大理市科学技术协会2019年度部门预算及“三公”经费预算公开

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大理市科学技术协会

2019年度部门预算及“三公”经费预算公开

公开目录

第一部分大理市科学技术协会2019年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、“三公”经费预算情况

九、其他公开信息

第二部分大理市科学技术协会2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

第一部分大理市科学技术协会2019年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、开展学术交流、活跃学术思想，促进学科发展，促进学术道德建设和学风建设；

2、弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科技教育活动，提高全民科学文化素质；

3、反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益。组织科学技术工作者与政府科学技术政策，法规制定和国家事务的政治协商，科学决策，民主监督工作；

4、表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才；

5、开展科学论证，咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化，接受委托承担项目评估，成果鉴定，专业技术职务资格评审等活动。

6、开展民间国内外科学技术交流活动，发展同国内外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往；

7、开展继续教育和培训工作；

8、兴办符合大理市科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

（二）机构设置情况

市科协为正科级财政预算部门。人员情况：按编制核定为5人，在职人员5人，退休4人。

（三）重点工作概述

1、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展。

2、弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学文化素质。

3、反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益。组织科学技术工作者参与政府科学技术政策、法规制定和国家事务的整治协商、科学决策、民主监督工作。

二、预算单位基本情况

大理市科协编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制5人，事业编制0人。在职实有5人，其中：财政全供养5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入208.43万元，其中：一般公共预算财政拨款177.91万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转30.52万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入208.43万元，其中：本年收入177.91万元，上年结转30.52万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款177.91万元（本级财力177.91万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出208.43万元。财政拨款安排支出208.43万元，其中，基本支出114.91万元，项目支出93.52万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“206（类）－01（款）－99（项）”支出2.4万元，主要用于其他科学技术管理服务支出；“206（类）－07（款）－01（项）”支出114.91万元，主要用于科学普及机构运行；“206（类）－07（款）－02（项）”支出56.61万元，主要用于科普活动；“206（类）－07（款）－04（项）”支出13.67万元，主要用于学术交流活动；“206（类）－07（款）－99（项）”支出20.84万元，主要用于其他科学技术普及支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按部门预算支出经济科目分类，支出分别列“301（类）－01款”支出19.54万元，（其中：基本支出19.54万元,项目支出0万元）；“301（类）－02款”支出40.19万元，（其中：基本支出40.19万元,项目支出0万元）“301（类）－03款”支出5.14万元，（其中：基本支出5.14万元,项目支出0万元）；“301（类）－08款”支出8.88万元，（其中：基本支出8.88万元,项目支出0万元）；“301（类）－10款”支出7.35万元，（其中：基本支出7.35万元,项目支出0万元）；“301（类）－12款”支出0.77万元，（其中：基本支出0.77万元,项目支出0万元）“301（类）－13款”支出5.47万元，（其中：基本支出5.47万元,项目支出0万元）；“301（类）－99款”支出5.4万元（其中：基本支出5.4万元，项目支出0万元）；“302（类）－01款”支出3.72万元，（其中：基本支出0.43万元,项目支出3.29万元）;“302（类）－02款”支出8.5万元，（其中：基本支出0万元,项目支出8.5万元）“302（类）－05款”支出0.06万元，（其中：基本支出0.06万元,项目支出0万元）；“302（类）－07款”支出0.1万元，（其中：基本支出0.1万元,项目支出0万元）；“302（类）－11款”支出0.6万元，（其中：基本支出0.1万元,项目支出0.5万元）；“302（类）－15款”支出3万元，（其中：基本支出0万元,项目支出3万元）；“302（类）－16款”支出78.23万元，（其中：基本支出0万元,项目支出78.23万元）；“302（类）－17款”支出1万元，（其中：基本支出1万元,项目支出0万元）；“302（类）－28款”支出1.23万元，（其中：基本支出1.23万元,项目支出0万元）；“302（类）－29款”支出0.02万元，（其中：基本支出0.02万元,项目支出0万元）；“302（类）－31款”支出2万元，（其中：基本支出2万元,项目支出0万元）；“302（类）－39款”支出4.38万元（其中：基本支出4.38万元，项目支出0万元）；“303（类）－02款”支出12.77万元，（其中：基本支出12.77万元,项目支出0万元）；“303（类）－99款”支出0.08万元（其中：基本支出0.08万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

大理市科协列入省对下专项转移支付项目清单目录的项目为科普活动专项资金，2018年共争取上级专项资金77.5万元，2019年拟组织实施3个项目，拟向上争取资金5万元。具体项目为:

