大理市交通运输局2019年度部门预算及“三公”经费预算公开

监督索引号53290100434800000

    大理市交通运输局

2019年度部门预算及“三公”经费预算公开

公开目录

第一部分大理市交通运输局2019年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、“三公”经费预算情况

九、其他公开信息

第二部分大理市交通运输局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

第一部分大理市交通运输局2019年度部门预算编制及“三公”

经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

市交通运输局是全市交通运输行业的行政主管部门，履行公路建设、管养，道路及水路运输行业监管等职能，贯彻执行国家、省、州有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策。承担涉及全市综合交通运输体系的规划协调工作。承担全市道路、水路交通运输市场监管责任。指导全市城乡客运及有关设施规划和管理工作,指导全市出租汽车行业管理工作。指导全市公共汽车、轨道交通的运营。承担全市公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准及实施细则、办法。组织协调全市公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。

（二）机构设置情况

我部门2019年部门机构设置共计3个，分别是大理市交通运输局机关（含未独立核算单位：大理市公路路政管理大队、大理市地方公路管理段，大理市交通运输局总工程师办公室、大理市公路工程造价管理所），大理市运政管理所及大理市洱海港务管理站。

（三）重点工作概述

2019年，市交通运输局将坚持稳中求进工作总基调，坚持“巩固、增强、提升、畅通”八字方针总要求，准确把握交通运输发展面临的机遇和挑战，在服务全局战略中当好先行，在拉动经济增长上当好主力，在保障和改善民生上多办实事，在改革创新上多出实招，全力推进各项重点任务落实，推动交通运输工作高质量发展。

一是切实抓好重大项目建设。结合洱海保护治理和流域转型发展，加快推进楚大高速扩容改造、大南高速、大漾云高速等项目建设，做好协调服务工作；尽快启动泰安桥改造工程，狠抓工程进度，完成感通寺和无为寺公路扫尾工作，确保投资任务圆满完成。

二是扎实推进农村公路发展。坚持农村公路发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享，积极推进农村公路建设与脱贫攻坚、产业发展、乡村振兴深度融合。继续将农村公路通畅工程建设由行政村向自然村、组纵深发展。年内计划投资8303万元，新建50公里自然村组道路，实施329公里农村公路安防工程，提高自然村道路通畅率，大幅降低农村公路沿线行车安全风险，提升农村公路安全通行能力。真正把“四好农村路”建成广大农民的致富路、小康路、幸福路。

三是不断规范行业管理水平。根据我市出租车、网约车实施意见及细则，健全管理体制机制，充实出租车管理办公室人员和装备，切实提升出租车和网约车行业服务监管保障能力；全面加强交通运输综合执法，建立各部门联动执法机制，严厉打击各类交通运输违法违规行为，维护交通运输行业秩序稳定；夯实交通安全责任，加大专项检查整治力度，强化重点监管，牢牢守住安全生产底线，切实保障人民群众生命财产安全。加快公交充电站建设力度，探索公交专用道建设力度，提高公交车的通行效率，缓解交通拥堵，为市民提供更安全、更便捷的公共交通服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共3个。其中：财政全供给单位3个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制131人，其中：行政编制18人，事业编制113人。在职实有120人，其中：财政全部供养120人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员34人，其中：离休0人，退休34人。

