大理省级旅游度假区教育办公室2019年度部门预算及“三公”经费预算公开

监督索引号53290101736000000

大理省级旅游度假区教育办公室

2019年度部门预算及“三公”经费预算公开

 

公开目录

 

第一部分 大理省级旅游度假区教育办公室2019年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、“三公”经费预算情况

九、其他公开信息

第二部分大理省级旅游度假区教育办公室2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

 

第一部分大理省级旅游度假区教育办公室2019年度

部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）. 对3-6岁儿童进行学前教育，促进幼儿身心健康发展。实施中小学义务教育，促进基础教育发展；

（2）. 贯彻执行党和国家教育工作方针及有关法律、法规、政策，深入落实科学发展观、建立与经济社会发展相适应的现代教育体制及运行机制，努力办好各级各类学校，促进教育事业全面协调可持续发展；

 （3）. 全面贯彻执行《中华人民共和国会计法》，严格执行财务规章制度，认真遵守财经法律、法规；贯彻落实义务教育经费保障机制和家庭经济困难学生资助工作。

 （4）.坚持以教学为中心，面向全体学生，严格执行国家的课程方案，按照国家颁布的教学计划和课程标准，开齐课程，开足课时，全面实施素质教育，开展教学改革，全面提高教育教学质量。

 （5）.贯彻国家语言文字工作方针政策，实施语言文字规范和标准，指导推广普通话。

（二）机构设置情况

我部门涉及学前教育、小学教育、中学教育，下属21家中小学幼儿园。学前教育2家分别为：大理市大理幼儿园、大理市大理镇第一中心幼儿园；小学教育16家分别为：大理市大理第一完全小学、大理市大理第二完全小学、大理镇东门完小、大理镇南门完小、大理镇三文笔完小、大理镇小岑完小、大理镇上鸡邑完小、大理镇下鸡邑完小、大理镇才村完小、大理镇小邑庄完小、大理镇龙龛完小、大理镇生久完小、大理镇阳和完小、大理镇阳和庄完小、大理镇下兑完小、大理镇上末完小；中学教育3家分别为：大理市大理第四中学、大理市大理镇第一初级中学、大理市大理镇第二初级中学。

（三）重点工作概述

1.推进节约型教育建设。将厉行节约与教育教学改革紧密结合，推进厉行节约财政制度建设。从严控制一般性支出，细化“三公经费”使用编制，按照“负增长”的原则使用“三公经费”；

2.完善支出标准，增强支出安排的科学性和公正性，推进基本定员、定额管理，完善定员、定额和实物费用定额标准体系，优化基本支出与项目支出保障结构，结合单位实际分类推进事业单位改革工作进程；

3.强化经费管理，提高财政资金使用效益，进一步完善经费管理制度，建立全过程经费管理机制，全面推进经费目标管理，规范经费目标申报、审核，提高财政资金使用效益；

4.严格执行预算管理，按要求做好预算执行工作，强化预算约束，规范和减少执行中调整预算，加强机动经费使用，健全预算支出责任制度和预算执行通报制度，完善预算执行动态监控机制，严格按照财政部门管理制度规定支付资金，加强政府采购管理，提高教育教学效率；

5.确保大理省级旅游度假区教育办公室下属3所初级中学，16所完全小学、2所幼儿园的正常教学，确保中小学校义务教育保障经费、营养改善计划经费的正常拨付和规范使用，确保中小学校（幼儿园）教职工（含临时工和保安人员），离退休教师工资发放，全面推进我区教育事业发展。

6.辖区21家中小学幼儿园“一校一特色”建设继续深入，全区19家中小学继续巩固、提升“义务教育均衡发展”工作成果。每一所义务教育学校符合《云南省义务教育学校办学基本标准》,均衡配置教育资源,学校之间办学差距明显缩小,教师配置更加合理,教师整体素质明显提高,学校班额符合国家规定标准,全面消除“超大班额”现象,实现义务教育均衡发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共21个。其中：财政全供给单位21个。财政全供给单位中事业单位21个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制499人，其中：行政编制 0人，事业编制499人。在职实有497人，其中： 财政全供养497人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 241人，其中： 离休2人，退休239人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入9257.80万元，其中：一般公共预算财政拨款9257.80万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入9257.81万元，其中：本年收入9257.81万元，上年结转126.24万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9257.81万元（本级财力9257.81万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出9384.05万元。财政拨款安排支出9384.05万元，其中，基本支出9088.05万元，项目支出296.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“205（类）－02（款）”支出9374.04万元，主要用于21个辖属中小学幼儿园的人员工资和日常公用经费的支出；“206（类）－07（款）”支出10万元，主要用于大理市大理第二完全小学科技模型活动的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按部门预算支出经济科目分类，支出分别列“301（类）－01（款）”支出7807.83万元，（其中：基本支出7807.83万元，项目支出0万元）；“302（类）－01（款）”支出426.37万元，（其中：基本支出426.37万元，项目支出0万元）；“303（类）－01（款）”支出853.85万元，（其中：基本支出853.85万元，项目支出0万元）；“309（类）－01（款）”支出296万元，（其中：基本支出0万元，项目支出296万元）。

