大理市残疾人联合会2019年度部门预算及“三公”经费预算公开

监督索引号53290101476200000

大理市残疾人联合会2019年度部门预算及“三公”经费预算公开

公开目录

第一部分大理市残疾人联合会2019年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、“三公”经费预算情况

九、其他公开信息

第二部分大理市残疾人联合会2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

第一部分大理市残疾人联合会2019年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；

2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；

3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；

4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；

5、贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、法规和计划，调查掌握残疾人状况、向政府提供决策建议，对有关业务领域进行指导和管理；

6、承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务；

7、协助乡镇党委做好残联领导班子选拔任用和管理工作；

8、协助有关部门组织制定残疾人劳动就业工作计划；组织实施残疾人按比例就业工作；

9、协助有关部门组织实施残疾人教育工作；协助有关部门制定残疾人扶贫计划，组织实施残疾人专项扶贫工作；

10、承办市委、市政府和州残联交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门机构由办公室、康复室、就业所、信访室组成。

（三）重点工作概述

1.坚持习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕残疾人同步小康这一目标。扎实推进残疾人社会保障体系和服务体系建设，认真履行好代表、管理、服务职能。广泛动员残联系统、残工委成员单位、社会爱心人士、残疾人和残疾人家庭四方面的力量，推动残疾人事业不断向前发展。

2.根据上级党委部署，主动参与“不忘初心、牢记使命”，用党的创新理论武装头脑，推动残联的广大干部更加自觉投身新时代党的历史使命。认真落实“贫困残疾人脱贫攻坚新三年行动计划”之2019年度任务目标，扎实推进贫困残疾人的脱贫工作。全面完成中残联和省、州残联下达的残疾人康复、教育、就业、扶贫等方面的工作，并组织实施好相应的项目。

3.建立数据库实时掌握残疾人“两项补贴”受助情况。努力争取项目资金，努力使残疾人保障体系和服务体系水平进一步提高。加强与残工委成员单位沟通联系，充分发挥各单位的职能作用，广泛动员社会力量参与残疾人工作，努力推动残疾人事业的发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制7人，事业编制2人。在职实有11人，其中：财政全供养11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入959.26万元，其中：一般公共预算财政拨款487.26万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转472万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入883.37万元，其中：本年收入487.26万元，上年结转396.11万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款487.26万元（本级财力487.26万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出959.26万元。财政拨款安排支出883.37万元，其中，基本支出224.3万元，项目支出659.07万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“2081101”行政运行支出224.3万元，主要用于保障我单位机构正常运转的支出；“2081104”用于残疾人康复方面的支出89.73万元；“2081105”残疾人就业和扶贫方面的支出33.81万元，“2081199”其他用于残疾人事业方面的支出为403.95万元，主要用于残疾人城乡医保补贴、生活补助；“2296002”用于社会福利的彩票公益金支出55.9万元，主要用于精神病住院，残疾人辅具购买；“2296006”用于残疾人事业的彩票公益金支出75.68万元，主要用于残疾人就业培训，住院补助，无障碍改造。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按部门预算支出经济科目分类，支出分别列“30101工资福利支出—基本工资”支出37.78万元（其中：基本支出37.78万元，项目支出0万元），“30102工资福利支出—津贴补贴”支出82.64万元（其中：基本支出82.64万元，项目支出0万元），“30103工资福利支出—奖金”支出11.2万元（其中：基本支出11.2万元，项目支出0万元），“30107工资福利支出—绩效工资”支出10.08万元（其中：基本支出10.08万元，项目支出0万元），“30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险费”支出17.97万元（其中：基本支出17.97万元，项目支出0万元），“30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费”支出14.72万元（其中：基本支出14.72万元，项目支出0万元），“30112工资福利支出—其他社会保障缴费”支出0.89万元（其中：基本支出0.89万元，项目支出0万元），“30113工资福利支出—住房公积金”支出12.02万元（其中：基本支出12.02万元，项目支出0万元）；“30201商品和服务支出—办公费”支出16.82万元（其中：基本支出9.32万元，项目支出7.5万元），“30202商品和服务支出—印刷费”支出0.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元），“30204商品和服务支出—手续费”支出0.02万元（其中：基本支出0.02万元，项目支出0万元），“30205商品和服务支出—水费”支出0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元），“30207商品和服务支出—邮电费”支出0.4万元（其中：基本支出0.4万元，项目支出0万元），“30211商品和服务支出—差旅费”支出0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元），“30215商品和服务支出—会议费”支出2.7万元（其中：基本支出2.7万元，项目支出0万元），“30216商品和服务支出—培训费”支出24.24万元（其中：基本支出0万元，项目支出24.24万元），“30217商品和服务支出—公务接待费”支出1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元），“30228商品和服务支出—工会经费”支出2.68万元（其中：基本支出2.68万元，项目支出0万元），“30229商品和服务支出—福利费”支出0.04万元（其中：基本支出0.04万元，项目支出0万元），“30221商品和服务支出—公务用车运行维护费”支出2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元），“30239商品和服务支出—其他交通费用支出7.86万元（其中：基本支出7.86万元，项目支出0万元）；“30302对个人和家庭的补助—退休费”支出9.77万元（其中：基本支出9.77万元，项目支出0万元），“30305对个人和家庭的补助—生活补助”支出420.45万元（其中：基本支出0万元，项目支出420.45万元）“30307对个人和家庭的补助—医疗费补助”支出187.78万元（其中：基本支出0万元，项目支出187.78万元），“30308对个人和家庭的补助—助学金”支出19.1万元（其中：基本支出0万元，项目支出19.1万元），“30399对个人和家庭的补助—其他对个人和家庭的补助”支出0.21万元（其中：基本支出0.21万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

