万元，其中固定资产增加19.53万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

国有资产占有使用情况表 

 单位：万元 

项目行次资产总额流动资产固定资产对外投资/有价证券在建工程无形资产其他资产 

小计房屋构筑物车辆单价200万以上大型设备其他固定资产 

 

栏次 1234567891011 

合计173228.2225353.77237.03 237.0347637.42 

 

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 

  2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 

    

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额19.53万元，其中：政府采购货物支出19.53万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、纳入财政专户管理情况

大理州大理市凤仪镇部门2020年纳入财政专户管理资金0.00万元，缴入本级财政专户0.00万元，缴入非本级财政专户0.00万元，未缴入财政专户资金0.00万元。（没有纳入财政专户管理的单位，金额填0）

六、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

资本性支出(基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

监督索引号53290119056901111

大理州大理市凤仪镇表20210902114048748

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