大理市银桥镇人民政府2019年度部门预算及三公经费预算公开

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大理市银桥镇人民政府

2019年度部门预算及三公经费预算公开

公开目录

第一部分大理市银桥镇人民政府2019年度部门预算编制及三公经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、三公经费预算情况

九、其他公开信息

第二部分大理市银桥镇人民政府2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算三公经费支出情况表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

第一部分 大理市银桥镇人民政府2019年度部门预算编制及三公经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记考察云南、考察大理重要讲话精神，认真按照中央农村经济工作会议和省州市各级全会和镇四届三次党代会的部署，坚持稳中求进工作总基调，深入贯彻新发展理念，深入践行以民为中心的发展思想，统筹推进“四个全面”战略布局，紧扣高质量发展的要求，打好防范化解重大风险、污染防治的攻坚战，突出抓好洱海保护、脱贫攻坚、产业发展、乡村振兴，奋力开创银桥绿色发展共享发展、跨越发展新局面。

（二）机构设置情况

大理市银桥镇人民政府下设7个行政事业部门，分别是：

1、大理市银桥镇政府；

2、大理市银桥镇文化服务中心；

3、大理市银桥镇规划服务中心；

4、大理市银桥镇社保服务中心；

5、大理市银桥镇农业综合服务中心；

6、大理市银桥镇洱海和环境保护服务中心；

7、大理市银桥镇财政所。

（三）重点工作概述

1、以洱海保护为重点，强化生态文明建设。树牢和践行绿水青山就是金山银山的理念，坚持节约资源和保护环境的基本国策，像对待生命一样对待生态环境，以最坚决的态度、最强硬的措施、最大的决心抓好以洱海保护为核心的生态文明建设，落细落小落实洱海保护治理七大行动。巩固违章建筑整治成果，加强对建房的日常监管，严格执行农村建房联审联批制度。

2、以振兴乡村为抓手，实现产业转型升级。按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的要求，构建农村一二三产业融合发展体系，让农业成为有奔头的产业，让农民成为有吸引力的职业，让农村成为安居乐业的美丽家园。

3、以深化改革为动力，实现各项事业创新发展。统筹推进全面深化改革各项任务，抢抓多项改革试点叠加机遇，全力释放发展动力。

4、以美好生活为目标，决胜全面建成小康。在幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶上不断取得新进展，不断满足人民日益增长的美好生活需要，使人民获得感、幸福感、安全感更加充实、更加保障、更可持续。

5、以提升服务能力为根本，不断提高执政水平。新时代、新任务对政府自身建设提出了新的更高要求，我们必须转变政府职能，加强思想政治建设、纪律作风建设、反腐倡廉建设，坚持说实话、谋实事、出实招、求实效，把雷厉风行和久久为功有机结合起来，勇于攻坚克难，以钉钉子精神做实做细做好各项工作，一件事接着一件事办，全面增强执政8项本领，不断创造新的业绩。

经济和社会发展的主要预期目标为：农村社会经济总收入增长7%以上，一般公共预算收入增长4%以上，一般公共预算支出增长3%以上，规模以上固定资产投资增长5%以上，规模以上工业增加值5%以上，农民人均可支配收入增长10%以上。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共7个。其中：财政全供给单位7个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位5个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69人，其中：行政编制31人，事业编制38人。在职实有68人，其中：财政全供养68人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制3辆，实有车辆13辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入2590.3万元，其中：一般公共预算财政拨款1671.53万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转918.77万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入2446.57万元，其中：本年收入1671.53万元，上年结转775.04万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1671.53万元（本级财力1671.53万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出2590.3万元。财政拨款安排支出2446.57万元，其中，基本支出1637.81万元，项目支出808.76万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列：