我部门列入省对下专项转移支付项目清单目录的项目为残疾人精准康复和信访解困工作专项资金，2018年共争取上级专项资金4.4万元，2019年拟组织实施2个项目，拟向上争取资金4.4万元。具体项目为:

1.残疾人精准康复服务3万元；

2.残疾人信访解困1.4万元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金40.5万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）2019年预算中，基本支出较2018年增加3.34万元。

主要增加原因：基本工资调整增资。

（二）2019年预算中，项目支出较2018年增加341.86万元。

主要增加原因：一是2019年安排9个项目，金额270.99万元；二是项目结转资金157.23万元，需在2019年继续组织实施。

八、“三公”经费预算情况

2019年财政拨款“三公”经费预算情况是：

1.因公出国（境）经费

2019年大理市残疾人联合会根据省、州、市安排，拟安排出国（境）经费预算0万元。

2.公务接待费

2019年大理市残疾人联合会拟安排公务接待费预算1万元，主要用于接待周边残联业务交流产生的费用。

3.公务用车购置及运行维护费

2019年大理市残疾人联合会拟安排公车购置及运行维护费2万元，其中：购置经费0万元、运行维护费2万元，主要用于保障大理市残疾人流动康复工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

4.“三公”经费增减变化原因

2019年，“三公”经费较上年预算数增加2万元，增加的原因是：2018年2月省残联调拨入公务用车—残疾人康复流动车一辆，2018年编制预算时由于车未到所以未编制预算，2019年该公务用车继续使用，故增加每年2万元的公务用车运行费用。其中：因公出国（境）经费较上年预算数不变；公务接待费较上年预算数不变；公务用车购置费较上年预算数不变；公务用车运行维护费较上年预算数增加2万元，增加的原因是：增加公务用车一辆。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.“三公”经费。按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.阳光家园托养服务：由政府财政提供经费，聘请专人为辖区内残疾人提供“居家托养服务”，服务人员依据残疾人员的需要，提供料理家务、购买日常用品、心理陪护等方面的服务。

5.残疾人辅助器具：是指供残疾人个人使用的，能够补偿、减轻或抵消因残疾造成的身体功能的缺失或障碍的产品和器械。

根据残疾人用品用具不同的种类和使用的部位，他们的作用也有所区别，主要分为代偿功能、辅助生活、康复训练等。

   6.残疾人两项补贴：困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴，这两项补贴是通过残疾人本人或者委托他人向户籍所在地街道办事处或乡镇政府民政部门提交书面申请，届时要提供第二代中华人民共和国残疾人证和其他材料。

（二）机关运行经费安排

2019年大理市残疾人联合会拟安排机关运行经费16.48万元，其中:办公费9.32万元，印刷费0.3万元，手续费0.02万元，水费0.2万元，邮电费0.4万，差旅费0.5万元，会议费2.7万元，公务接待费1万元，福利费0.04万元，公务用车运行维护费2万元。较上年增加7.68万元，主要原因是：上年结转残疾人事业发展经费及办公经费8.03万元。

（三）国有资产占用情况

   鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

1.2019年度部门整体支出绩效目标说明

2019年大理市残疾人联合会整体支出绩效目标是：

一是全面落实残疾人社会保障优惠政策，全面提高城乡残疾人最低生活保障标准，落实残疾人两项补贴制度，保障残疾人基本住房需求、落实残疾人养老保障政策、落实残疾人医疗保障制度。

二是全面提升残疾人自我发展能力，完善残疾人就业促进政策，实施残疾人及其家庭居家灵活就业创业工程，实施农村残疾人扶贫解困工程。

三是全面提高残疾人基本公共服务水平，提高残疾人康复服务水平，提高残疾人受教育水平丰富残疾人精神文化生活，完善残疾人免费乘坐市内公交车制度，加大残疾人公共服务机构的规划建设力度，提升城乡无障碍环境建设水平，加大残疾人事业发展经费的投入，加强残疾人组织的服务能力建设。

四是充分发挥社会力量和市场机制作用，积极培育助残社会组织，广泛开展志愿助残服务，加大残疾人事业领域政府购买服务力度。

2.2019年度项目支出绩效目标

2019年度安排财政预算专项项目总额270.99万元，其中上级补助0万元，本级安排270.99万元，其他收入0万元，其他资金0万元。

项目主要目标是：

（1）残疾人助残日慰问项目：项目总体绩效目标是2019年年内为687名贫困残疾人发放每人300元的助残日慰问金，改善贫困残疾人的生活条件，体现党和政府对残疾人群体的关怀。

（2）残疾人培训经费，残疾大学生补助项目：项目总体绩效目标是为当年考上大学、大专、中专的残疾学生发放助学金，体现党和政府的关怀；为大理市籍有意愿就业的残疾人提供技能培训，提高其融入社会的能力。

（3）残疾人创业补助，医保补助项目:项目总体绩效目标是发放10000元每户的残疾人创业补助；为参保大理市籍残疾人发放医保补助。

（4）精神病患者康复治疗，易肇事肇祸精神病人治疗项目：项目总体绩效目标是给予当年住院治疗的贫困精神残疾人住院及服药补助，标准大约是2600元/人。

（5）残疾人联络员补贴，残疾人事业发展经费项目：项目总体绩效目标是年内为142人市内各村、社区的残疾人联络员发放联络员补贴，使用残疾人事业发展经费为残疾人工作提供经费支持

第二部分大理市残疾人联合会2019年部门预算表

（详见附件）

附件：大理市残疾人联合会2019年部门预算公开报表

监督索引号53290101476200111

责任编辑：