大理市卫生和计划生育局2019年度部门预算及“三公”经费预算公开

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    大理市卫生和计划生育局

2019年度部门预算及“三公”经费预算公开

公开目录

第一部分大理市卫生和计划生育局2019年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、“三公”经费预算情况

九、其他公开信息

第二部分大理市卫生和计划生育局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

第一部分大理市卫生和计划生育局2019年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

   1、贯彻执行党和国家的卫生计生工作方针、政策、法律和法规，结合大理市实际，负责拟定我市卫生计生工作的相关政策和管理办法。

   2、负责疾病预防控制工作，制定实施全市重大疾病和重点疾病的防治规划与策略，制定全市的免疫规划方案，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预。负责全市地方病、血吸虫病防治工作；负责卫生应急工作，制定卫生应急预案和政策措施，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置，发布突发公共卫生事件应急处置信息。

   3、贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督工作，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测工作。

    4、组织拟订并贯彻实施基层卫生计生服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生计生、妇幼卫生服务体系建设，打进基本公共卫生计生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

    5、负责医疗机构医疗服务的全行业监督管理，贯彻执行医疗机构医疗服务、技术、医疗质量规范，贯彻实施全市医疗卫生职业道德规范建设，建立医疗机构医疗服务评价和监督体系。  

    6、负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，构建和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

7、负责贯彻落实国家药物政策和基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录，拟订基本药物采购、配送、使用的政策措施，提出基本药物价格政策的建议，贯彻执行药品和医疗器械采购相关规范。

8、负责综合管理中医（含中西医结合）的医疗、教育、科研工作；负责中医药继承与创新、中医药人才培养、中医药对外交流合作；促进中药资源的保护开发与合理利用；规划、指导中医医疗机构布局和综合改革。

    9、贯彻落实国家生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，负责计划生育相关数据采集和分析研究，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。拟订优生优育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

    10、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

   11、拟订流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生计生信息共享和公共服务工作机制

   12、组织撰写卫生计生人才发展规划，指导卫生计生人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，按照国家标准，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度。

13、组织拟订卫生计生科技发展规划，组织实施卫生计生相关科研项目。参与制定医学教育发展规划，组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。

14、指导卫生计生工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查有关法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制和黄牌警告制。

15、负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进等工作，依法组织实施统计调查，参与全市人口基础信息库建设。

16、承担大理市爱国卫生运动委员会办公室、大理市血吸虫病防治领导小组办公室、大理市防治艾滋病工作委员会办公室的日常工作，负责大理市重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。协调有关部门对艾滋病实施防控和干预，控制艾滋病的发生和蔓延。

17、开展对外交流与合作，积极争取实施计划生育国际援助项目。

18、承办市委、市人民政府和上级部门交办的其他事项。

 （二）机构设置情况

 根据《中共大理市委办公室大理市人民政府办公室关于印发〈大理市卫生和计划生育局主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（大市办发〔2015〕36号）规定，设立大理市卫生和计划生育局，简称市卫计局，为大理市人民政府工作部门，人员编制30名，核定14个内设科室，即：党政办公室、人事科、规划财务科、疾病预防控制科、医政医管科、基层卫生妇幼健康服务科、药政管理科、计划生育指导和家庭发展科、流动人口计划生育服务管理科、信息统计与考核评价科、科教中医科、政策法规宣传科、大理市防治艾滋病工作委员会办公室、大理市爱国卫生运动委员会办公室。

（三）重点工作概述

   2019年，我局将围绕脱贫攻坚目标任务，不断加大各项工作的推进力度，重点做好的工作：继续推进县级公立医院综合改革;全面落实国家基本公共卫生服务项目;不断加强重大传染病疫情防控;继续加强卫生计生执法工作;加快推进中医药服务能力建设;稳步做好计划生育工作;加快实施信息化建设;继续推进健康扶贫工作;加强党风廉政和行业作风建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位是大理市卫生和计划生育局、大理市血防站、大理市卫生监督所、大理市妇幼保健院、大理市疾病预防控制中心，共5个。其中：财政全供给单位5个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位3个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制353人，其中：行政编制30人，事业编制321人。在职实有323人，其中：财政全供养323人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员261人，其中：离休2人，退休259人。

车辆编制12辆，实有车辆17辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入16047.76万元，其中：一般公共预算财政拨款10159.62万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转5888.14万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入16047.76万元，其中：本年收入10159.62万元，上年结转5888.14万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10159.62万元（本级财力10159.62万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出16047.76万元。财政拨款安排支出16047.76万元，其中，基本支出8439.42万元，项目支出7608.34万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

