大理市海东镇人民政府2019年度部门预算及三公经费预算公开

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大理市海东镇人民政府

2019年度部门预算及三公经费预算公开

公开目录

第一部分大理市海东镇人民政府2019年度部门预算编制及三公经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、三公经费预算情况

九、其他公开信息

第二部分大理市海东镇人民政府2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算三公经费支出情况表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

第一部分大理市海东镇人民政府2019年度部门预算编制及三公经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策与法律法规，做好农业、农村、农民工作。围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

二是把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导，提高经济发展的质量和水平，做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护合法权益。

三是增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过一站式服务、办理代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增加社会自治功能。

（二）机构设置情况

大理市海东镇人民政府下设7个行政事业部门，分别是：

1.海东镇党政办公室（含镇党委、镇人大、镇政府，还包括镇社会事务办公室、镇经济发展办公室、镇社会治安综合治理办公室等）；

2.海东镇农业综合服务中心（含镇林政资源管理站、镇农村集体三资监督管理办公室）；

3.海东镇文化广播电视服务中心；

4.海东镇环境和洱海保护服务中心；

5.海东镇国土和村镇规划服务中心；

6.海东镇社会保障服务中心；

7.海东镇财政所。

（三）重点工作概述

2019年是中华人民共和国成立70周年，是我们打赢洱海保护治理攻坚战，开启绿色发展新征程的关键之年。今年镇人民政府工作的总体要求是：认真学习习近平总书记对大理工作重要指示批示精神和省委、省政府主要领导调研大理的重要讲话精神，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，以洱海保护治理统领经济社会发展全局，坚定不移地抓保护利长远，抓转型稳增长，抓改革增活力，抓民生促和谐，抓作风提效能，促进海东绿色发展共享发展跨越发展。

经济社会发展的主要预期目标为：全镇农村经济总收入增长10%，一般公共预算收入增长5%，固定资产投资增长1%，规模以上工业增加值增长5.7%，农民人均纯收入增长10%。

实现预期目标，必须把讲政治摆在首位，牢记习近平总书记一定要把洱海保护好的殷殷嘱托，紧扣高质量的发展要求，践行以人民为中心的发展思路，重点抓好五个方面工作：一是坚持生态优先，抓实洱海保护；二是坚持绿色发展，抓实产业转型；三是坚持深化改革，抓实乡村振兴；四是坚持改善民生，抓实社会事业；五是坚持从严治政，抓实自身建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共7个。其中：财政全供给单位7个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位5个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制71人，其中：行政编制28人，事业编制43人。在职实有69人，其中：财政全供养69人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2019年部门财务总收入2,358.33万元，其中：一般公共预算财政拨款1,815.63万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转542.70万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入2,320.86万元，其中：本年收入1,815.63万元，上年结转505.23万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,815.63万元（本级财力1,815.63万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出2,358.33万元。财政拨款安排支出2,320.86万元，其中，基本支出1,734.18万元，项目支出586.68万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列：

201－01－08支出3.05万元，主要用于镇人大代表61人履职活动经费补助的支出；

201－01－99支出3.96万元，主要用于保障乡镇人大正常开展相关活动的支出；

201－03－01支出878.02万元，主要用于保障海东镇行政机关（包括镇党政办公室、镇社会事务办公室、镇经济发展办公室、镇社会治安综合治理办公室）正常运转的支出；

