云南省大理市供销合作社联合社2019年度部门预算及“三公”经费预算公开

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    云南省大理市供销合作社联合社

2019年度部门预算及“三公”经费预算公开

公开目录

第一部分云南省大理市供销合作社联合社2019年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、“三公”经费预算情况

九、其他公开信息

第二部分云南省大理市供销合作社联合社2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

第一部分云南省大理市供销合作社联合社2019年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻党中央、国务院、省、州、市党委、政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策。

2.研究制定全市供销合作社的发展规划，指导全市供销合作社的改革和发展。

3.大力实施“新网工程”、“乡村流通工程”，构建全市农村现代流通经营服务体系。

4.实施开放办社。加强供销合作社与社会各部门、农村各种合作经济组织的合作与联合，吸纳各种经济成份的组织和个人加盟供销合作社，拓展供销社发展空间，发挥合作经济组织的优势，促进农村经济的发展；积极推进全市农村电子商务和信息平台建设。

5.负责协调农村合作经济组织与政府部门和其他组织的关系。向市委、市人民政府和有关部门反映农民社员和基层供销合作社的意见、建议和要求，维护广大农民和基层供销社的合法权益。

6.负责组织开展全市供销合作社教育培训工作，为基层供销社和广大农民培养合格的合作经济经营管理人才，开展干部职工教育培训，不断提高干部职工队伍的整体素质。

7.履行监督管理职责。加强对农业生产资料、烟花爆竹、废旧物资等商品的经营和监管；按照现代企业制度的要求，指导供销合作社社有企业建立现代企业制度，改善经营管理，提高企业经济效益；培育龙头企业，推进农村现代流通体系建设。

8.负责全市食用菌产业发展和管理的职能。

9.依照章程管理社有资产，行使本级社有资产出资人代表职能。

10.承担大理市发展农村合作经济组织领导组办公室职责，负责全市农民合作经济组织发挥的指导、协调、服务职能；发展农民合作经济组织，发展专业合作社、行业协会和综合服务社，推进农村合作经济组织服务体系建设；提高农民组织化程度，增加农民收入，建立农业产业化服务体系，推进农业产业化经营。

11.代表大理市合作经济组织参加州内外各种合作经济组织活动，加强与国际国内合作经济组织的联合、合作与交流。

12.承办市委、市人民政府和州供销社交办的其他事项。

（二）机构设置情况

   云南省大理市供销合作社联合社设3个内设机构。

1.办公室（编制7名，其中主任1名、副主任1名）

2.经济发展和合作指导科（大理市发展农村合作经济组织领导组办公室）（编制4名，其中科长1名）

3.财会审计科（编制3名，其中科长1名）

（三）重点工作概述

认真学习贯彻落实党的十九大精神，紧紧围绕“保供增收惠民生、改革创新添活力”的工作目标，以抓合作社建设立社、抓社有企业发展强社为主线，统一思想、深化改革、真抓实干，充分发挥供销合作社在乡村振兴战略中的作用，继续提升“两社一会”发展水平，培育壮大社有企业，推进一二三产业融合发展，夯实发展基础、增强为农服务实力，加快推动现代农业跨越发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制17人，事业编制0人。在职实有16人，其中：财政全供养16人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员19人，其中：离休1人，退休18人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入365.16万元，其中：一般公共预算财政拨款362.16万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转3万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入365.16万元，其中：本年收入362.16万元，上年结转3万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款362.16万元（本级财力362.16万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出365.16万元。财政拨款安排支出365.16万元，其中，基本支出365.16万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“216－02－01”支出365.16万元，主要用于人员经费以及开展公务活动公用的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按部门预算支出经济科目分类，支出分别列“301－01”支出53.78万元，（其中：基本支出53.78万元，项目支出0万元）；“301－02”支出123.2万元，（其中：基本支出123.2万元，项目支出0万元）；“301－03”支出15.17万元，（其中：基本支出15.17万元，项目支出0万元）；“301－08”支出19.86万元，（其中：基本支出19.86万元，项目支出0万元）；“301－10”支出24.21万元，（其中：基本支出24.21万元，项目支出0万元）；“301－12”支出1.1万元，（其中：基本支出1.1万元，项目支出0万元）；“301－13”支出15.7万元，（其中：基本支出15.7万元，项目支出0万元）；“302－01”支出8.39万元，（其中：基本支出8.39万元，项目支出0万元）；“302－15”支出2.7万元，（其中：基本支出2.7万元，项目支出0万元）；“302－28”支出3.64万元，（其中：基本支出3.64万元，项目支出0万元）；“302－29”支出0.06万元，（其中：基本支出0.06万元，项目支出0万元）；“302－31”支出2万元，（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）；“302－39”支出13.92万元，（其中：基本支出13.92万元，项目支出0万元）；“303－01”支出15.88万元，（其中：基本支出15.88万元，项目支出0万元）；“303－02”支出57.45万元，（其中：基本支出57.45万元，项目支出0万元）；“303－05”支出7.74万元，（其中：基本支出7.74万元，项目支出0万元）；“303－99”支出0.36万元，（其中：基本支出0.36万元，项目支出0万元）

