大理市旅游文化体育广播电视系统2017年部门预算公开补充说明

根据《大理州财政局关于大理市本级2017年度预决算公开情况专项检查的处理决定》(大财监〔2018〕23号)要求，对2017年部门预算公开作如下补充说明。

一、预算收支安排情况

大理市旅游文化体育广播电视系统2017年预算总收入7804.59万元，其中：一般公共预算6570.08万元(含上年结转2840.64万元)，政府性基金收入725.45万元(属于上年结转)，其他收入509.06万元(含上年结转447.06万元)。预算总收入较上年预算数增加3395.44万元，增长77.01%，主要原因是2016年度我局机构改革，并入了原大理市旅游发展管理委员会及下属大理市旅游综合执法稽查大队，人员增加，项目增加，经费均对应增加。

2017年大理市旅游文化体育广播电视系统预算总支出7804.59万元，其中：基本支出3031.35万元，占总支出的38.84%，项目支出4773.24万元，占总支出的61.16%。按支出功能科目分类，支出分别列“文化体育与传媒-文化”支出，反映政府用于公用文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动等方面的支出,“文化体育与传媒-文物”支出，反映文物保护和管理等方面的支出，“文化体育与传媒-体育”支出，反映体育方面支出，“文化体育与传媒-广播影视”支出，反映广播、电视、电影等方面的支出，“文化体育与传媒-其他文化体育与传媒支出”支出，主要反映其他用于文化体育与传媒方面的支出，“城乡社区支出-城乡社区公共设施”支出，主要反映城乡社区公共设施建设维护与管理方面的支出，“城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出”支出，主要反映用不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出，“资源勘探信息等支出-支持中小企业发展和管理支出”支出，主要反映用于中小企业管理及支持中小企业发展方面的支出，“商业服务业等支出-旅游业管理与服务支出”支出，主要反映旅游业管理与服务方面的支出，“商业服务业等支出-旅游发展基金支出”支出，主要反映旅游发展基金安排的支出，“其他支出-彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出”支出，主要反映彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出。预算总支出较上年预算数增加3395.44万元，增长77.01%，主要原因是2016年度我局机构改革，并入了原大理市旅游发展管理委员会及下属大理市旅游综合执法稽查大队，人员增加，项目增加，经费均对应增加。

二、机关运行经费安排情况

2017年用于保障大理市旅游文化体育广播电视局机关、下属事业单位等机构正常运转的基本支出3031.35万元(含上年结转资金3.70万元)，包括工资福利支出2561.64万元，商品和服务支出172.04万元，对个人和家庭的补助支出297.67万元。基本支出较上年预算数增加1089.53万元，增长56.11%，主要原因是2016年度我局机构改革，并入原大理市旅游发展管理委员会，成立大理市旅游文化体育广播电视局，人员、经费均有增加。

三、政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目19个，采购预算资金532.24万元。