大理市文化产业发展办公室2017年部门预算公开补充说明

根据《大理州财政局关于大理市本级2017年度预决算公开情况专项检查的处理决定》(大财监〔2018〕23号)要求，对2017年部门预算公开作如下补充说明。

一、预算收支安排情况

大理市文化产业发展办公室2017年预算总收入一般公共预算109.5万元(含上年结转1.08万元)，其中：一般公共预算109.5万元(含上年结转1.08万元)，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元0。预算总收入较上年预算数增加53.23万元，增长49.09%，主要原因是：人员经费、社保费及工资收入的增加。

2017年预算总支出108.42万元，其中：基本支108.42万元，占总支出的100%。按支出功能科目分类，支出分别列“207(文化体育与传媒)-01(文化)”支出，主要反映人员经费、办公经费、对个人和家庭的补助的支出。预算总支出较上年预算数增加53.23万元，增长49.09%，主要原因是人员经费、社保费及工资收入的增加。

二、机关运行经费安排情况

2017年用于保障大理市文化产业发展办公室正常运转的基本支出108.42万元，包括工资福利支出92.05万元，商品和服务支出9.45万元，对个人和家庭的补助支出6.92万元。基本支出较上年预算数增加53.23万元，增长49.09%，主要原因是人员工资调整、增加社会保障缴纳费及公务交通补贴等。

三、政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

四、“三公”经费安排情况

2017年财政拨款“三公”经费预算情况是：

1.因公出国(境)经费

2017年大理市文化产业发展办公室拟安排出国(境)经费预算0万元。

2.公务接待费

2017年大理市文化产业发展办公室拟安排公务接待费预算0.8万元，主要用于接待全国文化产业系统、省、州文化产业部门及周边地区文化产业系统领导到我市检查指导、考察工作等产生的费用。

3.公务用车购置及运行维护费

2017年大理市文化产业发展办公室拟安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元。

4、增减变化原因

主要原因为公务用车改革后，公务用车报废。公务接待费预算与2016年一致。