大理市上关镇人民政府2019年度部门预算及“三公”经费预算公开

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大理市上关镇人民政府

2019年度部门预算及“三公”经费预算公开

公开目录

第一部分大理市上关镇人民政府2019年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、“三公”经费预算情况

九、其他公开信息

第二部分大理市上关镇人民政府2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

第一部分大理市上关镇人民政府2019年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1、贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定，执行镇人民代表大会的决议。

2、对镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作。

3、编制和执行镇国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算，决算。

4、管理本行政区域经济和各项社会事业的行政工作。

5、负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益。

6、指导、支持和帮助村民委员会工作。

7、法律规定赋予的其它职责。

(二)机构设置情况

1、按照精简统一效能的要求，统筹乡镇党政机构设置和职责配置，形成机构设置统一规范、职责配备科学、人员分工合理、工作运转高效的机关运行新方式。我镇党政综合办公室设置为4个。

(1)党政办公室。承担机关日常工作的运转协调。

(2)经济发展办公室。承担经济发展计划、产业结构调整。

(3)社会事务办公室。承担社会事务各项工作。

(4)社会治安综合治理办公室。承担法治建设、综合执法、社会治安综合治理。

镇人大、纪委、人民武装部、工会、共青团、妇联按有关规定或章程设置。我镇不设政协机构，只明确人员负责具体工作。

2、事业单位设置和职能

坚持政事分开和精简统一效能的原则，打破部门界限，综合设置乡镇事业单位，集中力量、降低成本、拓宽服务面。我镇事业单位设置为6个。

(1)大理市上关镇农业综合服务中心。下设农业组、农经组、林业组、水务组、畜牧兽医组5组。

(2)大理市上关镇文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护等服务性工作。

(3)大理市上关镇国土和村镇规划建设服务中心。下设环境保护组、规划建设组和城镇管理组3组。

(4)大理市上关镇社会保障服务中心。承办社会保障各项工作。

(5)大理市上关镇洱海和环境保护服务中心。承办洱海保护治理、环境卫生等服务性工作。

(6)大理市上关镇财政所。承担编制乡镇财政预决算职责;负责镇级财务核算工作。

(三)重点工作概述

1、突出洱海保护，持续改善生态环境;

2、调优产业结构，稳步增强经济实力;

3、抓实项目建设，推进城镇化进程;

4、注重民生民利，加快幸福上关建设;

5、狠抓精准扶贫工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共7个。其中：财政全供给单位7个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位5个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制76人，其中：行政编制28人，事业编制48人。在职实有80人，其中：财政全供养80人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员15人，其中：离休1人，退休14人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入2688.66万元，其中：一般公共预算财政拨款2018.66万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转670万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入2688.66万元，其中：本年收入2018.66万元，上年结转670万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2018.66万元(本级财力2018.66万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元)，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出2688.66万元。财政拨款安排支出2688.66万元，其中，基本支出1893.36万元，项目支出795.30万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列：

201-01-08支出3.50万元，主要用于人大代表工作的支出;

201-01-99支出5.04万元，主要用于人大主席团工作的支出;

201-03-01支出837.74万元，主要用于镇政府行政运行的支出;

201-11-99支出3.30万元，主要用于纪检监察工作的支出;

210-06-01支出60.94万元，主要用于财政所行政运行的支出;

204-02-20支出24.35万元，主要用于社会治安管理事务的支出;

207-01-09支出36.77万元，主要用于群众文化的支出;

208-02-08支出72.70万元，主要用于基层政权建设的支出;

208-08-05支出30.82万元，主要用于义务兵优待的支出;

208-99-01支出23.55万元，主要用于其他社会保障和就业的支出;

212-02-01支出73.48万元，主要用于城乡社区规划管理的支出;

213-01-04支出411.30万元，主要用于农业事业运行的支出;

213-03-11支出48.91万元，主要用于水资源节约管理与保护的支出;

213-07-05支出386.26万元，主要用于村级运行的支出;

229-99-01支出670.00万元，主要用于上年结转安排专项经费的支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按部门预算支出经济科目分类，支出分别列：

301-01支出251.97万元，(其中：基本支出251.97万元，项目支出0万元);

301-02支出378.01万元，(其中：基本支出378.01万元，项目支出0万元);

301-03支出69.14万元，(其中：基本支出69.14万元，项目支出0万元);

301-07支出219.43万元，(其中：基本支出219.43万元，项目支出0万元);

301-08支出119.21万元，(其中：基本支出119.21万元，项目支出0万元);

301-10支出83.82万元，(其中：基本支出83.82万元，项目支出0万元);

301-12支出7.47万元，(其中：基本支出7.47万元，项目支出0万元);

301-13支出74.21万元，(其中：基本支出74.21万元，项目支出0万元);

301-99支出392.93万元，(其中：基本支出392.93万元，项目支出0万元);

302-01支出138.13万元，(其中：基本支出78.35万元，项目支出59.78万元);

302-05支出1.20万元，(其中：基本支出1.20万元，项目支出0万元);

302-06支出0.50万元，(其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元);