   按支出功能科目分类，支出分别列“2100101”行政运行支出694.22万元，主要用于在职人员工资福利、日常公用经费及机关正常运转支出；“2100201”综合医院支出1535.58万元，主要用于县级公立医院退休人员统筹外待遇；“2100202”中医（民族）医院支出163.64万元，主要用于中医（民族）医院退休人员统筹外待遇143.64万元，中医药事业发展项目20万元；“2100299”其他公立医院支出806万元，主要用于县级公立医院综合改革床位补助700万元，医保定额补助100万元，海东行政办公区医务室运行经费6万元；“2100302”乡镇卫生院支出1283.28万元，主要用于基层医疗机构医疗人员定额补助1037.03万元，基层医疗机构退休人员统筹外待遇246.25万元；“2100399”其他基层医疗卫生机构支出110.64万元，主要用于乡村医生定额补助107.14万元，基层医疗机构遗属困难生活补助3.5万元；“2100401”疾病预防控制机构支出2760.63万元，主要用于在职人员工资福利、日常公用经费及机关正常运转支出2710.63万元，血吸虫病防治项目50万元；“2100402”卫生监督机构支出573.75万元，主要用于在职人员工资福利、日常公用经费及机关正常运转支出；“2100403”妇幼保健机构支出1382.12万元，主要用于在职人员工资福利、日常公用经费及机关正常运转支出；“2100408”基本公共卫生服务支出230万元，主要用于国家基本公共卫生服务项目220万元，建档立卡贫困人口家庭医生签约服务项目10万元；“2100409”重大公共卫生专项支出123万元，主要用于艾滋病防治项目80万元，爱卫工作经费和创卫工作费2万元，灭鼠项目6万元，结核病防治项目35万元；“2100717”计划生育服务支出20万元，主要用于计划生育免费基本技术服务项目10万元，生殖健康促进工程项目10万元；“2100799”其他计划生育事务支出476.76万元，主要用于社级计划生育送药员定额补助22.08万元，村级计划生育宣传员、流动人口专管员定额补助106.01万元，农村计划生育家庭参加城乡居民基本医疗保险补助101.52万元，农业人口独生子女家庭“奖优免补”补助118.75万元，独生子女保健费98.40万元，统筹解决人口问题30万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按部门预算支出经济科目分类，支出分别列“301－01基本工资”支出2197.31万元，（其中：基本支出2090.17万元，项目支出107.14万元）；“301—02津贴补贴”支出775.68万元，（其中：基本支出775.68万元，项目支出0万元）；“301—03奖金”支出238.21万元，（其中：基本支出238.21万元，项目支出0万元）；“301—07绩效工资”支出904.01万元，（其中：基本支出904.01万元，项目支出0万元）；“301—08机关事业单位基本养老保险缴费”支出500.43万元，（其中：基本支出500.43万元，项目支出0万元）；“301—10职工基本医疗保险缴费”支出517.32万元，（其中：基本支出400.32万元，项目支出117万元）；“301—12其他社会保障缴费”支出38.73万元，（其中：基本支出38.73万元，项目支出0万元）；“301—13住房公积金”支出308.47万元，（其中：基本支出308.47万元，项目支出0万元）；“301—99其他工资福利支出”支出131.69万元，（其中：基本支出131.69万元，项目支出0万元）。“302—01办公费”支出190.93万元，（其中：基本支出23.03万元，项目支出167.9万元）；“302—02印刷费”支出18万元，（其中：基本支出13万元，项目支出5万元）；“302—04手续费”支出0.48万元，（其中：基本支出0.48万元，项目支出0万元）；“302—05水费”支出8.84万元，（其中：基本支出8.84万元，项目支出0万元）；“302—06电费”支出7.64万元，（其中：基本支出7.64万元，项目支出0万元）；“302—07邮电费”支出6.56万元，（其中：基本支出6.56万元，项目支出0万元）；“302—09物业管理费”支出8.5万元，（其中：基本支出8.5万元，项目支出0万元）；“302—11差旅费”支出13.98万元，（其中：基本支出3.58万元，项目支出10.4万元）；“302—15会议费”支出4.7万元，（其中：基本支出4.7万元，项目支出0万元）；“302—16培训费”支出12.72万元，（其中：基本支出1.5万元，项目支出11.22万元）；“302—17公务接待费”支出7.7万元，（其中：基本支出7.7万元，项目支出0万元）；“302—18专用材料费”支出23.5万元，（其中：基本支出18.5万元，项目支出5万元）；“302—26劳务费”支出44.6万元，（其中：基本支出0万元，项目支出44.6万元）；“302—27委托业务费”支出5886.53万元，（其中：基本支出0万元，项目支出5886.53万元）；“302—28工会经费”支出61.06万元，（其中：基本支出61.06万元，项目支出0万元）；“302—29福利费”支出0.74万元，（其中：基本支出0.74万元，项目支出0万元）；“302—31公务用车运行维护费”支出24万元，（其中：基本支出24万元，项目支出0万元）；“302—39其他交通费用”支出53.22万元，（其中：基本支出53.22万元，项目支出0万元）；“302—99其他商品和服务支出”支出705.78万元，（其中：基本支出0.9万元，项目支出704.88万元）。“303—01离休费”支出65.54万元，（其中：基本支出65.54万元，项目支出0万元）；“303—02退休费”支出2723.92万元，（其中：基本支出2723.92万元，项目支出0万元）；“303—05生活补助”支出70.84万元，（其中：基本支出12.09万元，项目支出58.75万元）；“303—07医疗费补助”支出20万元，（其中：基本支出0万元，项目支出20万元）；“303—09奖励金”支出260.97万元，（其中：基本支出1.05万元，项目支出259.92万元）；“303—99其他对个人和家庭的补助”支出215.16万元，（其中：基本支出5.16万元，项目支出210万元）。

