中国人民政治协商会议云南省大理市委员会2017年部门预算公开补充说明

根据《大理州财政局关于大理市本级2017年度预决算公开情况专项检查的处理决定》(大财监〔2018〕23号)要求，对2017年部门预算公开作如下补充说明。

一、预算收支安排情况

中国人民政治协商会议云南省大理市委员会2017年预算总收入1,225.78万元，其中：一般公共预算1,225.78万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。预算总收入较上年预算数768.15增加457.63万元，增长59.58%，主要原因是人员经费支出增加及新增项目支出。

2017年部门预算总支出1,225.78万元，其中：基本支出1,038.94万元，占总支出的84.76%，项目支出186.84万元，占总支出的15.24%。按支出功能科目分类，支出分别列：2010201行政运行862.54万元，主要反映维持日常运转的支出;2010202一般行政管理事务200.57万元，主要反映委员外出调研等各项目的支出;2010204政协会议136.07万元，主要反映各届政协会议开支;2010299其他政协事务支出26.60元，主要反映老科协的活动经费。预算总支出较上年预算数768.15万元增加457.63万元，增长59.58%，主要原因是人员经费支出增加及新增项目支出。

二、机关运行经费安排情况

2017年用于保障中国人民政治协商会议云南省大理市委员会机关正常运转的基本支出1,038.94万元，包括工资福利支出668.66万元，商品和服务支出227.95万元，对个人和家庭的补助支出56.59万元。基本支出较上年预算数683.83万元增加355.11万元，增长51.93%，主要原因是人员经费支出增加。

三、政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。