2019年度部门预算及“三公”经费预算公开

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    大理市太邑彝族乡人民政府

2019年度部门预算及“三公”经费预算

公开目录

第一部分大理市太邑彝族乡人民政府2019年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、“三公”经费预算情况

九、其他公开信息

第二部分大理市太邑彝族乡人民政府2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

第一部分 大理市太邑彝族乡人民政府2019年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据上级政府批准的“三定”方案，第一，太邑彝族乡承担日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、民族宗教、群众（信访）、人民武装、工会、共青团、妇联；第二，太邑彝族乡承担经济发展规划、国土资源管理、村镇规划建设、乡村公路管理、环境保护和生态建设、农村经济经营管理、国有资产监管、招商引资、企业管理、扶贫、安全生产；第三，太邑彝族乡承担教育、卫生、民政、食品药品安全、人口和计划生育、科技、文化、广播电视管理；第四，太邑彝族乡承担法治建设、综合执法、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置；第五，太邑彝族乡承担农业技术推广、森林防火、动植物疫病防控防治；第六，太邑彝族乡承担优抚安置、农村低保、社会救助、残疾人事业、慈善事业、新型农村养老保险、新型农村合作医疗、强农惠农政策资金兑付管理等职能和职责。

（二）机构设置情况

纳入2018年部门预算编报的单位共6个，分别是大理市太邑彝族乡人民政府、大理市太邑彝族乡财政所、大理市太邑彝族乡农业综合服务中心、大理市太邑彝族乡社会保障服务中心、大理市太邑彝族乡文化广播电视服务中心、大理市太邑彝族乡国土和村镇规划建设服务中心，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。

（三）重点工作概述

2018年是深入贯彻落实党的十九大精神开局之年，也是决胜全面建成小康社会，实施“十三五”规划承上启下的关键之年。一年来，我们在市委、市政府的坚强领导下，在乡人大的监督支持下，团结带领全乡干部群众，以实现贫困群众脱贫致富为目标，以加快发展和转型升级为主线，抢抓机遇、攻坚克难，圆满完成了乡十届人大二次会议确定的各项目标任务。一年来，我们主要做了以下工作：

第一，真抓实干，扶贫成效在巩固提升中更加显著。我们紧紧围绕“两不愁三保障”总体目标，对照户脱贫、村退出的标准，聚焦问题短板，压实工作责任，下足“绣花”功夫，全力推进脱贫攻坚各项工作。一是全面完成贫困户安居住房保障工作，全乡建档立卡贫困户原址重建、易地扶贫搬迁建房、兜底建房和局部修缮改造任务已全部完成，脱贫户全部实现安居有保障。二是同步推进教育保障、医疗保障工作，投入136.74万元，对365户462名在读学生进行帮扶，确保全乡适龄青少年就学有保障；完成己早村卫生室标准化建设，实现全乡五个村都有标准卫生室，确保基本医保最大限度的得到保障。三是就业创业工作全面推进，开展技能培训9期478人次，实现劳动力就业3442人，其中建档立卡人员941人，全面兑付建档立卡贫困户房租补助和购买意外伤害险共计31.05万元；评选出53名“打工明星”并奖励12.4万元；表彰了2018年度“劳务标兵”10名；在者摩、桃树、乌栖、己早4个村全面推开富滇-格莱珉扶贫项目。四年来，实现“两不愁三保障”共脱贫545户、2330人，贫困发生率从27.7%下降至0.88%，太邑、者摩、桃树、乌栖、己早5个贫困村出列，太邑乡整乡退出，并顺利通过州级、省级扶贫成效考核。

