大理市城市管理综合行政执法局2019年度部门预算及“三公”经费预算公开

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    大理市城市管理综合行政执法局

2019年度部门预算及“三公”经费预算公开

公开目录

第一部分大理市城市管理综合行政执法局2019年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、“三公”经费预算情况

九、其他公开信息

第二部分大理市城市管理综合行政执法局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

第一部分大理市城市管理综合行政执法局2019年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

大理市城市管理综合行政执法局主要履行原城市管理局环境卫生管理、市容市貌管理和户外广告管理三个方面33项职责、省、州批转的十三项行政处罚权和市委、市政府交办的不文明闹婚整治、违法违章建筑巡查和拆除、流浪犬整治、“禁白”等6项临时职责。

（二）机构设置情况

纳入2019年部门预算编报的单位共3个，分别是大理市城市管理综合行政执法局局机关、大理市城市管理综合行政执法大队、大理市环卫站，其中行政单位1个，行使行政职能的事业单位1个，其他事业单位1个。

（三）重点工作概述

1、以治乱为重点，不断提高市容秩序管理水平；

2、以治脏、改厕为重点，推进大理市城乡公厕建设项目，不断加强环境卫生管理，切实提升人居环境；

3、加强“挂包帮、转走访”工作，努力完成脱贫攻坚任务；

4、落实网格化管理工作，为挂钩村办实事、办好事；

5、加快推进大理市城市管理体制改革；

6、加快“十三五”项目（大理市智慧城管和城乡生活垃圾收集清运处置系统提升改造）工程进度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共3个。其中：财政全供给单位3个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位2个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制136人，其中：行政编制26人，事业编制110人。在职实有113人，其中：财政全供养113人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员151人，其中：离休0人，退休151人。