车辆编制1辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2019年部门财务总收入5893.63万元，其中：一般公共预算财政拨款1963.69万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转3929.94万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入5638.66万元，其中：本年收入1963.69万元，上年结转3674.97万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1963.69万元（本级财力1963.69万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出5893.66万元。财政拨款安排支出5638.66万元，其中，基本支出1978.34万元，项目支出3660.32万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“214(交通运输支出)01(公路水路运输)12(运输管理”)，支出536.59万元，主要用于大理市运政管理所人员工资和正常运转，支出列“214(交通运输支出)01(公路水路运输)01(行政运行)”，支出1242.31万元，主要用于大理市交通运输局人员工资和正常运转，支出列“214(交通运输支出)01(公路水路运输)99(其他公路水路运输支出”)，支出8万元，主要用于行业管理工作，支出列“212(城乡社区支出)08(国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出)99(其他国有土地使用权出让收入安排的支出)”，支出1470.48万元，主要用于农村公路项目建设工程，支出列“214(交通运输支出)01(公路水路运输)06(公路养护)”，支出637.22万元，主要用于农村公路日常养护工作保障群众出行及农村公路生命安防工程，支出列“214(交通运输支出)04(成品油价格改革对交通运输的补贴)01(对城市公交的补贴)”，支出166.50万元，主要用于成品油价格改革对交通运输补贴，支出列“214(交通运输支出)06(车辆购置税支出)”01(车辆购置税用于公路等基础设施建设支出)“，支出5.00万元，主要用于农村公路标志标牌制作，支出分别列“214(交通运输支出)06(车辆购置税支出)02(车辆购置税用于农村公路建设支出)”，支出1373.12万元，主要用于农村公路人居环境改善工程，支出列“214(交通运输支出)01(公路水路运输)02(一般行政管理事务)”，支出199.44万元，主要用于大理市洱海港务管理站人员工资和正常运转。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按部门预算支出经济科目分类，支出分别列“工资福利支出－基本工资363.39万元，（其中：基本支出363.39万元）工资福利支出－津贴补贴484.92万元，（其中：基本支出484.92万元）工资福利支出－奖金102.87万元，（其中：基本支出102.87万元），工资福利支出－绩效工资355.17万元，（其中：基本支出355.17万元），工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费183.00万元(其中：基本支出183.00万元)，工资福利支出－职工基本医疗保险缴费114.30万元，（其中：基本支出114.30万元），工资福利支出－其他社会缴费11.58万元，（其中：基本支出11.58万元），工资福利支出－住房公积金108.47万元（其中：基本支出108.47万元）；商品服务支出－办公费30.96万元，（其中：基本支出27.96万元，项目支出3.00万元），商品服务支出－印刷费0.10万元，（其中：基本支出0.10万元），商品服务支出－水费1.75万元，（其中：基本支出1.75万元）商品服务支出－电费1.60万元，（其中：基本支出1.60万元），商品服务支出－邮电费2.85万元，（其中：基本支出2.85万元），商品服务支出－物业管理费4.32万元，（其中：基本支出4.32万元），商品服务支出－差旅费5.00万元，（其中：基本支出5.00万元），商品服务支出－培训费1.20万元，（其中：基本支出1.20万元）商品服务支出－会议费0.15万元，（其中：基本支出0.15万元），商品服务支出－公务接待费1.70万元，（其中：基本支出1.70万元），商品服务支出－委托费1.20万元，（其中：基本支出1.20万元），商品服务支出－工会经费24.58万元，（其中：基本支出24.58万元），商品服务支出－福利费0.43万元，（其中：基本支出0.43万元），商品服务支出－公务用车运行维护费2.00万元，（其中：基本支出2.00万元），商品服务支出－其他交通费用51.52万元，（其中：基本支出41.52万元），商品服务支出－其他商品和服务支出2.67万元，（其中：基本支出2.67万元），支出列对个人和家庭的补助－退休费112.10万元，（其中：基本支出112.10万元），对个人和家庭的补助－生活补助2.23万元，（其中：基本支出2.23万元），支出列对个人和家庭的补助－奖励金0.90万元，（其中：基本支出0.90万元）对个人和家庭的补助－其他对个人和家庭的补助0.70万元，（其中：基本支出0.70万元），资本性支出－基础设施建设3657.32万元（其中：项目支出3657.32万元）。

五、省对下专项转移支付情况

我部门未列入省对下专项转移支付项目清单目录，2019年拟组织实施4个项目，拟向上争取资金3183万元。具体项目为:

1.大永高速公路征地拆迁资金950万元

2.车辆购置税补助地方资金（国防省道安防工程）70万元

3.车辆购置税补助地方资金（县乡道安防工程）1820万元

4.农村公路安防工程省级补助资金343万元

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目19个，采购预算资金8.90万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）2019年预算中，基本支出较2018年增加789.34万元。

