大理白族自治州生态环境局大理分局部门2020年度部门决算

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大理白族自治州生态环境局大理分局部门2020年度部门决算

目录

第一部分 大理白族自治州生态环境局大理分局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 大理白族自治州生态环境局大理分局概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据大理州生态环境局、中共大理州委机构编制委员会办公室文件《关于印发大理白族自治州生态环境局大理分局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（大环发[2019]84号），主要职责是：负责建立健全生态环境基本制度,对大理市生态环境保护工作实施统一监督管理；负责牵头组织贯彻落实国家、省州市生态文明建设的方针、政策及相关法律法规；负责辖区生态环境问题的统筹协调和监督管理；负责监督管理大理市减排目标的落实；负责生态环境领域内固定资产投资项目申报；负责环境污染防治的监督管理；指导协调和监督生态保护修复工作；负责核与辐射安全的监督管理；负责生态环境准入的监督管理；负责执法监测工作；负责应对气候变化工作；组织协调开展大理市生态环境保护督查整改工作；组织开展大理市生态环境保护执法检查和监督活动；组织指导和协调生态环境保护宣传教育工作；完成大理州生态环境局和大理市委、市政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，大理白族自治州生态环境局大理分局深入贯彻落实习近平生态文明思想，认真贯彻落实市委、市政府和上级环保部门决策部署，全面加强以洱海保护治理为核心的生态文明建设，认真抓好环境监测、环境监察执法、环境影响评价、污染控制、生态宣传教育，切实加大环境监管力度，持续改善全市环境质量，努力推进生态环境保护工作健康发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大理白族自治州生态环境局大理分局部门2020年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：

1、大理白族自治州生态环境局大理分局

2、大理市环境监察大队

3、大理市环境监测站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大理白族自治州生态环境局大理分局部门2020年末实有人员编制45人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制0人），事业编制31人（含参公管理事业编制15人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员2人），事业人员34人（含参公管理事业人员15人）。

离退休人员13.00人。其中：离休0人，退休13人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理白族自治州生态环境局大理分局部门2020年度收入合计4,300.05万元。其中：财政拨款收入2,412.96万元，占总收入的56.11%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1,887.10万元，占总收入的43.89%。与上年对比减少3961.68万元，减少48.00%，主要原因是项目收入减少。

二、支出决算情况说明

大理白族自治州生态环境局大理分局部门2020年度支出合计3,036.72万元。其中：基本支出908.27万元，占总支出的29.91%；项目支出2,128.45万元，占总支出的70.09%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少5897.42万元，减少66.01%，主要原因是项目支出减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障大理白族自治州生态环境局大理分局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出908.27万元。与上年对比减少62.21万元,减少6.41%，主要原是人员调出导致工资、机关事业单位养老保险、医疗保险缴费等减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出847.99万元，占基本支出的93.36%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费60.28万元，占基本支出的6.64%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障大理白族自治州生态环境局大理分局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,128.45万元。与上年对比减少5835.21万元，减少73.27%，主要原因是上级安排的项目资金减少。具体项目开支及开展工作情况：环境执法经费3.60万元，洱海流域入湖29条河水质监测35.28万元，水源地保护区规划编制64.80万元，大理天龙印务广告有限公司环境污染防治新技术推广应用150.00万元，大理市建设项目环境影响评价技术评估工作经费2.86万元，大理市72座村落污水处理设施117.80万元,大理市新增村落污水一体化处理设施100.00万元,大理市21座沿湖村落污水处理设施应急建设工程80.00万元,大理市南干渠改造1100.00万元，大理市水环境应急监测40万元，大理丰顺公司新冠肺炎防控医疗废物应急处置项目80.00万元，受污染耕地利用20万元，洱海流域核心区餐饮客栈整治0.43万元，海印村生活污水一体化净化系统66.22万元，大理市分散式生活污水一体化净化槽洱海渔村示范工程9.07万元，污水处理设施搬迁移除经费100.00万元，大理市声环境功能区划分编制22.80万元，大理市全国第二次污染源普查经费46.26万元，省级生态环境监测网络运行0.95万元，空气自动站运行经费15.86万元，2019年建设项目环评审查项目经费30.00万元，2020年中央水污染防治资金40万元，环境监测工作经费2.52万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理白族自治州生态环境局大理分局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,205.44万元，占本年支出合计的39.70%。与上年对比减少919.78万元，减少43.28%，主要原因是上级安排的项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 10.节能环保（类）支出1,205.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要用于保障大理白族自治州生态环境局大理分局及下属事业单位机构正常运转的日常支出及项目。具体项目支出情况:局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出904.95万元，环境执法经费3.60万元，洱海流域入湖29条河水质监测35.28万元，水源地保护区规划编制64.80万元，大理天龙印务广告有限公司环境污染防治新技术推广应用150.00万元，大理市建设项目环境影响评价技术评估工作经费2.86万元，省级生态环境监测网络运行0.95万元，空气自动站运行经费13.00万元，2019年建设项目环评审查项目经费30.00万元。

 11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理白族自治州生态环境局大理分局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.40万元，支出决算为2.23万元，完成预算的50.68%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.86万元，完成预算的93%；公务接待费支出决算为0.38万元，完成预算的15.83%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约的精神，切实采取措施，严格控制和压缩“三公经费”。

   2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.43万元，下降16.14%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.03万元，下降1.63%；公务接待费支出决算减少0.40万元，下降51.40%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约的精神，切实采取措施，严格控制和压缩“三公经费”。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.86万元，占83.10%；公务接待费支出0.38万元，占16.90%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.86万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出1.86万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于为保障群众健康，打击违法排污，维护群众的环境权益，安排环境执法、环境监测、环境应急处理事故处置、开展环境影响评价、“三同时”监督检查及验收活动等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.38万元。其中：

国内接待费支出0.38万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次57人（其中：外事接待人次0人）。主要用于环保工作交流、检查、科研等接待事项发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大理白族自治州生态环境局大理分局部门2020年机关运行经费支出46.85万元，与上年对比减少3.26万元,下降6.51%，主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约的精神，切实采取措施，严格控制和压缩一般性支出。部门机关运行经费主要用于大理白族自治州生态环境局大理分局及大理市环境监察大队的办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费等商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，大理白族自治州生态环境局大理分局部门资产总额2240.12万元，其中，流动资产2085.24万元，固定资产154.88万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1289.38万元，其中流动资产增加1278.96万元，固定资产增加10.42万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产245项，账面原值51.56万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、纳入财政专户管理情况
大理白族自治州生态环境局大理分局部门2020年纳入财政专户管理资金0万元，缴入本级财政专户0万元，缴入非本级财政专户0万元，未缴入财政专户资金0万元。
六、其他重要事项情况说明
我部门无其他重要事项说明。
七、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分  名词解释
年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。
固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。
资本性支出(基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。
资本性支出:由发展改革部门安排的基本建设支出。
固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。
流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。
项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

大理白族自治州生态环境局大理分局表

监督索引号53290100446701111

责任编辑： 大理州生态环境局大理分局