大理州大理市大理镇部门2020年度部门决算公开

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大理州大理市大理镇部门2020年度部门决算

目录

第一部分  大理州大理市大理镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  大理州大理市大理镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是贯彻落实党和国家的路线、方针、政策。负责抓好党建、群团精神文明建设工作。

二是制定和组织实施经济、文化和社会发展计划，组织经济运行，促进经济发展。

三是负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，实施村镇规划建设，基础设施的建设和管理。

四是负责本行政区域内社会事业 工作，促进社会事业发展，维护社会稳定。

五是完成上级交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年是我们高质量完成洱海保护治理攻坚战、决战决胜脱贫攻坚，全面完成脱贫攻坚目标任务、有序推进特色小镇建设的关键一年，也是大理镇经济发达镇行政管理体制改革的开局之年。一年来，在州市党委、政府，度假区党委、管委和镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，大理镇团结带领全镇广大党员干部群众，以习近平总书记考察云南考察大理重要讲话和批示指示精神为根本遵循，认真贯彻落实上级各项决策部署，紧扣洱海保护治理攻坚和全面建成小康社会目标任务，奋力夺取疫情防控和经济社会发展双胜利，全方位推动高质量发展取得新成效。

2020年全镇一般公共预算收入完成10,260万元，同比增长8.13%；一般公共预算支出完成11,966万元，同比增长47.55%；规模以上固定资产投资完成47,499万元，同比增长23.37%；工业总产值完成120,829万元，同比增长3.24%。

1.疫情防控取得明显成效

面对突如其来的新冠疫情，我们坚决扛起“疫情就是命令，防控就是责任”的政治担当，迅速进入应急防控状态，坚持把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，按照各级关于抓紧抓实抓细疫情防控工作的各项决策部署，采取“早发现、早报告、早隔离、早治疗”的措施，有力保障人民群众生命安全和身体健康，2020年2月至今无本地新发病例和外来输入病例，防疫形势稳定可控。积极克服疫情影响，有序有效组织复工复产、复商复市，经济社会秩序全面恢复，经济发展稳定好转。全年累计安排防疫专项工作经费45.5万元，购买消毒液9.25吨、口罩110000个、酒精500公斤。

2.生态建设取得显著进展

全力以赴抓好“八大攻坚战”为主的洱海保护治理、苍山生态保护等重点工作。完成古城西片区和文献楼广场雨污分流提升改造项目、果子园库塘扩容及海西末端拦截消纳试点工作，启动绿玉片区污水管网提升改造二期工程，环湖截污体系运行更加顺畅；完成生态廊道辖区示范段及廊道周边村庄品质提升工作，廊道生态红利初显。有序推进“1806”小镇大理片区149户安置房建设，完成首批交房目标。大力推广节肥、节药、节水和清洁生产技术，农田灌溉用水严格管控；常态化开展河长制和“三清洁”工作，各级河长累计巡查河道8136次，开展“三清洁”564次，清理河道243.5千米，清运垃圾3.96万吨。持续强化洱海蓝藻水华防控预警应急响应，加大湖岸、湖面和生态库塘的管理巡查，实现洱海水质全年为优，总体保持Ⅲ类，未发生规模化蓝藻水华的目标。扎实抓好天然林保护，深入推进森林防灭火工作，实现辖区森林零火灾目标，取得连续十二年无重大森林火灾的好成绩。

3.脱贫攻坚取得重大胜利

实施“两不愁三保障”巩固提升专项行动和“大走访、大排查”工作，全面完成“户户达标、村村提升”问题清零。支持建档立卡贫困户发展到户产业68户,共计奖补123386元,获得财政贴息补助89347.88元，62个贫困劳动力参加技能培训，开发乡村公益性岗位46个，村庄协管员35个，创建扶贫车间1个，吸纳建档立卡贫困劳动力12人，全镇97户332人建档立卡人口全部脱贫退出，贫困发生率从0.46%降至0，顺利通过各级考核，全面完成脱贫攻坚目标任务。切实做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，促进农业增效、农民增收、农村繁荣。