第二，奋力破局，发展动力在外引内培中更加强劲。我们始终坚持绿色发展，在守护好自然资源前提下，依托区位、资源和政策优势，全力外引内培。一是农业产业提质发展。重点推进生态种植和生态养殖，完成梨树、桃树、中药材、花椒、树头菜3000余亩的生产管理工作；推广种植杂交玉米、小麦、大蒜、莴笋等1.735万亩；指导基层农技推广示范户40户，辐射带动800户农户进行农业规范化生产；完成农业保险面积7142亩、耕地地力保护补贴面积4737.37亩；乌栖、桃树2家家畜冻精改良站改良良种家畜200多窝次，开展好动物防疫及畜牧推广工作，非洲猪瘟排查6000多户次，排查生猪20000多头次，检疫200多次，检疫生猪1000多头，动物疫病防控应防密度达100%，参保能繁母猪813头、能繁母牛38头。二是加大招商引资力度，鼓励农户自主创业，用足用活金融扶贫政策。引进大理丰农公司到桃树红岩坝片区种植大马士革玫瑰2000亩，与百亩百年核桃树有机结合，力争实现种植、加工、观光融合发展，打造接二连三产业链，将带动周边7个村民小组1000余人增收致富，现正在组织土地流转等前期工作；引进药材企业，采用农户+合作社+企业的方式在太邑村彝族聚居片区种植续断、重楼、白芨、姜黄等中药材；扶持庭院经济，韵达快递入驻运营，让农户土特产品能够“走出去”。

第三，统筹推进，人居环境在强力建管中更加亮丽。我们以乡村振兴为引领，突出生态保护、完善基础设施建设“记得住乡愁”的民族文化特色村寨，农民生活水平明显提高，农村生产条件明显改善。一是基础设施更加完善。强化“建、管、养”，投资1.2亿元，完成路基工程90.16公里，路面硬化60.82公里及松坡桥和大白曲桥两座桥的改造并投入使用，投入12万元管养道路92.115公里；新建卫生公厕3座，垃圾房、焚烧池共7个；正在实施太邑二号桥排危改造和道路防治工程、太邑乡人饮安全巩固提升工程。二是生态保护持续加强。推广有机肥使用，发放有机肥16.32吨，减少化肥施用量，控制面源污染；严格执行征占用林地审批和林木采伐审批程序；组建专业扑火队、护林员队伍，切实做好森林防火和林政执法工作，实现全乡连续六年未发生森林火灾；加强对水源林的保护与管理，全面推行落实“河长制”、大脚“三清洁”经验和者摩新村圈养模式，共开展42场次、1650人次的集中整治活动，清运垃圾250.52吨，在桃树、乌栖村开展垃圾分类减量处理试点工作，做到了垃圾及时清运常态化；扎实开展禁磷禁白工作，开展宣传活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共6个。其中：财政全供给单位6个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位5个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制57人，其中：行政编制23人，事业编制34人。在职实有60人，其中：财政全部供养0人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制3辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2019年部门财务总收入2140.91万元，其中：一般公共预算财政拨款1401.8万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转739.11万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入2064.59万元，其中：本年收入1401.8万元，上年结转662.79万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1401.8万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出2140.91万元。财政拨款安排支出2064.59万元，其中，基本支出1960.34万元，项目支出104.25万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列为：