五、省对下专项转移支付情况

我部门列入省对下专项转移支付项目清单目录的项目有11个，2018年共争取上级专项资金817.10万元，2019年拟组织实施5个项目，拟向上争取资金228万元。具体项目为:

1.临床重点专科建设项目100万元。

2.县级公立医院改革项目50万元。

3.村级计生宣传员流动人口社区管理员生活补助项目16万元。

4.艾滋病防治项目12万元。

5.妇幼健康服务项目50万元。

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

（一）2019年预算中，基本支出较2018年增加3130.93万元。

主要增加原因：一是基本工资调整增资；二是卫计部门人员增加。

（二）2019年预算中，项目支出较2018年增加5059.13万元。

主要增加原因：一是2019年安排9个项目，金额1721.81万元；二是项目结转资金5886.53万元，需在2019年继续组织实施。

八、“三公”经费预算情况

2019年大理市卫生和计划生育部门预算安排财政拨款“三公”经费支出31.70万元,与上年对比无增减变化。“三公”经费预算具体情况是：

1.因公出国（境）经费

2019年，大理市卫生和计划生育部门根据大理市人民政府安排，拟安排出国（境）经费预算0万元,与上年对比无增减变化。

2.公务接待费

2019年大理市卫生和计划生育部门拟安排公务接待费预算7.7万元（其中：局机关2.5万元，血防站4.7万元，卫生监督所0.5万元）,主要用于接待卫生和计划生育工作产生的费用。与上年对比无增减变化。

3.公务用车购置及运行维护费

2019年大理市卫生和计划生育部门拟安排公车购置及运行维护费24万元，其中：购置经费0万元、运行维护费24万元（其中：局机关4万元，血防站6万元，卫生监督所2万元，疾控中心12万元），与上年持平，主要用于保障卫生和计划生育工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

4.“三公”经费增减变化原因

2019年，“三公”经费较上年预算数无增减情况。其中：因公出国（境）经费与上年对比无增减情况；公务接待费与上年对比无增减变化；公务用车购置费与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费与上年持平，主要用于保障卫生和计划生育工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.“三公”经费。按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  4.医养结合：指医疗资源与养老资源相结合，实现社会资源利用的最大化。其中，“医”包括医疗康复保健服务，具体有医疗服务、健康咨询服务、健康检查服务、疾病诊治和护理服务、大病康复服务以及临终关怀服务等；“养”包括的生活照护服务、精神心理服务、文化活动服务。利用“医养一体化”的发展模式，集医疗、康复、养生、养老等为一体，把老年人健康医疗服务放在首要位置，将养老机构和医院的功能相结合,把生活照料和康复关怀融为一体的新型模式。

   5.农村妇女两癌检查：“两癌”是指宫颈癌和乳腺癌。两癌筛查就是指通过先进的检查手段，排查出受检者是癌症还是一般的妇科疾病；是关爱女性健康的公益活动。我国政府部门的宣教力度在逐渐加大，社会对女性健康的关注度也在随之慢慢提高。