车辆编制1辆，实有车辆43辆。其中局机关实有车辆4辆（含生猪定点屠宰稽查大队生产用车3辆），执法大队实有车辆11辆（均为生产性用车），环卫站实有车辆28辆（均为生产性用车）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入11831.27万元，其中：一般公共预算财政拨款4181.29万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转7649.98万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入11831.27万元，其中：本年收入4181.29万元，上年结转7649.98万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4181.29万元（本级财力4181.29万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出11831.27万元。财政拨款安排支出11831.27万元，其中，基本支出3891.91万元，项目支出7939.36万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别为“211（节能环保支出）－03（污染防治）—02（水体）”支出1781.07万元，主要用于大理市生活垃圾收集清运提升改造工程；“211（节能环保支出）－04（自然生态保护）—01（生态保护）”支出2617.79万元，主要用于市环卫站工资福利、商品服务、对个人和家庭补助支出；“211（节能环保支出）－04（自然生态保护）—02（农村环境保护）”支出13.00万元，主要用于开展“禁白”工作的支出；“212(城乡社区支出)－01(城乡社区管理事务)—01(行政运行)”支出539.02万元，主要用于城乡社区管理事务支出，主要为城管局机关工资福利、商品服务、对个人和家庭补助支出等；“212（城乡社区支出）－01（城乡社区管理事务）—04（城管执法）”支出1183.58万元，主要用于执法大队工资福利、商品服务、对个人和家庭补助支出，车辆运行维护费和办公用房租赁费；“212（城乡社区支出）－03（城乡社区公共设施）—99（其他城乡社区公共设施支出）”支出98.00万元，主要用于公厕改扩建项目；“212（城乡社区支出）－08（国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出）—99（有土地使用权出让收入安排的支出）“支出5421.00万元，主要用于垃圾收集清运处置和渗滤液处置支出；“212（城乡社区支出）－99（其他城乡社区支出）—99（其他城乡社区支出）”支出177.81万元，主要用于公厕改扩建项目。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按部门预算支出经济科目分类，支出分别列“工资福利支出－基本工资”支出359.73万元，（其中：基本支出359.73万元，项目支出0万元）；“工资福利支出－津贴补贴”支出292.19万元，（其中：基本支出292.19万元，项目支出0万元）；“工资福利支出－奖金”支出99.78万元，（其中：基本支出99.78万元，项目支出0万元）；“工资福利支出－绩效工资”支出224.16万元，（其中：基本支出224.16万元，项目支出0万元）；“工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费”支出244.69万元，（其中：基本支出244.69万元，项目支出0万元）；“工资福利支出－职工基本医疗保险缴费”支出187.68万元，（其中：基本支出187.68万元，项目支出0万元）；“工资福利支出－其他社会保障缴费”支出16.75万元，（其中：基本支出16.75万元，项目支出0万元）；“工资福利支出－住房公积金”支出110.00万元，（其中：基本支出110.00万元，项目支出0万元）；“工资福利支出－其他工资福利支出”支出1720.79万元，（其中：基本支出1720.79万元，项目支出0万元）；“商品和服务支出－办公费”支出43.94万元，（其中：基本支出26.95万元，项目支出16.99万元）；“商品和服务支出－印刷费”支出0.5万元，（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）；“商品和服务支出－咨询费”支出5.8万元，（其中：基本支出0万元，项目支出5.8万元）；“商品和服务支出－水费”支出5万元，（其中：基本支出2万元，项目支出3万元）；“商品和服务支出－电费”支出10.2万元，（其中：基本支出3.2万元，项目支出7万元）；“商品和服务支出－邮电费”支出2.8万元，（其中：基本支出2.8万元，项目支出0万元）；“商品和服务支出－差旅费”支出7.4万元，（其中：基本支出7.4万元，项目支出0万元）；“商品和服务支出－维护费”支出882.21万元，（其中：基本支出6.67万元，项目支出875.54万元）；“商品和服务支出－租赁费”支出33.79万元，（其中：基本支出0万元，项目支出33.79万元）；“商品和服务支出－会议费”支出0.9万元，（其中：基本支出0.9万元，项目支出0万元）；“商品和服务支出－培训费”支出1.6万元，（其中：基本支出1.6万元，项目支出0万元）；“商品和服务支出－公务接待费”支出4.6万元，（其中：基本支出4.6万元，项目支出0万元）；“商品和服务支出－委托业务费”支出39.26万元，（其中：基本支出39.26万元，项目支出0万元）；“商品和服务支出－工会经费”支出23.95万元，（其中：基本支出23.95万元，项目支出0万元）；“商品和服务支出－福利费”支出0.71万元，（其中：基本支出0.71万元，项目支出0万元）；“商品和服务支出－公务用车运行维护费”支出2.00万元，（其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元）；“商品和服务支出－其他交通费用”支出17.76万元，（其中：基本支出17.76万元，项目支出0万元）；“商品和服务支出－其他商品和服务支出”支出44.56万元，（其中：基本支出44.56万元，项目支出0万元）；“对个人和家庭的补助－退休费”支出483.11万元，（其中：基本支出483.11万元，项目支出0万元）；“对个人和家庭的补助－生活补助”支出5.85万元，（其中：基本支出5.85万元，项目支出0万元）；“对个人和家庭的补助－其他对个人和家庭的补助”支出1.58万元，（其中：基本支出1.58万元，项目支出0万元）；“资本性支出－基础设施建设”支出2056.89万元，（其中：基本支出0万元，项目支出2056.89万元）；“资本性支出－其他资本性支出”支出4901.09万元，（其中：基本支出0万元，项目支出4901.09万元）。

五、省对下专项转移支付情况

我部门未列入省对下专项转移支付项目清单目录，2019年拟组织实施4个项目，拟向上争取资金12228.62万元。具体项目为:

1.大理市大风坝垃圾场渗滤液处理站系统建设工程，拟向上争取1243万元；

2.大理市生活垃圾收集清运系统提升改造工程，拟向上争取资金300万元；

3.智慧城管系统项目，拟向上争取资金3000万元；

4.大理市城乡公厕建设项目，拟向上争取资金7685.62万元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金500万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）2019年预算中，基本支出较2018年增加208.18万元。