1.科普示范社区创建；

2.社区科普大学建设；

3.农函大培训。

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

（一）2019年预算中，基本支出较2018年增加2.42万元。

主要增加原因：基本工资调整增资；

（二）2019年预算中，项目支出较2018年无增减变化。

八、“三公”经费预算情况

大理市科学技术协会2019年财政拨款“三公”经费预算总额为3万元，与上年预算数持平，“三公”经费预算具体情况是：

1.因公出国（境）经费

2019年大理市科学技术协会，拟安排出国（境）经费预算0万元。

2.公务接待费

2019年大理市科学技术协会拟安排公务接待费预算1万元，主要用于接待科普工作检查科普项目实施过程中产生的费用。

3.公务用车购置及运行维护费

2019年大理市科学技术协会拟安排公车购置及运行维护费2万元，其中：购置经费0万元、运行维护费2万元，主要用于保障科普大篷车下乡开展工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

4.“三公”经费增减变化原因

2019年，“三公”经费较上年预算数无增减变化。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.“三公”经费。按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.学术交流是指针对规定的课题，由相关专业的研究者、学习者参加，为了交流知识、经验、成果，共同分析讨论解决问题的办法，而进行的探讨、论证、研究活动。

5.科学技术是科学和技术的统称。科学是人类在长期认识和改造世界的历史过程中所积累起来的认识认识世界事务的知识体系。技术是指人类根据生产实践经验和应用科学原理而发展成的各种工艺操作方法和技能以及物化的各种生产手段和物质装备。

6.继续教育是指已经脱离正规教育，已参加工作和负有成人责任的人所接受的各种各样的教育。是对专业技术人员进行知识更新、补充、拓展和能力提高，进一步完善知识结构，提高创造力和专业技术水平的一种高层次的追加教育。

（二）机关运行经费安排

2019年大理市科学技术协会拟安排机关运行经费9.32万元，其中:办公费0.43万元，邮电费0.1万，差旅费0.1万元，福利费0.02万元，公务接待费1万元，工会经费1.23万元，其他交通费用4.38万元，水电费0.06万元，公务用车运行维护费2万元。较上年增加2.05万元，主要原因是：工会经费增加。

（三）国有资产占用情况

   鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

1.2019年度部门整体支出绩效目标说明

2019年大理市科学技术协会整体支出绩效目标是：1、认真贯彻全国科技三会，全面实施《全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016-2020）》，通过开展公民科学素质提升工作，让大理市2020年实现本辖区公民具备科学素质比例达到8.4%的目标，力争达到全国水平10%；2、“三个一”建设。全市111个行政村及31个社区已全面建立科普宣传栏及科普阅览室，并聘请了专兼职科普宣传员负责相关工作，要求111个行政村每月更换2次科普宣传栏中科普内容及每月科普阅览室借阅科普书籍名册汇总报到所属乡镇，再由乡镇统一汇总报大理市科协办公室；3、农函大培训工作稳步推进，根据年初制定的大理市农函大招生计划，各乡镇办学点积极开展农村实用技术培训工作。2018年已完成蔬菜栽培技术、核桃种植技术、家禽养殖、家政服务、中式烹调五个方面的培训内容，开展培训24个班次，培训结业1260名农函大学员；4、充分发挥科普大篷车作用，积极开展“五进”活动。2018年科普大篷车到学校、农村、社区开展宣传活动。开展了5次“进农村”活动，利用科技、文化、卫生“三下乡”活动，主要针对乡镇商品交易集会重点场所，开展日常科普宣传活动；5、提升城镇劳动者、社区居民、领导干部科学素质，其中大理市魁阁社区、幸福社区、龙祥社区被云南省科协命名为省级科普示范社区；6、深入开展科普信息化建设，大理市科协于2015年7月正式启动网络科普在线行动，2018年1月大理日报登出大理市科协官方微博大理市科普榜上有名；7、深入开展科普中国e站建设。加快推进大理市科普信息化建设，加速社区、学校和乡村与“科普中国”的精准对接，全面提升公民科学素质。全市28个科普中国E站示范点已安装调试完毕正常运行使用，目前，已建成的科普E站示范点起到了良好的宣传效果。

2.2019年度项目支出绩效目标

根据2019年部门预算批复情况，市科协所涉及预算项目均为“三保”类项目，无纳入重点绩效评价管理的项目，无其他需要说明的相关事项。

第二部分大理市科学技术协会2019年部门预算表

 

(详见附件)

附件：大理市科学技术协会2019年部门预算公开报表

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