   6.分级诊疗：所谓分级诊疗制度,就是要按照疾病的轻、重、缓、急及治疗的难易程度进行分级，不同级别的医疗机构承担不同疾病的治疗，实现基层首诊和双向转诊。

（二）机关运行经费安排

2019年大理市卫生和计划生育部门机关运行经费预算242.34万元，其中:办公费21.42万元，印刷费13万元，手续费0.48万元，水费8.84万元，电费7.64万元，邮电费6.56万元，物业管理费8.5万元，差旅费3.58万元，会议费4.7万元，培训费1.5万元，公务接待费7.7万元，专用材料费18.5万元，工会经费61.06万元，福利费0.74万元，公务用车运行维护费24万元，其他交通费用53.22万元，其他费用0.9万元。较上年减少11.43万元，主要原因是：实行厉行节约，行政事业单位公用经费、会议费及机动经费等运转经费统一压缩10%。

（三）国有资产占用情况

   鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

1.2019年度部门整体支出绩效目标说明

   2019年大理市卫生和计划生育部门整体支出绩效目标是：一是确保我市县级公立医院综合改革顺利推进。二是稳定我市医疗机构人才队伍，提高医护质量。三是扎实推进基层中医药服务能力提升工程，加快推进基层医疗卫生机构中医科、中药房、中医综合服务区(中医馆)建设。四是稳定和优化乡村医生队伍，全面提升村级医疗卫生服务水平，保障农村群众基本医疗和公共卫生服务的公平性、可及性。五是根据国家、省、州基本公共卫生服务项目服务要求，县市和乡镇要开展技术指导、考核评价等工作，促进项目按时按质按量完成。六是实现建档立卡贫困人口家庭医生签约服务100%覆盖，为建档立卡贫困人口发放健康卡，健全建档立卡贫困人口健康档案，落实国家基本公共卫生服务项目。七是有效遏制艾滋病在我市的流行和蔓延，认真做好我市重点地区艾滋病防治项目工作，开展好我市的爱国卫生运动工作，预防和控制鼠传疾病的发生，减少因鼠害造成的经济损失，保障人民身体健康。八是完成以大理市为单位的血吸虫病传播阻断标准的申报和考核评估，完成7个行政村申报达消除标准。落实结核病免费治疗，管理，培训，督导等。九是扶持扶助独生子女家庭和计划生育家庭全面发展，落实各项流动人口管理服务措施，提高流动人口服务管理水平。

2.2019年度项目支出绩效目标

2019年度安排财政预算专项项目总额1721.81万元，其中上级补助0万元，本级安排1721.81万元，其他收入0万元，其他资金0万元。项目主要目标是：

县级公立医院综合改革床位补助项目：项目总体绩效目标是及时拨付2019年对县级公立医院的补助。

医保定额补助及医务室运行经费补助项目：项目总体绩效目标是及时拨付2019年县级公立医院和基层医疗机构定额补助职工基本医疗保险补助。

中医事业发展项目：项目总体绩效目标是促进我市中医药事业的发展。

村医补助项目：项目总体绩效目标是按时足额的发放496人乡村医生补助。

国家基本公共卫生服务项目：项目总体绩效目标是根据国家、省、州基本公共卫生服务项目服务要求，县市和乡镇要开展技术指导、考核评价等工作，促进项目按时按质按量完成。

建档立卡贫困人口家庭医生签约服务项目：项目总体绩效目标是实现建档立卡贫困人口家庭医生签约服务100%覆盖，为建档立卡贫困人口发放健康卡，健全建档立卡贫困人口健康档案。

重大公共卫生专项：项目总体绩效目标是做好我市重点地区艾滋病防治项目工作。开展好我市的爱国卫生运动工作，预防和控制鼠传疾病的发生，减少因鼠害造成的经济损失，保障人民身体健康。

疾病预防控制项目：项目总体绩效目标是完成以大理市为单位的血吸虫病传播阻断标准的申报和考核评估，完成7个行政村申报达消除标准。落实结核病免费治疗，管理，培训，督导等工作。

计划生育专项：项目总体绩效目标是建立健全计划生育机制，扶持扶助独生子女家庭和计划生育家庭全面发展。落实各项流动人口管理服务措施，提高流动人口服务管理水平。

第二部分大理市卫生和计划生育局2019年部门预算表

(详见附件)

 大理市卫生和计划生育局2019年部门预算公开报表

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