4.古城建设谱写崭新篇章

大理古城特色小镇有序开展，完成年度投资10.7亿元，第三期654间铺面风貌整治和棚户区改造安置房项目（桃溪雅苑）顺利竣工，变压文创公园和大理书院项目稳步推进，启动大理王宫文旅综合体建设项目。不断恢复提升洋人街业态，建成洋人街“笑脸墙”，成功举办“微笑大理”和洋人街24期集市等活动；国庆期间推出第一届大理舞蹈季、大理古城“金花快闪”等系列活动，进一步丰富游客旅游体验。高质量完成杨丽萍大剧院及周边美食文化广场等配套设施建设，《阿鹏找金花》顺利开演，成为大理文旅艺术新地标和夜间旅游网红打卡点。

5.转型发展势头更加强劲

抢抓旅游产业转型升级和洱海流域转型发展机遇，牢固树立大抓项目、大兴产业的发展思路，完成大丽路至才村段农村道路建设、高效节水灌溉项目Ⅰ期、上末阳和片区集体土地征收等项目，扎实推进大理镇骨灰灵堂、南门白鹤溪生态搬迁、土地征收、大理茶博院、高效节水灌溉项目Ⅱ期等重大项目。圆满完成国家级旅游度假区创建任务，地方财政一般公共预算收入、支出双双超过1亿元，全镇经济社会发展态势强劲。

6.民生福祉得到全面提升

居住区配套幼儿园的规划建设和管理使用政策不断巩固，启动大理镇中心幼儿园、上末幼儿园项目建设，确保学前教育资源城乡全覆盖。全面落实“两免一补”、义务教育阶段4类学生生活补助、营养改善计划、学生生源地助学贷款等惠民政策；压实“双线六长八包一帮”工作责任，确保九年制义务教育“应入尽入、应返尽返、应保尽保”，学校“一校一品”“一校多品”的特色创建初见成效。开设老年大学分校1所，设立7个教学点，实现老有所学。依托文明实践所站建设，抓实城乡居民文明素质提升，顺利通过“全国文明村镇”复核，南五里桥村获得“全国文明村”“云南省美丽村庄”荣誉。信访维稳、安全生产形势总体向好。第七次人口普查扎实开展。社会保障、民族宗教、国防动员、退役军人、动物防疫、防震减灾、防汛抗旱、殡葬改革、文化体育等工作扎实开展。城乡居民幸福感不断提高。

7.城乡人居环境不断优化

深入推进爱国卫生“7个专项行动”，投资65万元，新建洗手池79处，改造4处，清运城乡裸露垃圾1450吨。持续推进厕所革命，提升改造旅游厕所4座、公厕5座。改善餐饮服务环境卫生，大力推进公共场所常态化清洁消毒，引导构建健康文明新风尚。加快推进棚改项目，启动路桥一公司宿舍等一批老旧小区改造。在大理古城推行垃圾巡回收集，加强街（巷）道保洁力度，进一步改善古城环境卫生。加强村庄规划建设管理，坚决遏制村庄无序扩张。深入开展17个村（社区）人居环境整治行动和大丽路、大凤路路域环境综合整治，城乡市容环境颜值不断彰显。

8.体制改革实现重大突破

启动大理镇经济发达镇行政管理体制改革，承接120项市级行政职权，优化党政机构和事业机构设置，成立4办6中心1局1所，管理组织架构权责不断清晰、职能不断健全。在组建统一执法监管队伍的基础上，强化与市场监管、古城派出所的联动协调，实现统一调度指挥，“一支队伍管执法”的机制逐步建立。成立“大理镇旅游综合调度指挥中心”，旅游市场服务水平大幅提升。镇为民服务中心职能不断健全，实现“一门式办理”“一站式服务”。持续优化营商环境，深入贯彻落实“放管服”改革各项政策措施。

9.基层治理能力显著提升

持续加强社会综治维稳，扫黑除恶专项斗争纵深推进，刑事案发率、盗抢骗类案件同比分别下降15%和27%，率先开展“意识防”反电信网络诈骗宣传专项行动。“雪亮工程”扎实推进，社会治安防控体系更加完善。社会治理“一张网”建设持续推进，“吹哨报到”机制作用显著发挥，阳和村被表彰为大理州2020年度平安建设（综治维稳）工作优秀平安村（社区）。人民调解进网格全面推开，调解各类矛盾纠纷326件，调解成功率为99.7%，1人被表彰为“州级十佳调解员”。认真执行镇人大及其主席团的决议、决定，自觉接受法律监督，支持政协参政议政，开展2次“协商在基层”活动，办理33件人大代表建议、议案，办结率100%，满意率99%。全面实施“七五”普法规划，持续开展法治乡镇、民主法治示范村（社区）创建活动，小岑村被表彰为“云南省民主法治示范村”。圆满完成西门村委会“村改居”和村（居）两委换届工作，村规民约修订实现全覆盖。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大理州大理市大理镇部门2020年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1. 大理市大理镇人民政府

