大理市人民政府驻昆明办事处2017年部门预算公开补充说明

根据《大理州财政局关于大理市本级2017年度预决算公开情况专项检查的处理决定》(大财监〔2018〕23号)要求，对2017年部门预算公开作如下补充说明。

一、预算收支安排情况

大理市人民政府驻昆明办事处2017年预算总收入645.48万元，其中：一般公共预算114.89万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年度结转530.59万(其中212(类)-0803(款)300万，实际以前年度已支出，因基建账目未合并所以一直在账面反映)。预算总收入较上年预算数增加119.95万元，增长22.60%，主要原因是人员工资调整及往年度滚存结转资金事项未完成导致结转资金较大。

2017年部门预算总支出645.48万元，其中：基本支出296.87万元，占总支出的45.99%,项目支出348.61万元，占总支出的54.01%。按支出功能科目分类，支出分别列“201(类)-0301款)”支出84.89万，主要反映工资性、社会保障等的支出、“201(类)-0302(款)”支出129.09万，主要反映公务接待及其他公用经费的支出,201(类)-0399(款)”支出131.50万，主要反映综合楼设备更新维护修理、招商引资工作等支出;212(类)-0803(款)”支出300万主要反映综合楼建设后续工程款支出(实际以前年度已支出，因基建账目未合并所以一直在账面反映)。预算总支出较上年预算数增加119.95万元，增长22.60%，主要原因是人员工资调整及往年度滚存结转资金事项未完成导致结转资金较大。

二、机关运行经费安排情况

2017年用于保障大理市驻昆办机关、下属事业单位等机构正常运转的基本支出296.87万元，包括工资福利支出68.24万元，商品和服务支出223.37万元，对个人和家庭的补助支出5.26元。基本支出较上年预算数增加140.94万元，增长90.38%，主要原因是人员工资有大幅调整及往年度滚存结转资金事项未完成导致结转资金较大。

三、政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。