主要增加原因是基本工资调整增资。

（二）2019年预算中，项目支出较2018年增加6930.24万元。

主要增加原因：一是2019年安排15个项目，金额353.08万元；二是项目结转资金7561.38万元，需在2019年继续组织实施。

八、“三公”经费预算情况

大理市城市管理综合行政执法局2019年财政拨款“三公”经费预算总额为6.6万元，与上年预算数持平，“三公”经费预算具体情况是：

1.因公出国（境）经费

2019年大理市城市管理综合行政执法局拟安排出国（境）经费预算0万元，与上年对比无增减变化。

2.公务接待费

2019年大理市城市管理综合行政执法局拟安排公务接待费预算4.6万元，主要用于接待城市管理工作产生的费用，与上年对比无增减变化。

3.公务用车购置及运行维护费

2019年大理市城市管理综合行政执法局拟安排公车购置及运行维护费2万元，其中：购置经费0万元、运行维护费2万元，主要用于保障开展正常工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，与上年对比无增减变化。

4.“三公”经费增减变化原因

2019年，大理市城市管理综合行政执法局“三公”经费预算与上年预算数持平。其中：因公出国（境）经费与上年预算数持平；公务接待费与上年预算数持平；公务用车购置费与上年预算数持平；公务用车运行维护费与上年预算数持平。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.“三公”经费。按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.城市管理：是多元主体共同参与的，在不同行政关系影响下，以城市这一空间、经济、社会系统的运行为对象的治理活动。城市管理的根本目标在于根据公众需求，在不破坏城市生态友好程度的基础上，采用协调、规划、控制、建设、引导等管理方法，提升或维继城市在区域中的综合竞争能力，从而为城市公众营造宜居、宜业的发展环境。

5、禁白：塑料不易降解，影响环境的美观，所含成分有潜在危害，因塑料用做包装材料多为白色，所以叫白色污染。“禁白”是“禁止白色污染”的简称，我局负责的禁白工作主要是指导协调各乡镇禁止白色污染的相关整治和查处工作。

6、城管体制：城管的行政组织结构、职能结构、行政管理方式和行政运行机制的总和。

（二）机关运行经费安排

2019年大理市城市管理综合行政执法局拟安排机关运行经费145.60万元，其中:办公费26.95万元、印刷费0.50万元，邮电费2.80万，差旅费7.40万元，会议费0.90万元，福利费0.71万元，维修（护）费6.67万元，公务接待费4.6万元，劳务费0万元，工会经费23.95万元，办公设备购置0万元，其他交通费用17.76万元，水电费5.20万元，培训费1.60万元，公务用车运行维护费2.00万元，其他费用44.56万元。较上年减少116.60万元，主要原因是：一是财政困难公用经费比上年压缩10%；二是项目支出部分不含在内。

（三）国有资产占用情况

   鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

1.2019年度部门整体支出绩效目标说明

2019年大理市城市管理综合行政执法局整体支出绩效目标是：（1）抓好环境卫生管理、市容市貌管理和户外广告管理三个方面33项职责。一是主动作为，抓实市容市貌管理。二是认真履职，稳步推进环境卫生管理提质增效。三是强化户外广告管理，营造良好氛围。

（2）开展违法违章建筑巡查和拆除。以城区个人在建项目整治为重点，按照“管住当前、消化过去、规划未来”的工作思路，坚决遏制城区新增违法建设产生，清查现有违法建设。

（3）推进“十三五”工程项目的建设。一是大理市生活垃圾收集清运系统提升改造工程：建设4座移动式垃圾中转站，采购2848个240L垃圾桶。二是大理市城乡工程改造项目：改扩建城区公厕17座，其中改建5座，新建12座。

（4）积极开展其他各项重点工作。一是深入开展网格化管理和扶贫工作。二是部门联动、齐抓共管，持续开展禁止白色污染工作。三是重视民意，做好建议、提案办理和群众信访处理工作。四是稳步推进执法改革工作。

2.2019年度项目支出绩效目标

根据2019年部门预算批复情况，我局（部门）所涉及预算项目均为“三保”类项目，无纳入重点绩效评价管理的项目，无其他需要说明的相关事项。

第二部分大理市城市管理综合行政执法局2019年部门预算表

(详见附件)

201906251032021402

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