主要增加原因：一是基本工资调整增资；二是由于机构改革大理市运政管理所预算纳入我部门编制预算，增加在职人员29人，退休人员20人所致。

（二）2019年预算中，项目支出较2018年增加2600.71万元。

主要增加原因：一是2019年安排1个项目，金额3万元；二是项目结转资金3657.32，需在2019年继续组织实施。

八、“三公”经费预算情况

大理市交通运输局2019年财政拨款“三公”经费预算总额为3.7万元，比上年预算数减少0.3万元。

2019年财政拨款“三公”经费预算情况是：

1.因公出国（境）经费

2019年大理市交通局根据年初预算安排，拟安排出国（境）经费预算0万元，与上年对比无增减。

2.公务接待费

2019年大理市交通运输局拟安排公务接待费预算1.70万元，

主要用于接待公务接待方面产生的费用，与上年对比，减少0.30万元，主要是厉行节约。

3.公务用车购置及运行维护费

2019年大理市交通运输局拟安排公车购置及运行维护费2万元，其中：购置经费0万元、运行维护费2万元，主要用于保障正常工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

4.“三公”经费增减变化原因

2019年，“三公”经费较上年预算数减少0.30万元，减少的原因是：厉行节约。其中：因公出国（境）经费较上年预算数无增减，公务接待费较上年预算数减少0.30万元，减少的原因是：厉行节约；公务用车购置费较上年预算数无增减：公务用车运行维护费较上年预算数无增减。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.“三公”经费。按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.四好农村路：指建设好，管理好，养护好，运营好。

5.联动执法机制：多部门联合起来一起执法。

6.公路养护：就是对公路的保养与维护，保养侧重于从建成通车开始的全过程养护，维护侧重于对被破坏的部分进行修复。

（二）机关运行经费安排

2019年大理市交通运输局拟安排机关运行经费122.35万元，其中:办公费30.96万元、印刷费0.10万元，邮电费2.85万元，差旅费5.00万元，会议费0.15万元，福利费0.43万元，维修（护）费0.32万元，公务接待费1.70万元，委托费业务费1.20万元，工会经费24.58万元，物业管理费4.32万元，其他交通费用41.52万元，水电费3.35万元，培训费1.20万元，公务用车运行维护费2.00万元，其他费用2.67万元。较上年增加52.47万元，主要原因是：二是由于机构改革大理市运政管理所预算纳入我部门编制预算，增加在职人员29人，退休人员20人所致。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

1.2019年度部门整体支出绩效目标说明：

2019年大理市交通运输局整体支出目标是：

一是提升项目建设管理水平，全面建好农村公路。二是全面加快储备项目的实施，积极争取项目建设资金，尽快启动项目建设，确保交通基础设施建设上新的台阶。三是组织市辖区内符合要求的公交、农村客运、出租车企业进行燃油消耗基础数据申报，对企业申报的数据认真审核，结合实际，基础调查，确保准确。四是认真贯彻省、州人民政府关于危化品安全生产专项检查和专项整治行动，持续深入开展安全生产，打非治违工作。五是负责全市水路运输安全、港口安全维护及安全监管，指导全市水上交通运输行业教育培训，负责全市水路对外交流和合作工作。

2.2019年度项目支出绩效目标

2019年度安排财政预算专项项目总额3万元，其中上级补助0万元，本级安排3万元，其他收入0万元，其他资金0万元。项目主要目标是：

运输市场整治项目：运输市场总体绩效目标是通过持续开展道路运输市场秩序综合整治，非法营运车辆明显减少，黑车揽客现象得到有效遏制。出租汽车规范服务明显改善，服务水平进一步提升。客运站，火车站，医院，学校等主要交通节点交通秩序得到明显改善。

第二部分大理市交通运输局2019年部门预算表

(详见附件)

附件：大理市交通运输局2019年部门预算公开报表

监督索引号53290100434800111

责任编辑：