五、省对下专项转移支付情况

我部门列入省对下专项转移支付项目清单目录的项目为供销社综合改革与产业发展项目专项资金，2018年共争取上级专项资金19.5万元，2019年拟组织实施1个项目，拟向上争取资金10万元。具体项目为：乡村流通工程建设项目。

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

（一）2019年预算中，基本支出较2018年增加30.07万元。

主要增加原因：一是基本工资调整增资；二是人员变动。

（二）2019年预算中，项目支出较2018年增加（减少）0万元。

八、“三公”经费预算情况

云南省大理市供销合作社联合社2019年财政拨款“三公”经费预算总额为3万元，与上年预算持平，“三公”经费预算具体情况是：

1.因公出国（境）经费

2019年云南省大理市供销合作社联合社根据年初预算安排，拟安排出国（境）经费预算0万元，与上年对比无增减变化。

2.公务接待费

2019年云南省大理市供销合作社联合社拟安排公务接待费预算1万元，主要用于我社按公务接待规定产生的费用,与上年对比无增减变化。

3.公务用车购置及运行维护费

2019年云南省大理市供销合作社联合社拟安排公车购置及运行维护费2万元，其中：运行维护费2万元，主要用于保障开展公务活动的正常工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,与上年对比无增减变化。

4.“三公”经费增减变化原因

2019年，云南省大理市供销合作社联合社“三公”经费预算与上年预算数持平。其中：因公出国（境）经费与上年预算数持平；公务接待费与上年预算数持平；公务用车购置费与上年预算数持平；公务用车运行维护费与上年预算数持平。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.“三公”经费。按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.农民专业合作社。是以农村家庭承包经营为基础，通过提供农产品的销售、加工、运输、贮藏以及与农业生产经营有关的技术、信息等服务来实现成员互助目的的组织，从成立开始就具有经济互助性。

5.新网工程。是为健全农村市场体系，发展适应现代农业要求的流通产业，全国供销合作总社决定实施“新农村现代流通服务网络工程”(简称“新网工程”)。“新网工程”旨在大力发展农业生产资料现代经营服务网络、农副产品市场购销网络、日用消费品现代经营网络和再生资源回收利用网络。

6.农业生产资料。是指农、林、牧、副、渔所需的生产资料的总称，是进行农业生产的物质要素。由工业产品中提供的农业生产资料般包括:农机设备;半机械化农具、中小农具;农药;化肥;农用塑料薄膜;农、林、牧、副、渔产品深度加工设备以及运输、储藏机械设备、电气设备与各种配件等。

（二）机关运行经费安排

2019年云南省大理市供销合作社联合社拟安排机关运行经费30.71万元，其中:办公费5.34万元、印刷费0万元，邮电费0.2万，差旅费1.6万元，会议费2.7万元，福利费0.06万元，维修（护）费0.5万元，公务接待费0万元，劳务费0万元，工会经费3.64万元，办公设备购置0万元，其他交通费用13.92万元，水电费0.4万元，培训费0万元，公务用车运行维护费2万元，其他费用0.35万元。较上年增加5.85万元，主要是2019年推进政府会计改革，贯彻执行政府会计制度，全市各单位统一使用会计集中核算系统软件使用及维护费增加，以及加强财政资金绩效评价工作业务费增加等。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

1.2019年度部门整体支出绩效目标说明

2019年云南省大理市供销合作社联合社整体支出绩效目标是：实现规范发展农民专业合作社4个，创建农民专业合作社示范1个，发展农民专业合作社联合1个，改造提升、创建新基层社1个，试点村上建基层社1个，改造、提升综合服务社3个。

2.2019年度项目支出绩效目标

根据2019年部门预算批复情况，我部门所涉及预算项目均为“三保”类项目，无纳入重点绩效评价管理的项目，无其他需要说明的相关事项。

第二部分云南省大理市供销合作社联合社2019年部门预算表

(详见附件)

附件：云南省大理市供销合作社联合社2019年部门预算表

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