201－01－08支出3.12万元，主要用于太邑乡人大代表活动经费的支出；

201－01－99支出5.39万元，主要用于太邑乡人大主席团履职经费、人大主席团工作经费、人大代表活动小组经费的支出；

201－03－01支出787.2万元，主要用于乡政府行政在职人员和临时人员的工资福利及乡政府各项公用经费的支出；

201－03－02支出55万元，主要用于公务用车购置的支出；

201－03－99支出11万元，主要用于乡人大主席团、乡政府及武装工作经费的支出；

201－06－01支出47.33万元，主要用于太邑乡财政所在职人员基本工资、津补贴及公用经费方面的支出；

201－07－99支出269万元，主要用于财政税收增收留用及以奖代补资金的支出；

201－11－99支出13.85万元，主要用于太邑乡纪检组织保障经费及农村基层党风廉政建设经费的支出；

204－02－04支出39.99万元，主要用于太邑乡社会治安综合治理经费、综治维稳经费及网格化巡查员补助的支出；

207－01－09支出47.48万元，主要用于文化服务中心在职人员基本工资、津补贴及公用经费方面的支出；

208－02－08支出40.5万元，主要用于太邑乡党建经费（含农村）方面的支出；

208－08－05支出8.54万元，主要用于太邑乡义务兵优待金的支出；

208－99－01支出46.58万元，主要用于太邑乡社保服务中心在职人员基本工资、津补贴及公用经费方面的支出；

211－04－01支出4万元，主要用于“三清洁”及河长制工作经费的支出；

211－04－02支出0.65万元，主要用于垃圾清运方面的支出；

212－02－01支出35.61万元，主要用于太邑乡规划服务中心在职人员基本工资、津补贴及公用经费方面的支出；

213－01－04支出293.17万元，主要用于2018年事业单位奖励性绩效及新增绩效工资的支出；

213－02－34支出5.22万元，主要用于林业防灾减灾经费的支出；

213－03－35支出44.06万元，主要用于民族机动金方面的支出；

213－05－99支出1.28万元，主要用于扶贫公用经费方面的支出；

213－07－01支出71万元，主要用于一事一议项目资金及公用经费方面的支出；

213－07－05支出200.17万元，主要用于村干部、村监委人员工资福利及村委会、村民小组办公经费等方面的支出；

213－99－99支出34.45万元，主要用于政府切块资金方面的支出；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按部门预算支出经济科目分类，支出分别列为：

301-01支出177.33万元（其中：基本支出177.33万元，项目支出0万元）；

301-02支出319.29万元（其中：基本支出319.29万元，项目支出0万元）；

301-03支出52.47万元（其中：基本支出52.47万元，项目支出0万元）；

301-07支出199.21万元（其中：基本支出199.21万元，项目支出0万元）；

301-08支出86.98万元（其中：基本支出86.98万元，项目支出0万元）；

301-10支出66.5万元（其中：基本支出66.5万元，项目支出0万元）；

301-12支出5.6万元（其中：基本支出5.6万元，项目支出0万元）；

301-13支出54.52万元（其中：基本支出54.52万元，项目支出0万元）；

301-99支出265.06万元（其中：基本支出247.66万元，项目支出17.4万元）；

302-01支出174.41万元（其中：基本支出126.38万元，项目支出48.03万元）；

302-05支出0.39万元（其中：基本支出0.39万元，项目支出0万元）；

302-06支出3.88万元（其中：基本支出3.88万元，项目支出0万元）；

302-11支出1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）；

302-15支出12.72万元（其中：基本支出12.72万元，项目支出0万元）；

302-17支出18万元（其中：基本支出18万元，项目支出0万元）；

302-27支出0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）；

302-28支出12.59万元（其中：基本支出12.59万元，项目支出0万元）；

302-29支出0.39万元（其中：基本支出0.39万元，项目支出0万元）；

302-31支出64万元（其中：基本支出64万元，项目支出0万元）；

302-39支出26.76万元（其中：基本支出26.76万元，项目支出0万元）；

302-99支出132.51万元（其中：基本支出102.51万元，项目支出30万元）；

303-02支出41.5万元（其中：基本支出41.5万元，项目支出0万元）；

303-05支出0.92万元（其中：基本支出0.92万元，项目支出0万元）；

303-99支出9.08万元（其中：基本支出0.26万元，项目支出8.82万元）；

310-05支出339万元（其中：基本支出0万元，项目支出339万元）；

399-99支出76.32万元（其中：基本支出76.32万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

我部门未列入省对下专项转移支付项目清单目录，2019年拟组织实施3个项目，拟向上争取资金591万元。具体项目为:

