大理市洱海流域综合联动执法大队2020年度决算

 

大理市洱海流域综合联动执法大队

2020年度部门决算

目录

第一部分  大理市洱海流域综合联动执法大队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  大理市洱海流域综合联动执法大队概况

一、主要职能

（一）主要职能

（一）宣传贯彻执行国家有关法律、法规和《大理白族自治州洱海管理条例》；

（二）行使洱海管理区域内和环湖林带的渔政、自然环境保护、林政等综合行政处罚权；

（三）拟定洱海封湖禁渔计划、措施及渔港的规划、建设，获批准后组织实施封湖禁渔和水生生物保护；

（四）依法查处渔业违法案件，登记、检验和管理洱海渔业船舶,维护渔业生产秩序，严厉打击使用有害渔具和捕捞方法捕捞的行为，包括炸鱼、毒鱼、电力捕鱼、机动船捕捞、网箱养鱼、无证船捕捞和使用岸滩小拉网、“迷魂阵”、虾笼、地笼等；

（五）实施洱海环保执法，严厉打击填湖、围湖造田、造地等侵占洱海水体或者缩小洱海水面的行为，依法查处在洱海滩地上取沙、取土倾倒垃圾废弃物以及兴建厕所、垃圾池等行为;负责对砍伐、破坏环湖绿化带行为进行执法；

（六）保护洱海水生生物，严厉打击猎捕洱海野生水禽、候鸟、蛙类等栖息地动物，依法查处未经批准打捞水草的行为；

（七）指导环湖各乡镇作好护渔及洱海滩地、环湖林带的管护工作。

（八）承办市委、市政府和市洱管局交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年度重点工作任务介绍。依照国家相关法律法规及《大理白族自治州洱海管理条例》综合开展洱海一级保护区内日常执法巡查及监管工作。开展洱海生态廊道巡查执法工作。按照批准的权限在一、二级保护区内行使渔政、生态环境保护、林政等方面的部分行政处罚权。组织实施2020年度洱海生态调控工作。完成市委市政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大理市洱海流域综合联动执法大队2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大理市洱海流域综合联动执法大队2020年末实有人员编制56人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制41人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员56.00人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员19.00人。其中：离休0人，退休19人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理市洱海流域综合联动执法大队部门2020年度收入合计1,243.60万元。其中：财政拨款收入1,236.10万元，占总收入的99.40%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入7.50万元，占总收入的0.60%。与上年对比减少606.96万元，减少32.8%，主要原因是2020年渔民生活补助1654.32万元全部由财政盘活存量资金拨入，做为年初结转结余资金。

二、支出决算情况说明

大理市洱海流域综合联动执法大队部门2020年度支出合计2,826.10万元。其中：基本支出926.16万元，占总支出的32.77%；项目支出1,899.94万元，占总支出的67.23%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加168.08万元，增长6.32%，主要原因是调入13名副科级管理人员，人员经费增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障大理市洱海流域综合联动执法大队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出926.16万元。与上年对比增加235.79万元，增加34.15%，主要原因是人员增加13名，相关经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出882.10万元，占基本支出的95.24%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费44.06万元，占基本支出的4.76%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障大理市洱海流域综合联动执法大队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,899.94万元,与上年对比减少67.71万元，减少3.44%，主要原因是封湖禁渔执法保障经费支出减少。项目经费用于渔民生活补助支出1654.32万元，执法保障经费支出245.62万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理市洱海流域综合联动执法大队部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2,826.10万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加190.76万元，增长7.2%，主要原因是调入13名副科级管理人员，人员经费增加;渔民生活补助同比去年有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  10.节能环保（类）支出2,708.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.85%。主要用于工资福利支出771.69万元，商品和服务支出44.06万元，对个人和家庭补助支出0.62万元）；渔民生活补助发放1654.32万元，执法保障经费支出238.08万元。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出116.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.14%。主要用于工资福利支出109.38万元；执法项目经费7.54万元。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于2020年退休职工的住房补贴发放。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理市洱海流域综合联动执法大队部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.7万元，支出决算为4.00万元，完成预算的85.10%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.00万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，没有公务接待。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2019年支出决算数持平无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出4.00万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出4.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于洱海流域综合联动执法所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大理市洱海流域综合联动执法大队部门2020年机关运行经费支出44.06万元，与上年支出19.00万元对比增加25.06万元，增长131.89%，主要原因是人员增加13名，沿湖6个执法组日常工作办公经费增加。部门运行经费主要用于办公费、水费、电费、电话费、委托业务费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，大理市洱海流域综合联动执法大队部门资产总额309.52万元，其中，流动资产195.31万元，固定资产114.21万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加35.11万元，其中固定资产减少33.32万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产25项，账面原值90.74万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

 

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、纳入财政专户管理情况

大理市洱海流域综合联动执法大队部门2020年纳入财政专户管理资金0万元，缴入本级财政专户0万元，缴入非本级财政专户0万元，未缴入财政专户资金0万元。

六、其他重要事项情况说明

无

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

资本性支出(基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

 

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