201－01－08支出3.2万元，主要用于银桥镇人大代表履职活动经费补助的支出；

201－01－99支出12.4万元，主要用于保障乡镇人大正常开展相关活动的支出；

201－03－01支出770.31万元，主要用于保障银桥镇党政办公室、银桥镇社会事务办公室、银桥镇经济发展办公室、银桥镇社会治安综合治理办公室正常运转的支出；

201－06－01支出40.57万元，主要用于保障银桥镇财政所正常运转的支出；

201－03－99支出45万元，主要用于银桥镇机关办公场所维护和处理遗留问题的支出；

201－11－99支出6.4万元，主要用于障乡镇纪检业务活动、农村基层党风廉政建设的支出；

201－07－08支出23.38万元，主要用于财政税收事务的支出；

201－07－99支出218.00万元，主要用于财源培植、项目建设等重点工作的支出；

201－31－99支出1.23万元，主要用于加强社会建设创新社会管理工作的支出；

201－32－99支出4.28万元，主要用于主要用于组织事务工作的支出。

204－02－20支出28.23万元，主要用于乡镇社会治安综合管理支出的支出；

204－99－01支出15万元，主要用与乡镇其他公共安全支出的支出；

206－05－03支出20万元，主要用与乡镇科技发展专项工作的支出；

207－01－09支出30.12万元，主要用于保障银桥镇镇文化广播电视服务中心正常运转的支出；

207－02－04支出60万元，主要用于古旧建筑恢复保护项目古旧建筑恢复保护项目的支出；

207－04－08支出20万元，主要用于书籍出版发行等工作的支出；

208－02－08支出46.69万元，主要用于乡镇（含农村）党组织建设的支出；

208－08－05支出13.24万元，主要用于兑现2019年度银桥镇义务兵家庭优待金的支出；

208－99－01支出51.61万元，主要用于保障银桥镇社会保障服务中心正常运转的支出；

   210－11－01支出9.37万元，主要用于镇机关社会保障缴费的支出；

211－01－99支出3万元，主要用于环境保护管理事务的支出；

211－03－02支出30.08万元，主要用于污染防治工作相关工作的支出；

211－04－01支出25.37万元，主要用于自然生态保护工作的支出；

211－04－01支出3.37万元，主要用于洱海保护、人居环境等工作的支出；

212－02－01支出71.66万元，主要用于保障银桥镇国土和村镇规划服务中心正常运转的支出；

212－08－01支出8.42万元，主要用于银桥镇自来水厂征地前期工作的支出；

212－08－99支出5万元，主要用于银桥镇庆安里村农灌沟渠工程的支出。

213－01－04支出353.77万元，主要用于保障银桥镇农业综合服务中心正常运转的支出；

213－02－34支出17.18万元，主要用于保障银桥镇林政资源管理站正常运转的支出；

213－03－11支出0.1万元，主要用于保障银桥镇环境和洱海保护服务中心日常工作的支出；

213－05－99支出2万元，主要用于银桥镇扶贫日常工作的支出；

213－07－05支出267.67万元，主要用于银桥镇所辖村8个行政村94个村民小组工资补助和办公经费补助的支出；

213－07－01支出162.3万元，主要用于2018农村综合改革一事一议财政奖补项目资金的支出；

213－99－99支出12.62万元，主要用于银桥镇各村委会洱海保护工作、重大动物疫病防控及畜产品质量安全监管工作的支出；

229－60－99支出65万元，主要用于其他社会公益事业的彩票公益金的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按部门预算支出经济科目分类，支出分别列：

301－01支出211.62万元，（其中：基本支出211.62万元，项目支出0万元）；

301－02支出350.15万元，（其中：基本支出350.15万元，项目支出0万元）；

301－03支出60.67万元，（其中：基本支出60.67万元，项目支出0万元）；

301－07支出185.13万元，（其中：基本支出185.13万元，项目支出0万元）；

301－08支出99.93万元，（其中：基本支出99.93万元，项目支出0万元）；

301－10支出49.45万元，（其中：基本支出49.45万元，项目支出0万元）；

301－12支出6.53万元，（其中：基本支出6.53万元，项目支出0万元）；

301－13支出63.04万元，（其中：基本支出63.04万元，项目支出0万元）；

302－01支出133.2万元，（其中：基本支出87.26万元，项目支出45.94万元）；

302－02支出8.86万元，（其中：基本支出8.86万元，项目支出0万元）；

302－06支出0.34万元，（其中：基本支出0.34万元，项目支出0万元）；

302－07支出0.3万元，（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）；

302－11支出0.3万元，（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）；

302－13支出4.08万元，（其中：基本支出1.5万元，项目支出2.58万元）；

302－15支出11.79万元，（其中：基本支出11.79万元，项目支出0万元）；

302－17支出18万元，（其中：基本支出18万元，项目支出0万元）；

302－27支出47.84万元，（其中：基本支出47.84万元，项目支出0万元）；

302－27支出9.37万元，（其中：基本支出9.37万元，项目支出0万元）；

302－28支出14.56万元，（其中：基本支出14.56万元，项目支出0万元）；

302－29支出0.24万元，（其中：基本支出0.24万元，项目支出0万元）；

302－31支出9万元，（其中：基本支出9万元，项目支出0万元）；

302－39支出28.68万元，（其中：基本支出28.68万元，项目支出0万元）；

302－99支出150.42万元，（其中：基本支出72万元，项目支出78.42万元）；

303－02支出59.15万元，（其中：基本支出59.15万元，项目支出0万元）；

303－05支出256.79万元，（其中：基本支出241.79万元，项目支出15万元）；

303－99支出13.47万元，（其中：基本支出0.32万元，项目支出13.15万元）；

309－02支出15万元，（其中：基本支出0万元，项目支出15万元）；

309－05支出279.54万元，（其中：基本支出0万元，项目支出279.54万元）；

309－06支出80万元，（其中：基本支出0万元，项目支出80万元）；

310－02支出20万元，（其中：基本支出0万元，项目支出20万元）；

310－05支出61.81万元，（其中：基本支出0万元，项目支出61.81万元）；

310－06支出197.31万元，（其中：基本支出0万元，项目支出197.31万元）。

五、省对下专项转移支付情况

我部门未列入省对下专项转移支付项目清单目录，2019年拟组织实施5个项目，拟向上争取资金6727万元。具体项目为:

1.银桥镇锦溪鱼庄地下水接入河道工程10万元；

2.银桥镇五里桥村委会群众文化活动中心53万元；

3.银桥镇银桥村委会磻曲自然村商铺改造项目74万元；

4.银桥镇阳波村委会保和自然村村民议事中心60万元；

5.银桥镇老旧小区改造项目（头铺小区改造）6530万元。

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

（一）2019年预算中，基本支出较2018年增加8.03万元。

主要增加原因：一是基本工资调整增资；二是社会保险基数调整增加。

（二）2019年预算中，项目支出较2018年增加379.11万元。

主要增加原因：一是义务兵优待金比上年减少5.61万元；二是项目结转资金373.5万元，需在2019年继续组织实施。

八、三公经费预算情况

大理市银桥镇人民政府2019年财政拨款“三公”经费预算总额为27万元，与上年预算数持平，“三公”经费预算具体情况是：

1.因公出国（境）经费

2019年大理市银桥镇人民政府根据工作安排，拟安排出国（境）经费预算0万元，不存在开展外事工作。

2.公务接待费

2019年大理市银桥镇人民政府拟安排公务接待费预算18万元，主要用于接待一般境内公务活动产生的费用。

3.公务用车购置及运行维护费

2019年大理市银桥镇人民政府拟安排公车购置及运行维护费9万元，其中：购置经费0万元、运行维护费9万元，主要用于保障开展正常业务工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

4.三公经费增减变化原因

2019年，三公经费较上年预算数增加0万元，其中：因公出国（境）经费较上年预算数增加0万元；公务接待费较上年预算数增加0万元；公务用车购置费较上年预算数增加0万元；公务用车运行维护费较上年预算数增加0万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.三公经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，三公经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.财政拨款结转资金：当年支出预算（含追加预算）已部分执行但尚未执行完毕，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。财政拨款结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，剩余的财政拨款资金。

5.五位一体：是十八大报告的新提法之一。经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设--着眼于全面建成小康社会、实现社会主义现代化和中华民族伟大复兴，党的十八大报告对推进中国特色社会主义事业作出“五位一体”总体布局。

6.四个全面：即全面建成小康社会、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党。

7.三保：即保工资、保运转、保基本民生。

（二）机关运行经费安排

   2019年大理市银桥镇人民政府拟安排机关运行经费310.04万元，其中:办公费87.26万元、印刷费8.86万元，邮电费0.3万，差旅费0.3万元，会议费11.79万元，福利费0.24万元，维修（护）费1.5万元，公务接待费18万元，委托业务费9.37万元，劳务费47.84万元，工会经费14.56万元，其他交通费用28.68万元，办公设备购置0万元，培训费0万元，差旅费0万元，水电费0.34万元，公务用车运行维护费9万元，其他商品和服务支出72万元。较上年增加19.09万元，主要原因是：一是机关事业人员工资调整导致工会经费的增加，二是由于洱海保护治理工作任务加重而导致办公费有所增加。

（三）国有资产占用情况

   鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

1.2019年度部门整体支出绩效目标说明

2019年大理市银桥镇人民政府整体支出绩效目标是：

目标一：以洱海保护为重点，强化生态文明建设。以振兴乡村为抓手，实现产业转型升级。以深化改革为动力，实现各项事业创新发展。统筹推进全面深化改革各项任务，抢抓多项改革试点叠加机遇，全力释放发展动力。以美好生活为目标，决胜全面建成小康。以提升服务能力为根本，不断提高执政水平。

目标二：农村社会经济总收入增长7%以上，一般公共预算收入增长4%以上，一般公共预算支出增长3%以上，规模以上固定资产投资增长5%以上，规模以上工业增加值5%以上，农民人均可支配收入增长10%以上。

2.2019年度项目支出绩效目标

根据2019年部门预算批复情况，我部门所涉及预算项目均为三保类项目，无纳入重点绩效评价管理的项目，无其他需要说明的相关事项。

第二部分大理市银桥镇人民政府2019年部门预算表

（详见附件）大理市银桥镇人民政府2019年度部门预算公开报表20190411042250644

监督索引号53290119056300111

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