大理市工业和信息化局2019年度部门预算及“三公”经费预算公开

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    大理市工业和信息化局

2019年度部门预算及“三公”经费预算公开

公开目录

第一部分大理市工业和信息化局2019年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、“三公”经费预算情况

九、其他公开信息

第二部分大理市工业和信息化局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

第一部分大理市工业和信息化局2019年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻落实国家、省、州工业和信息化法律法规及方针政策，提出新型工业化发展战略和政策实施意见的建议；拟订并组织实施全市工业和信息化的规范性文件和政策措施；协调解决新型工业化进程中的重大问题；根据全市国民经济和社会发展总体规划，拟订并组织实施工业和信息化的发展规划和年度计划；组织拟订工业产业政策，监督产业政策落实情况；研究并组织实施行业整合；组织拟订工业方面的地方性综合经济法规，并监督检查；承担全市工业经济信息网络系统建设，收集、整理、分析和发布经济信息工作，推进全市信息化和企业化融合。

2、制定并组织实施产业投资政策建议和工业与信息化重大项目规划；负责提出工业与信息化固定资产投资规模及方向，提出市级财政对工业和信息化各项扶持资金安排意见；按照规定权限对工业和信息化固定资产投资项目进行审核和备案。

3、负责监测分析工业经济运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导；协调解决经济运行中的重大问题并研究提出政策建议；负责工业应急管理和国防动员有关工作；承担辖区内工业和信息化生产要素的组织协调保障工作；承担电力行政管理和电力需求侧管理工作。

4、拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进工业和信息化行业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新，利用先进适用技术改造组织实施全市工业企业技术改造项目；指导引进重大技术装备的消化创新，利用先进技术改造提升传统产业，加快新技术、新工艺的应用，促进科技成果产业化。

5、负责工业和信息化行业管理；组织制订工业园区发展规划及政策措施，推进工业园区建设；推进工业和信息化项目向园区集中发展；承担工业园区开发建设的综合协调和管理工作；开展工业和信息化的对外合作交流；参与协调交通综合运输，协调辖区内重点物资运输，指导和推进工业物流发展。

6、拟订节能降耗和资源综合利用、清洁生产促进规划；拟订并组织实施工业和信息化的能源综合利用、清洁生产促进政策；负责全市新型墙体材料生产、推广的管理工作；负责全市节能降耗工作的综合协调、组织实施工业和信息化节能降耗工作；对行业固定资产投资项目进行节能评估审查。

7、指导中小企业和非公经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业和非公有制经济发展的政策措施，推动建立完善服务体系，协调解决中小企业及非公经济发展中的重大问题。

8、统筹推进信息化工作，按照规定做好财政投资为主的信息化建设项目立项前审查；推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用；指导和组织、协调信息技术的推广应用，促进信息化建设与信息产业发展；承担有关信息安全管理责任，负责协调有关信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障及信息化应急协调工作，协调处理网络与信息安全重大事件。

9、宣传贯彻国家、省、州无线电管理政策法规，依法监督和管理无线电台（站）；协调处理与周边地区和辖区内设台单位之间无线电频率使用的相关事宜；承担无线电监测、检测、干扰查处和电磁环境保护工作；组织实施无线电管制及无线电应急处置工作，维护电波秩序。

10、承担企业的治乱减负工作；指导并组织企业管理人员培训；主管全市工程、经济系列技术职称工作；承担工程系列初级专业技术职务任职资格评委会的日常工作。负责工业和信息化有关行业协会的指导。

11、贯彻落实国家和省州国内外贸易、市场体系、药品流通、成品油销售、外商投资、国际经济技术合作、口岸建设的发展战略、方针、政策；研究提出全市国内贸易、市场体系、药品流通、成品油销售、外商投资、国际经济技术合作、口岸建设中长期发展规划和政策措施，并组织实施。

12、组织拟订全市规范市场运行、流通秩序规则，建立健全统一开放、竞争有序的市场体系；会同有关部门研究提出全市市场流通体制改革建议，培育发展城乡市场，推进连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式发展，搞活流通，促进消费；负责加油站（点）建设项目初审；负责拟订全市餐饮行业规划、政策，开展行业统计，规范餐饮行业秩序；监测分析市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控、政府储备项目；负责全市二手车、拍卖等行业及成品油市场的监督管理。

13、拟订全市药品流通行业发展规划，促进行业发展合理布局；推进药品流通行业结构调整，指导药品流通企业深化改革，提高行业集中，推动现代药品流通方式发展，建立统一开放、竞争有序的药品流通市场体系；规范药品流通行业经营秩序，推动药品流通企业开展诚信经营体系建设；打击药品流通领域中违法违规行为。

14、贯彻执行国家进出口货物、技术管理条例，推进全市进出口贸易标准化建设；依法监督技术引进、设备出口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作；统筹协调管理全市各类商品进出口和服务贸易、加工贸易工作，组织申报、分配全市进出口商品配额；建立健全进出口公平贸易预警机制，组织对外贸易调查和产业损害调查，协助做好反倾销、反补贴诉讼工作；负责贸易促进工作，开展与各级贸易促进机构之间的合作与交流，负责牵头组织全市企业参加南博会（含昆交会）等展会。