2. 大理市大理镇财政所

3. 大理市大理镇农业综合服务中心

4. 大理市大理镇文化和旅游体育广播电视服务中心

5. 大理市大理镇国土和村镇规划建设服务中心

6. 大理市大理镇社会保障服务中心

7. 大理市大理镇生态环境综合服务中心

8、大理市大理镇退役军人服务站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大理州大理市大理镇部门2020年末实有人员编制101人。其中：行政编制37人（含行政工勤编制0人），事业编制64人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员36人（含行政工勤人员0人），事业人员61人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员42人。其中：离休0人，退休42人。

车辆编制3辆，实有车辆8辆。（含5辆特种行业用车:压缩式垃圾车3辆、车厢可卸式垃圾车1辆、罐式护林防火用车1辆）。 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

大理州大理市大理镇部门2020年度收入合计12,442.91万元。其中：财政拨款收入11,966.22万元，占总收入的96.17%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入476.69万元，占总收入的3.83%。与上年23,396.04万元对比减少10,953.13万元，下降40.82%。主要原因是财政预算安排的项目资金相比2019年有所减少。

二、支出决算情况说明

大理州大理市大理镇部门2020年度支出合计12,442.91万元。其中：基本支出6,090.94万元，占总支出的48.95%；项目支出6,351.97万元，占总支出的51.05%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%与上年23,396.04万元对比减少10,953.13万元，下降40.82%。 主要原因是财政预算安排的项目资金相比2019年有所减少，支出也相应减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障大理州大理市大理镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,090.94万元。与上年4,929.34万元对比增加了1,161.6万元, 增长23.57%。主要原因是人员正常调动以及工资调整、社会保险缴费调整变动引起增加，基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,871.71万元，占基本支出的47.15%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,219.22万元，占基本支出的52.85%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障大理州大理市大理镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,351.97万元。与上年18,466.69万元对比减少了12,114.72万元,下降65.6%。主要原因是财政预算安排的项目资金相比2019年有所减少，支出也相应减少。