五、省对下专项转移支付情况

我部门未列入省对下专项转移支付项目清单目录，2019年拟组织实施1个项目，拟向上争取资金300万元。具体项目为:

21家中小学幼儿园教学设备，设施购置。加快教育信息化体系建设,推进信息技术和教育教学深度融合,逐步实现所有中小学幼儿园能开展多媒体教学,提升学生、教师和校长的信息素养。加快推进“三通二台”建设,实现“宽带网络校校通”,“优质资源班班通”,继续做好农村薄弱学校信息化建设,加强“网络学习空间人人通”建设,推动教师开通网络学习空间,鼓励学生利用学习空间进行学习。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）2019年预算中，基本支出较2018年减少947.95万元。

主要减少原因：一是行政事业单位公用经费、会议费及机动经费等运转经费统一压缩10%；二是人员减少4人。

（二）2019年预算中，项目支出较2018年增加89万元。

主要增加原因：15所中小学全面改薄项目296万元，需在2019年继续组织实施。

八、“三公”经费预算情况

大理省级旅游度假区教育办公室2019年财政拨款“三公”经费预算总额为2万元，与上年预算数持平，“三公”经费预算具体情况是：

1.因公出国（境）经费

2019年大理省级旅游度假区教育办公室根据年初预算安排，拟安排出国（境）经费预算0万元。与上年对比无增减变化。

2.公务接待费

2019年大理省级旅游度假区教育办公室拟安排公务接待费预算2万元，主要用于公务接待方面产生的费用。与上年对比无增减变化。

3.公务用车购置及运行维护费

2019年大理省级旅游度假区教育办公室拟安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元。与上年对比无增减变化。

4.“三公”经费增减变化原因

2019年，大理省级旅游度假区教育办公室“三公”经费预算与上年预算数持平。其中：因公出国(境)经费与上年预算数持平;公务接待费与上年预算数持平;公务用车购置费与上年预算数持平;公务用车运行维护费与上年预算数持平。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.“三公”经费。按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“全面改薄”。全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件。

5.保“三保”。保障人员工资正常发放，保障机构正常有序运转，保障基本民生政策有效落实。

（二）机关运行经费安排

大理省级旅游度假区教育办公室及所属学校（幼儿园）拟安排机关运行经费426.37 万元。是为了保障单位运行，用于购买货物和各项服务的各项资金支出。其中：办公费87.42万元、印刷费16万元、水费21万元、电费26万元、邮电费13万元、差旅费12万元、培训费24.85万元、公务接待费2万元、工会经费149.10万元、维修（护）费58万元、专用材料费5万元、劳务费12万元等支出。较上年减少282.03万元，主要原因是义教均衡发展通过验收，教学设施设备购置费用减少。

（三）国有资产占用情况

    鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

1.2019年度部门整体支出绩效目标说明

2019年大理省级旅游度假区教育办公室整体支出绩效目标是：辖区21家中小学幼儿园“一校一特色”建设继续深入，15所中小学继续巩固、提升“义务教育均衡发展”工作成果。坚持育人为本、德育为先,把社会主义核心价值体系贯穿学校教育全过程,着力培养学生的社会责任感、创新精神和实践能力。鼓励学校开展教育教学改革实验,努力办出特色办出水平。改进教学质量评价方式方法,科学运用评价结果。关注困难学生,落实好城市低保家庭和农村家庭经济困难寄宿学生生活费补助政策,实施好农村义务教育学生营养改善计划。全面实施教育精准扶贫计划,健全防止与控制学生辍学和动员辍学学生复学机制。健全农村义务教育留守学生关爱服务体系。做好孤儿教育工作。按照以公办学校为主的原则确保进城务工子女享受与当地居民子女同等受教育的权利,做好“农转城”子女教育保障工作,落实相关教育经费的可携带性政策。在普通学校提供随班就读和开展送教上门服务,提高残疾学生入学率。

2.2019年度项目支出绩效目标

2019年度安排财政预算专项项目总额296万元，其中上级补助0万元，本级安排296万元，其他收入0万元，其他资金0万元。项目主要目标是：

15所中小学全面改薄项目：项目总体绩效目标是全面完成15所中小学全面改薄项目，全面改善义务教育薄弱学校基本办学条件。进一步缩小城乡义务教育学校差别，农村义务教育学校校舍、教学设施和生活设施达到基本均衡发展的指标要求。巩固提升义务教育均衡发展工作成果，体现“一校一特色”办学目标。

 

第二部分大理省级旅游度假区教育办公室2019年部门预算表

（详见附件）

附件：附件2：大理省级旅游度假区教育办公室2019年度部门预算公开报表

监督索引号53290101736000111

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

责任编辑：