中共大理市委组织部2017年部门预算公开补充说明

根据《大理州财政局关于大理市本级2017年度预决算公开情况专项检查的处理决定》(大财监〔2018〕23号)要求，对2017年部门预算公开作如下补充说明。

一、预算收支安排情况

中共大理市委组织部2017年预算总收入949.61万元，其中：一般公共预算675.08万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入44万元，2016年结转项目资金230.53万元。预算总收入较上年预算数增加156.93万元，增长19.8%，主要原因是项目未完成，2016年项目资金结转额较大。

2017年部门预算总支出949.61万元，其中：基本支出323.08万元，占总支出的34%，项目支出626.53万元，占总支出的66%。按支出功能科目分类，支出分别列“201-一般公共服务支出”支出586.56万元，主要反映一般公共服务支出的支出; “208-社会保障和就业支出”支出363.05万元，主要反映社会保障和就业支出。预算总支出较上年预算数增加156.93万元，增长19.8%，主要原因是项目未完成，2016年项目资金结转额较大。

二、机关运行经费安排情况

2017年用于保障市委组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的基本支出323.08万元，包括工资福利支出256.11万元，商品和服务支出48万元，对个人和家庭的补助支出18.97万元。基本支出较上年预算数增加95.31万元，增长41.84%，主要原因：一是2017年度工资调整幅度较大;二是公务用车改革后，公车运行维护费按车辆编制数全年核拨。而2016年因正处于公务用车改革阶段，公车运行维护费仅按照一个季度费用进行核拨。

三、政府采购安排情况

2017年，市委组织部无政府采购预算。故2017年涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。