15、贯彻执行国家、省对外经济技术合作和涉外事务的法律、法规和政策，负责指导全市外商投资工作，分析研究全市外商投资情况，拟订利用外资的中长期发展规划；指导全市对外经济技术合作工作，负责对外投资、对外承包工程、对外劳务合作和国际援助项目的管理；监督外商投资企业执行有关法律法规规章及合同、章程的情况；受理内外贸企业及国外投资者的咨询、投诉，协调解决有关问题；参与外国政府、国际组织商务代表团及重要外商的外事接待工作；负责指导全市口岸开放建设等相关工作。

16、承办市委、市人民政府和州工信委、州商务局交办的其他事项。       

（二）机构设置情况

根据《中共大理州委办公室、大理州人民政府办公室关于印发〈大理市人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》（大办发[2015]12号），设立大理市工业和信息化局，简称市工信局，为大理市人民政府工作部门，正科级，加挂大理市商务局牌子。下设11个内设机构：办公室、经济运行科、技创科、能源科、工业科、服务体系科、经济秩序科、市场科、外经外贸科、人事科、老干科。

（三）重点工作概述

1、抓实经济运行，确保工业经济平稳发展。

2、抓实社会消费品销售，推动商贸服务业发展。

3、抓实对外贸易工作，进出口指标持续增长。

4、抓实节能降耗，绿色工业成效显著。

5、抓实信息化建设，互联网基础设施不断完善。

6、抓实企业服务体系建设，民营经济发展活跃。

7、抓实安全生产，保障企业平安发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制52人，其中：行政编制52人，事业编制0人。在职实有43人，其中：财政全供养43人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员102人，其中：离休6人，退休96人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入2087.53万元，其中：一般公共预算财政拨款1317.04万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转770.49万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入2078.47万元，其中：本年收入1317.04万元，上年结转761.47万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1317.04万元（本级财力1317.04万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出2087.53万元。财政拨款安排支出2078.47万元，其中，基本支出1314.94万元，项目支出763.53万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）－04（款）－01（项）”支出1315.54万元，主要用于工资福利和单位运转的支出；“208（类）－99（款）－01（项）”支出66.12万元，主要用于市管干部的管理经费的支出；“211（类）－10（款）－01（项）”支出54.35万元，主要用于能源节约利用的支出；“212（类）－08（款）－99（项）”支出265.00万元，主要用其他国有土地使用权出让收入安排的支出；“215（类）－08（款）－05（项）”支出166.94万元，主要用中小企业发展专项的支出；“216（类）－02（款）－99（项）”支出174.52万元，主要用于其他商业流通事务的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按部门预算支出经济科目分类，支出分别列“301（类）－01（款）”支出155.69万元，（其中：基本支出155.69万元，项目支出0万元）；“301（类）－02（款）”支出334.94万元，（其中：基本支出334.94万元，项目支出0万元）；“301（类）－03（款）”支出42.21万元，（其中：基本支出42.21万元，项目支出0万元）；“301（类）－08（款）”支出73.00万元，（其中：基本支出73.00万元，项目支出0万元）；“301（类）－10（款）”支出75.06万元，（其中：基本支出75.06万元，项目支出0万元）；“301（类）－13（款）”支出44.75万元，（其中：基本支出44.75万元，项目支出0万元）；“301（类）－99（款）”支出3.60万元，（其中：基本支出3.60万元，项目支出0万元）；“302（类）－01（款）”支出52.20万元，（其中：基本支出52.20万元，项目支出0万元）；“302（类）－02（款）”支出2.50万元，（其中：基本支出2.50万元，项目支出0万元）；“302（类）－04（款）”支出0.10万元，（其中：基本支出0.10万元，项目支出0万元）；“302（类）－05（款）”支出2.20万元，（其中：基本支出2.20万元，项目支出0万元）；“302（类）－06（款）”支出2.20万元，（其中：基本支出2.20万元，项目支出0万元）；“302（类）－07（款）”支出3.74万元，（其中：基本支出3.74万元，项目支出0万元）“302（类）－11（款）”支出17.61万元，（其中：基本支出17.61万元，项目支出0万元）；“302（类）－15（款）”支出12.22万元，（其中：基本支出12.22万元，项目支出0万元）；“302（类）－17（款）”支出15.89万元，（其中：基本支出15.89万元，项目支出0万元）；“302（类）－26（款）”支出0.40万元，（其中：基本支出0.40万元，项目支出0万元）；“302（类）－28（款）”支出10.13万元，（其中：基本支出10.13万元，项目支出0万元）；“302（类）－29（款）”支出0.15万元，（其中：基本支出0.15万元，项目支出0万元）；“302（类）－31（款）”支出4.00万元，（其中：基本支出4.00万元，项目支出0万元）；“302（类）－39（款）”支出38.34万元，（其中：基本支出38.34万元，项目支出0万元）；“302（类）－99（款）”支出0.55万元，（其中：基本支出0.55万元，项目支出0万元）；“303（类）－01（款）”支出82.58万元，（其中：基本支出82.58万元，项目支出0万元）；“303（类）－02（款）”支出313.06万元，（其中：基本支出313.06万元，项目支出0万元）；“303（类）－05（款）”支出25.90万元，（其中：基本支出25.90万元，项目支出0万元）；“303（类）－99（款）”支出68.04万元，（其中：基本支出1.92万元，项目支出66.12万元）；“312（类）－99（款）”支出697.41万元，（其中：基本支出0万元，项目支出697.41万元）。