201－06－01支出31.45万元，主要用于保障海东镇财政所正常运转的支出；

201－03－99支出71.19万元，主要用于镇机关办公场所维护和处理遗留问题的支出；

201－11－99支出5.85万元，主要用于障乡镇纪检业务活动、农村基层党风廉政建设的支出；

201－07－99支出210.00万元，主要用于农村基础设施建设及维护的支出。

204－02－20支出36.27万元，主要用于乡镇社会治安综合管理支出的支出。

207－01－09支出30.53万元，主要用于保障海东镇文化广播电视服务中心正常运转的支出。

208－02－08支出52.12万元，主要用于乡镇（含农村）党组织建设的支出；

208－08－05支出17.53万元，主要用于兑现2019年度海东镇义务兵家庭优待金的支出；

208－99－01支出50.90万元，主要用于保障海东镇社会保障服务中心正常运转的支出。

211－03－02支出6.3万元，主要用于2017年度洱海保护治理先进村委会和洱海卫士表彰奖励经费补助的支出；

211－04－01支出1.00万元，主要用于海东镇向阳村委会三线划定生态搬迁工作经费补助的支出。

212－02－01支出50.60万元，主要用于保障海东镇国土和村镇规划服务中心正常运转的支出；

212－08－99支出5.7万元，主要用于海东镇村庄规划管理工作经费的支出。

213－01－04支出366.73万元，主要用于保障海东镇农业综合服务中心（含林政资源管理站、农村集体三资监督管理办公室）正常运转的支出；

213－03－11支出50.98万元，主要用于保障海东镇环境和洱海保护服务中心正常运转的支出；

213－07－05支出240.69万元，主要用于镇所辖村8个行政村57个村民小组工资补助和办公经费补助的支出；

213－05－05支出10万元，主要用于2017年第一批特色烟叶生产及基地扶持资金的支出；

213－07－01支出85万元，主要用于2018农村综合改革一事一议财政奖补项目资金的支出；

213－03－99支出111.00万元，主要用于海东镇老太箐灌区定额补助资金的支出：

213－99－99支出2万元，主要用于文笔扶贫工作经费的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按部门预算支出经济科目分类，支出分别列：

301－01支出255.04万元，（其中：基本支出255.04万元，项目支出0万元）；

301－02支出358.53万元，（其中：基本支出358.53万元，项目支出0万元）；

301－03支出63.76万元，（其中：基本支出63.76万元，项目支出0万元）；

301－07支出192.96万元，（其中：基本支出192.96万元，项目支出0万元）；

301－08支出119.54万元，（其中：基本支出119.54万元，项目支出0万元）；

301－10支出57.57万元，（其中：基本支出57.57万元，项目支出0万元）；

301－12支出62.65万元，（其中：基本支出62.65万元，项目支出0万元）；

301－13支出67.26万元，（其中：基本支出67.26万元，项目支出0万元）；

301－99支出201.50万元，（其中：基本支出201.50万元，项目支出0万元）；

302－01支出118.73万元，（其中：基本支出59.09万元，项目支出59.64万元）；

302－02支出1.70万元，（其中：基本支出1.70万元，项目支出0万元）；

302－03支出0.60万元，（其中：基本支出0.60万元，项目支出0万元）；

302－05支出1.40万元，（其中：基本支出1.40万元，项目支出0万元）；

302－06支出1.50万元，（其中：基本支出1.50万元，项目支出0万元）；

302－07支出2.00万元，（其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元）；

302－11支出3.85万元，（其中：基本支出3.85万元，项目支出0万元）；

302－13支出74.32万元，（其中：基本支出3.13万元，项目支出71.19万元）；

302－15支出10.58万元，（其中：基本支出10.58万元，项目支出0万元）；

302－17支出18.00万元，（其中：基本支出18.00万元，项目支出0万元）；

302－26支出95.29万元，（其中：基本支出72.97万元，项目支出22.32万元）；

302－28支出15.30万元，（其中：基本支出15.30万元，项目支出0万元）；

302－29支出0.24万元，（其中：基本支出0.24万元，项目支出0万元）；

302－31支出9.00万元，（其中：基本支出9.00万元，项目支出0万元）；

302－39支出28.32万元，（其中：基本支出28.32万元，项目支出0万元）；

302－99支出72.84万元，（其中：基本支出72.84万元，项目支出0万元）；

303－02支出51.07万元，（其中：基本支出51.07万元，项目支出0万元）；

303－05支出131.99万元，（其中：基本支出3.46万元，项目支出128.53万元）；

303－99支出0.32万元，（其中：基本支出0.32万元，项目支出0万元）；

310－05支出305.00万元，（其中：基本支出0万元，项目支出305.00万元）。

五、省对下专项转移支付情况

我部门未列入省对下专项转移支付项目清单目录，2019年拟组织实施5个项目，拟向上争取资金235万元。具体项目为:

1.拟计划争取资金50万元用于名庄、玉龙自然村巷道建设；

2.拟计划争取资金70万元用于名庄村水渠水沟提升治理；

3.拟计划争取资金40万元用于名庄村、文武村亮化工程；

4.拟计划争取资金50万元用于老太箐自然村道路硬化；

5.拟计划争取资金25万元用于江上自然村道路硬化。

六、政府采购预算情况

无。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）2019年预算中，基本支出较2018年增加137.10万元。

主要增加原因：一是基本工资调整增资；二是社会保险基数调整增加。

（二）2019年预算中，项目支出较2018年增加464.63万元。

主要增加原因：一是义务兵优待金比上年增加2.79万元；二是项目结转资金461.84万元，需在2019年继续组织实施。

八、三公经费预算情况

2019年财政拨款三公经费预算情况是：

大理市海东镇人民政府2019年财政拨款“三公”经费预算总额为27万元，与上年预算数持平，“三公”经费预算具体情况是：

1.因公出国（境）经费

2019年大理市海东镇人民政府根据年初预算安排，拟安排出国(境)经费预算0万元，与上年对比无增减变化。

2.公务接待费

2019年大理市海东镇人民政府拟安排公务接待费预算18万元，主要用于接待一般境内公务活动产生的费用。

3.公务用车购置及运行维护费

2019年大理市海东镇人民政府拟安排公车购置及运行维护费9万元，其中：购置经费0万元、运行维护费9万元，主要用于保障开展正常业务工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

4.三公经费增减变化原因

2019年，三公经费较上年预算数增加0万元。其中：因公出国（境）经费较上年预算数增加0万元；公务接待费较上年预算数增加0万元；公务用车购置费较上年预算数增加0万元；公务用车运行维护费较上年预算数增加0万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.三公经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，三公经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.五位一体：是十八大报告的新提法之一。经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设--着眼于全面建成小康社会、实现社会主义现代化和中华民族伟大复兴，党的十八大报告对推进中国特色社会主义事业作出五位一体总体布局。

5.四个全面：即全面建成小康社会、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党。

6.工业增加值：是指工业企业在报告期内以货币形式表现的工业生产活动的最终成果，是企业全部生产活动的总成果扣除了在生产过程中消耗或转移的物质产品和劳务价值后的余额，是企业生产过程中新增加的价值。规模以上工业企业是年主营收入大于2000万的工业企业或者国有工业企业。

7.三保：即保工资、保运转、保基本民生。

（二）机关运行经费安排

2019年大理市海东镇人民政府拟安排机关运行经费300.52万元，其中:办公费59.09万元、印刷费1.70万元，邮电费2.00万，差旅费3.85万元，会议费10.58万元，福利费0.23万元，维修（护）费3.13万元，公务接待费18.00万元，劳务费72.97万元，工会经费15.30万元，办公设备购置0万元，其他交通费用28.32万元，水电费2.90万元，培训费0万元，公务用车运行维护费9万元，其他费用73.45万元。较上年增加1.36万元，主要原因是：机关事业人员工资调整导致工会经费的增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

1.2019年度部门整体支出绩效目标说明

2019年大理市海东镇人民政府整体支出绩效目标是：目标1：保障2019年度镇机关正常运转、辖区村两委正常办公、镇人大代表正常履职；目标2：实现全镇农村经济总收入增长10%，一般公共预算收入增长5%，固定资产投资增长1%，规模以上工业增加值增长5.7%，农民人均纯收入增长10%。

2.2019年度项目支出绩效目标

根据2019年部门预算批复情况，我部门所涉及预算项目均为三保类项目，无纳入重点绩效评价管理的项目，无其他需要说明的相关事项。

第二部分 大理市海东镇人民政府2019年部门预算表

（详见附件）

附件：大理市海东镇人民政府2019年部门预算公开报表

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