1.2020年度基础武装部规范化建设经费1.00万元；

2.人口普查专项经费 32.02万元；

3.乡镇财政干部培训和能力提升补助经费40.00万元；

4.劳动力就业贷免扶补工作经费0.50万元；

5.六一节贫困儿童慰问三八节患病妇女慰问金1.32万元；

6.龙龛美家美户社区创建工作经费3.16万元；

7.上丰呈基层党建示范建设补助13.50万元；

8.村居建设补助资金13.26万元；

9.杨丽萍大剧院旁公安警务执勤点建设经费8.38万元；

10.大理镇文艺表演活动经费补助 2.00万元；

11.百名好支书省州级补助3.20万元；

12.家庭教育指导服务站建设工作经费1.00万元；

13.度假区拨新冠肺炎防疫经费67.70万元；

14.创建卫生城市经费230.00万元；

15.村居卫生室提升改造补助9.00万元；

16.居民健康素养监测工作经费1.03万元；

17.各项计生经费123.60万元；

18.2020年专协管员绩效考核经费9.18万元；

19.老协高龄补助47.32万元；

20.大理古城污水管网高中提升项目4,342.30万元；

21.2020年度洱海保护治理省级补助资金大院子果子园库唐增效扩容工程300.00万元；

22.2020年度州级洱海保护治理工作专项经费28.00万元；

23.村委会三清洁工作经费10.00万元；

24.洱海保护工作队工作经费3.00万元；

25.东门11组电网改造经费1.60万元；

26.2020年五老网吧监督员工作补助0.94万元；

27.大理镇森林防火蓄水池建设资金补助 111.79万元；

28.大理镇护林防火可燃物清理经费补助 20.00万元；

29.2020年贫困户院心硬化补短板财政专项扶贫资金5.10万元；

30.上末村委会脱贫攻坚工作经费补助1.00万元；

31.扶贫工作组工作经费0.67万元；

32.2020年州级一事一议财政奖补建设项目资金20.00万元；

33.2020年农村综合改革工作经费1.00万元；

34.龙龛村委会开展老年人活动资金18.50万元；

35.2020年扶持壮大村集体经济项目大理镇小岑村学期教育发展中心项目50.00万元；

36.2020年脱贫攻坚回头看建设资金725.00万元；

37.大理镇电动车整治临时集中停放点钢架棚建设工程费用 27.91万元；

38.中央自然灾害救灾资金5.00万元；

39.临时困难生活补助资金3.00万元；

40.2020年中央和省级专项彩票公益金龙龛村民活动中心 70.00万元；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理州大理市大理镇部门2020年度一般公共预算财政拨款支出11,896.22万元，占本年支出合计的95.61%。与上年8,323.02万元对比增加了3,573.2万元, 增长42.93%。主要原因是环保专款、卫生事务专款等专款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出2,173.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.27%。主要用于：

“201一般公共服务支出-01人大事务”支出21.78万元，主要用于镇人大代表会议及代表活动的支出；

“201一般公共服务支出-03政府办公厅（室）及相关机构事务”支出1,510.92万元，主要用于保障大理镇政府（含党政办、社会事务办公室、经济发展办公室）人员工资和机构运转的支出，乡镇机动切块经费用于财政未安排预算的临时发生的必要支出；

“201一般公共服务支出-05统计信息事务”支出32.02万元，主要用于专项普查活动；

 “201一般公共服务支出-06财政事务”支出67.69万元，主要用于保障大理镇财政所机构运转支出；

“201一般公共服务支出-07税收事务”支出100万元，主要用于大理镇税收征管工作及协税护税经费支出；

“201一般公共服务支出-11纪检监察事务”支出74.84万元，主要用于纪委办公经费、村务监督工作经费及人员经费支出；

 “201一般公共服务支出-29群众团体事务”支出77.8万元，主要用于保障大理镇群团组织机构运转支出；

“201一般公共服务支出-31党委办公厅（室）及相关机构事务”支出12.11万元，主要用于保障大理镇党委人员工资及机构运转支出；

“201一般公共服务支出-32组织事务支出13万元，主要用于保障开展组织事务支出；

 “201一般公共服务支出-36其他共产党事务”支出266.94万元，主要用于保障大理镇基层党建工作支出；

 “201一般公共服务支出-38市场监督管理事务”支出5.04万元，主要用于保障大理镇市场监督管理工作支出；
     2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出15.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于：

“203国防支出-06国防动员”支出15.04万元主要用于保障大理镇征兵及民兵训练工作支出；    

  4.公共安全（类）支出199.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.68%。主要用于：

 “204公共安全支出-99其他公共安全支出”支出199.63万元主要用于视频监控租赁费支出；

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：

“206科学技术支出-07科学技术普及”支出0.24万元主要用于大理镇科学技术普及、教育培训的支出。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出94.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.79%。主要用于：

“207文化体育与传媒支出-01文化和旅游”支出94.35万元主要用于保障大理镇文化和旅游体育广播电视服务中心机构运转支出；

  8.社会保障和就业（类）支出647.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.45%。主要用于：

“208社会保障和就业支出-02民政管理事务”支出243.59万元，主要用于大理镇老龄事务区级和镇级支出，镇辖区内社区居委会干部工资及保险和办公经费补助支出；

 “208社会保障和就业支出-08抚恤”支出251.76万元，主要用于义务兵优待金支出及遗属补助。

“208社会保障和就业支出-28退役军人管理事务”支出21.42万元，主要用大理镇退役军人管理事务支出。

“208社会保障和就业支出-99其他社会保障和就业支出”支出131.18万元，主要用大理镇城乡居民养老保险征收工作经费支出;

  9.卫生健康（类）支出277.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.33%。主要用于：

“210医疗与计划生育支出-04公共卫生”支出48.17万元，主要用于突发公共卫生事件应急处理、疫情防控经费支出；

“210医疗与计划生育支出-07计划生育”支出86.76万元，主要用于保障大理镇人口和计划生育服务中心机构运转支出和国家关于“奖优免补”政策补助经费；

“210医疗与计划生育支出-16老龄卫生健康事务”支142.39万元，主要用于大理镇老龄卫生健康事务支出;