1.农村综合改革项目（太邑清水沟），计划投资50万元；

2.2019年扶贫项目，计划投资341万元；

3.民族团结示范村项目，计划投资200万元。

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

（一）2019年预算中，基本支出较2018年增加388.38万元。

主要增加原因：一是基本工资调整增资；二是事业编制人员增加。

（二）2019年预算中，项目支出较2018年增加104.25万元。

主要增加原因：一是2019年安排7个项目，金额76.77万元；二是项目结转资金27.48万元，需在2019年继续组织实施。

八、“三公”经费预算情况

大理市太邑彝族乡人民政府2019年财政拨款“三公”经费预算总额为27万元，与上年预算数持平，“三公”经费预算具体情况是：

1.因公出国（境）经费

2019年大理市太邑彝族乡人民政府根据年初预算安排，拟安排出国（境）经费预算0万元，无工作开展。

2.公务接待费

2019年大理市太邑彝族乡人民政府拟安排公务接待费预算18万元，主要用于接待上级部门检查各项工作产生的费用。

3.公务用车购置及运行维护费

2019年大理市太邑彝族乡人民政府拟安排公车购置及运行维护费9万元，其中：购置经费0万元、运行维护费9万元，主要用于保障各部门下乡工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

4.“三公”经费增减变化原因

2019年，“三公”经费较上年预算数无增减。其中：因公出国（境）经费较上年预算数无增减；公务接待费较上年预算数无增减；公务用车购置费较上年预算数无增减；公务用车运行维护费较上年预算数无增减。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.义务兵优待金：是指军人服义务兵役期间，入伍所在地的地方政府每年会给军人家庭一些补助。农村义务兵优待金标准按照每户每年不低于当地上年度农民人均纯收入计发；城镇义务兵优待金标准按照每户每年不低于当地年最低工资标准计发。

5.一事一议：是指在农村税费改革这项系统工程中，取消了乡统筹和村提留后，原由乡统筹和村提留中开支的农田水利基本建设、道路修建、植树造林、农业综合开发有关的土地治理项目和村民认为需要兴办的集体生产生活等其他公益事业项目所需的资金，不再固定向农民收取，采取“一事一议”的筹集办法。

6.民族机动金：是国家为适应民族地区经济社会发展，在财力上给予特殊扶持而设立的民族工作专项经费。

（二）机关运行经费安排

2019年大理市太邑彝族乡人民政府拟安排机关运行经费369.12万元，其中:办公费126.38万元、印刷费0万元，邮电费0万元，差旅费1万元，会议费12.72万元，福利费0.2万元，维修（护）费0万元，公务接待费18万元，劳务费0万元，工会经费12.59万元，办公设备购置0万元，其他交通费用26.76万元，水电费4.27万元，培训费0万元，公务用车运行维护费64万元，其他费用102.51万元。较上年增加191.57万元，主要原因是：含有上年结转数，其中，办公费80.85万元、会议费5.56万元，福利费0.19万元，公务用车运行维护费55万元，其他费用48.51万元

（三）国有资产占用情况

   鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

1.2019年度部门整体支出绩效目标说明

2019年大理市太邑彝族乡人民政府整体支出绩效目标是：

一是贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策与法律法规，做好农业、农村、农民工作。围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

二是把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导，提高经济发展的质量和水平，做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护合法权益。

三是增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办理代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增加社会自治功能。

2.2019年度项目支出绩效目标

2019年度安排财政预算专项项目总额15万元，其中上级补助0万元，本级安排15万元，其他收入0万元，其他资金0万元。项目主要目标是：

民族机动金项目：项目总体绩效目标是为适应民族地区经济社会发展，在财力上给予特殊扶持而设立的民族工作专项经费，我单位民族机动金整合太邑乡产业扶贫发展项目使用，以完成脱贫攻坚重点工作任务。

第二部分大理市太邑彝族乡人民政府2019年部门预算表

(详见附件)

附件：大理市太邑彝族乡人民政府2019年部门预算公开报表

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