302-11支出7.32万元，(其中：基本支出7.32万元，项目支出0万元);

302-15支出11.51万元，(其中：基本支出11.51万元，项目支出0万元);

302-16支出3.50万元，(其中：基本支出0万元，项目支出3.50万元);

302-17支出18.00万元，(其中：基本支出18.00万元，项目支出0万元);

302-28支出16.59万元，(其中：基本支出16.59万元，项目支出0万元);

302-29支出0.26万元，(其中：基本支出0.26万元，项目支出0万元);

302-31支出9.00万元，(其中：基本支出9.00万元，项目支出0万元);

302-39支出28.68万元，(其中：基本支出28.68万元，项目支出0万元);

302-99支63.00万元，(其中：基本支出63.00万元，项目支出0万元);

303-01支出12.94万元，(其中：基本支出12.94万元，项目支出0万元);

303-02支出44.69万元，(其中：基本支出44.69万元，项目支出0万元);

303-04支出30.82万元，(其中：基本支出0万元，项目支出30.82万元);

303-05支出36.05万元，(其中：基本支出4.85万元，项目支出31.20万元);

303-99支出0.28万元，(其中：基本支出0.28万元，项目支出0万元)。

310-05支出670万元，(其中：基本支出0万元，项目支出670万元);

五、省对下专项转移支付情况

我部门未列入省对下专项转移支付项目清单目录,2019年拟组织实施3个项目，拟向上争取资金620.00万元。具体项目为:

1.上关镇江尾村“四位一体”项目500.00万元;

2.上关镇马厂村美丽宜居乡村省级重点建设村项目60.00万元;

3.上关镇河尾村美丽宜居乡村省级重点建设村项目60.00万元。

六、政府采购预算情况

无。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)2019年预算中，基本支出较2018年增加82.68万元。

主要增加原因：一是基本工资调整增资;二是人员增加4人;三是上年结转670万元专项资金安排在今年支出。

(二)2019年预算中，项目支出较2018年增加125.30万元。

主要增加原因：2018年预算没有安排项目支出，二是上年结转670万元专项资金安排在今年支出。

八、“三公”经费预算情况

2019年财政拨款“三公”经费预算情况是：

1.因公出国(境)经费

2019年大理市上关镇人民政府，拟安排出国(境)经费预算0万元。

2.公务接待费

2019年大理市上关镇人民政府拟安排公务接待费预算18.00万元，主要用于接待上级相关部门到上关镇开展工作产生的费用。

3.公务用车购置及运行维护费

2019年大理市上关镇人民政府拟安排公车购置及运行维护费9.00万元，其中：购置经费0万元、运行维护费9.00万元，主要用于保障洱海保护工作，精准扶贫等工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

4.“三公”经费增减变化原因

2019年，“三公”经费较上年预算数增加0万元，原因是：按照厉行节约要求和市财政统筹安排，三公”经费与上年预算相等。其中：因公出国(境)经费较上年预算数增加0万元，;公务接待费较上年预算数增加0万元;公务用车购置费较上年预算数增加0万元;公务用车运行维护费较上年预算数增加0万元。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.精准扶贫：是粗放扶贫的对称，是指针对不同贫困区域环境，不同贫困农户状况，运用科学有效程序对扶贫对象实施精准识别、精准帮扶、精确管理的治贫方式。

5.“三保”：保工作，保运转，保基本民生。

6.行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二)机关运行经费安排

2019年大理市上关镇人民政府拟安排机关运行经费,204.61万元，其中:办公费66.34万元、印刷费0万元，邮电费0万，差旅费3.50万元，会议费11.51万元，福利费0.10万元，维修(护)费0万元，公务接待费18.00万元，劳务费0万元，工会经费6.38万元，办公设备购置0万元，其他交通费用25.08万元，水电费1.70万元，培训费0万元，公务用车运行维护费9.00万元，其他费用63.00万元。较上年增加156.85万元，主要原因是：2018年其他交通费用没有统计进机关运行经费内，机关事业人员工资调整导致工会经费的增加。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

1.2019年度部门整体支出绩效目标说明

2019年大理市上关镇人民政府整体支出绩效目标是：

目标1：贯彻执行上级各项方针政策，稳定和完善农村基本经营管理。全面实施上级政府各项决策部署，加强农村基础设施建设，改善农业生产条件。确保各项工作目标任务，圆满完成。

目标2：调优产业结构，稳步增强经济实力。

目标3：注重民生民利，加快幸福上关建设。

目标4：加强社会治安综合治理、安全生产监管、推进“精准扶贫”推工作，促进人民生活水平不断提高，社会公众满意程度普遍提升，加快幸福上关建设。

目标5：具体落实洱海保护、农村环境综合治理，开展美丽乡村建设，切实改善农村人居环境。

2.2019年度项目支出绩效目标

根据2019年部门预算批复情况，大理市上关镇人民政府所涉及预算项目均为“三保”类项目，无纳入重点绩效评价管理的项目，无其他需要说明的相关事项。

第二部分大理市上关镇人民政府2019年部门预算表

(详见附件)

附件：大理市上关镇人民政府2019年部门预算公开报表

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