  10.节能环保（类）支出6,012.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的50.54%。主要用于：

“211节能环保支出-03污染防治”支出4,670.3万元主要用于大理镇辖区洱海流域水体污染防治。

“211节能环保支出-04自然生态保护”支出1,340.44万元主要用于大理镇农村垃圾清运费用支出；
    “211节能环保支出-14能源管理事务”支出1.6万元主要用于大理镇能源管理事务支出；

  11.城乡社区（类）支出247.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.08%。主要用于：

“212城乡社区支出-01城乡社区管理事务”支出0.94万元主要用于保障大理镇国土和村镇规划建设服务中心机构管理事务工作支出；
    “212城乡社区支出-02城乡社区规划与管理”支出246.22万元主要用于保障大理镇国土和村镇规划建设服务中心机构运转支出及土地、规划管理工作支出；

  12.农林水（类）支出1,463.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.30%。主要用于：

“213农林水支出-01农业农村”支出482.19万元，主要用于保障大理镇农业综合服务中心机构运转支出，病虫害防治经费，基层动物防疫及集贸市场鲜肉稽查经费，乡镇大学生村官生活补助；    

“213农林水支出-02林业和草原”支出39.38万元，主要用于大理镇护林防火、防灾减灾支出；    

“213农林水支出-03水利”支出40.41万元，主要用于保障大理镇生态环境综合服务中心机构运转支出和防汛、抗旱支出；

“213农林水支出-05扶贫”支出6.77万元，主要用于大理镇扶贫支出；

 “213农林水支出-07农村综合改革”支出446.21万元，主要用于镇所辖村委会干部工资及保险、办公经费补助支出和对村级一事一议的补助。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出725.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.09%。主要用于：

 “221住房保障支出-01保障性安居工程支出”支出725万元，主要用于大理镇辖区内农村危房改造项目支出；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出40.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。主要用于：

“224灾害防治及应急管理支出-01应急管理事务”支出37.91万元主要用于大理镇安监办安全监管及应急救援等事务支出；

“224灾害防治及应急管理支出-07自然灾害救灾及恢复重建”支出30万元主要用于大理镇辖区内自然灾害受灾人员生活补助。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理州大理市大理镇部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为27万元，支出决算为9.17万元，完成预算的33.96%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为9.05万元，完成预算的100.56%；公务接待费支出决算为0.12万元，完成预算的0.67%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我部门认真贯彻落实中央八项规定和关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，本着有利公务，务实勤俭，杜绝浪费的原则，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少5.99万元，下降39.54%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少5.61万元，下降38.28%；公务接待费支出决算减少0.38万元，下降76.13%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：我部门认真贯彻落实中央八项规定和关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，本着有利公务，务实勤俭，杜绝浪费的原则，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出9.05万元，占98.69%；公务接待费支出0.12万元，占1.31%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.05万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出9.05万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于2020年洱海保护重点工作任务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.12万元。其中：

国内接待费支出0.12万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省州市关于洱海保护、脱贫攻坚检查、各项目标绩效考核工作，需要大理镇根据相应公函、接待方案和通知的要求承担部分接待任务。
    国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

大理州大理市大理镇部门2020年机关运行经费支出3,219.22万元，与上年2,403.36万元对比增加了815.86万元,增长33.95%。主要原因是2020年与2019年相比填报口径发生改变。部门机关运行经费主要用于保障大理镇行政单位，以及参照公务员法管理的事业单位正常运转支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，大理州大理市大理镇部门资产总额1,081.92万元，其中，流动资产239.81万元，固定资产604.77万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产237.34万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,036.12万元，下降48.92%，其中固定资产减少258.17万元，下降29.91%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额747.2万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出747.2万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、纳入财政专户管理情况

大理州大理市大理镇部门2020年纳入财政专户管理资金0万元，缴入本级财政专户0万元，缴入非本级财政专户0万元，未缴入财政专户资金0万元。

六、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

资本性支出(基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

大理州大理市大理镇2020年决算表

监督索引号53290119056701111

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