五、省对下专项转移支付情况

我部门列入省对下专项转移支付项目清单目录的项目为工业和信息化发展专项资金，2018年共争取上级专项资金2312.00万元，2019年拟组织实施三个项目，拟向上争取资金2600.00万元。具体项目为:

1.大理州资本市场发展专项资金

2.民营工业企业主营业务收入上台阶奖励资金

3.中小企业发展专项资金

六、政府采购预算情况

无。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）2019年预算中，基本支出较2018年减少1.99万元。

主要减少原因：单位人员变动及减少。

（二）2019年预算中，项目支出较2018年增加73.55万元。

主要增加原因：一是2019年安排1个项目，金额66.12万元；二是项目结转资金697.41万元，需在2019年继续组织实施。

八、“三公”经费预算情况

2019年财政拨款“三公”经费预算总额为10万元，与上年预算数持平，“三公”经费预算具体情况是：

1.因公出国（境）经费

2019年大理市工业和信息化局根据预算安排，拟安排出国（境）经费预算0万元。

2.公务接待费

2019年大理市工业和信息化局拟安排公务接待费预算6.00万元，主要用于项目调研、项目洽谈等接待产生的费用。

3.公务用车购置及运行维护费

2019年大理市工业和信息化局拟安排公车购置及运行维护费4.00万元，其中：购置经费0万元、运行维护费4.00万元，主要用于保障日常各项工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

4.“三公”经费增减变化原因

2019年，“三公”经费较上年预算数无增减少。其中：因公出国（境）经费较上年预算数无增减；公务接待费较上年预算数无增减；公务用车购置费较上年预算数无增减；公务用车运行维护费较上年预算数无增减。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.“三公”经费。按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.市管干部生活补助：是市政府为切实帮助原市属国有大中型企业市管退休干部解决生活困难，体现市委、市政府对曾为大理市经济发展作出贡献的退休领导干部的关心，同意对原市属国有大中型企业市管退休干部给予生活困难补助。

5.补助对象：经国家、省划分企业类型工作领导小组确认的原市属国有大中型企业中，经省、州主管部门或州、市委组织部门任命，曾担任企业实职的厂级正职、副职退休领导干部。补助标准：根据原市属国有大中型企业领导干部曾担任的职务、任职年限分别确定。

6.财政拨款结转资金：当年支出预算（含追加预算）已部分执行但尚未执行完毕，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。财政拨款结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，剩余的财政拨款资金。

（二）机关运行经费安排

2019年大理市工业和信息化局拟安排机关运行经费171.29万元，其中:办公费52.20万元、印刷费2.50万元，邮电费3.74万，差旅费17,61万元，会议费12.22万元，福利费0.15万元，手续费0.10万元，公务接待费15.89万元，劳务费0.40万元，工会经费10.13万元，其他交通费用38.34万元，水电费4.40万元，公务用车运行维护费4.00万元，其他商品和服务支出0.55万元，其他费用9.06万元。较上年增加5.66万元，主要原因是：商品和服务支出类款结转结余较上年度有所增减，单位实行厉行节约。

（三）国有资产占用情况

   鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

1.2019年度部门整体支出绩效目标说明

2019年大理市工业和信息化局整体支出绩效目标是：

市管干部生活补助是市政府为切实帮助原市属国有大中型企业市管退休干部解决生活困难，体现市委、市政府对曾为大理市经济发展作出贡献的退休领导干部的关心，同意对原市属国有大中型企业市管退休干部给予生活困难补助，由大理市工业和信息化局发放的有83人。

补助对象：经国家、省划分企业类型工作领导小组确认的原市属国有大中型企业中，经省、州主管部门或州、市委组织部门任命，曾担任企业实职的厂级正职、副职退休领导干部。补助标准：根据原市属国有大中型企业领导干部曾担任的职务、任职年限分别确定。

2.2019年度项目支出绩效目标

根据2019年部门预算批复情况，我局（部门）所涉及预算项目均为“三保”类项目，无纳入重点绩效评价管理的项目，无其他需要说明的相关事项。

第二部分大理市工业和信息化局2019年部门预算表

(详见附件)

附件：大理市工业和信息化局2019年度部门预算及“三公”经费预算公开

监督索引号53290101730400111 

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