大理市环境保护局2019年度部门预算及“三公”经费预算公开

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    大理市环境保护局2019年度部门预算及“三公”经费预算公开

公开目录

第一部分大理市环境保护局2019年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、“三公”经费预算情况

九、其他公开信息

第二部分大理市环境保护局）2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

第一部分大理市环境保护局2019年度部门预算编制及“三公”

经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据大理市人民政府办公室文件《关于印发大理市环境保护局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（大市政办发[2015]162号），市环境保护局是负责全市环境保护工作的市政府组成部门，主要职能包括：负责建立健全环境保护基本制度；负责重大环境问题的统筹协调和监督管理；负责环境污染防治的监督管理；承担落实减排目标的责任；负责核安全、辐射安全、放射性废物的监督管理；承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任；指导、协调、监督生态保护工作；组织环境保护科技发展、重大科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设、指导和推动循环经济和环境保护产业发展；负责指导和协调环境保护宣传教育工作；负责环境统计、监测和信息发布工作；负责环境保护区域合作交流；承办市委、市人民政府和州环保局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位局机关内设5个职能科室包括办公室、环境影响评价科、污染控制科、生态科、总工办。

下属两个单位，分别是大理市环境监测站、大理市环境监察大队。

（三）重点工作概述

2019年，市环保局将继续坚持以人为本，努力构建资源节约型、环境友好型社会，加强以洱海保护为核心的生态文明建设，认真贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》、《洱海保护管理条例》等法律法规，认真抓好环境监测、环境监察、环境影响评价、污染控制、生态建设和法律法规宣传的同时，贯彻落实好洱海保护治理抢救模式各项工作任务，切实加大环境监管力度，持续改善全市环境质量，努力推进环境保护工作健康发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共3个。其中：财政全供给单位3个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制48人，其中：行政编制32人，事业编制16人。在职实有50人，其中：财政全供养50人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入2605.61万元，其中：一般公共预算财政拨款1264.66万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转1340.95万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入2509.15万元，其中：本年收入1264.66万元，上年结转1244.49万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1264.66万元（本级财力1264.66万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出2605.61万元。财政拨款安排支出2509.15万元，其中，基本支出924.24万元，项目支出1584.91万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“211节能环保支出-01环境保护管理事务-01行政运行”支出357.91万元，主要用于环保局机关工资福利支出、正常机构运转、对个人和家庭补助等基本支出的支出；”211节能环保支出-01环境保护管理事务-99其他环境保护管理事务支出”支出586.12万元，主要用于沿湖村落污水处理、农村客事办理场所污水治理等项目支出；“211节能环保支出-02环境监测与监察-99其他环境监测与监察支出”支出647.87万元，主要用于环保局下属单位工资福利支出、正常机构运转、对个人和家庭补助等基本支出及入湖河道水质监测支出；“211节能环保支出-03污染防治-02水体”支出604.13万元，主要用于村落污水收集与处理工程、村落污水运行维护等项目支出；“211节能环保支出-03污染防治-04固体废弃物与化学品”支出57.75万元，主要用于农村村落污水收集与处理等支出；“211节能环保支出-04自然生态保护-02农村环境保护”支出200.48万元，主要用于传统村落保护等支出；“211节能环保支出-11污染减排-01环境监测与信息”支出24.17万元，主要用于空气自动站监测运行管护经费等支出；“212城乡社区支出-10国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出-99其他国有土地收益基金支出”支出30.72万元，主要用于入湖河道水质监测支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按部门预算支出经济科目分类，支出分别列“工资福利支出一基本工资”支出179.19万元（其中：基本支出179.19万元，项目支出0万元）；“工资福利支出一津贴补贴”支出302.08万元（其中：基本支出302.08万元，项目支出0万元）；“工资福利支出一奖金”支出49.45万元（其中：基本支出49.45万元，项目支出0万元）；“工资福利支出一绩效工资”支出89.85万元（其中：基本支出89.85万元，项目支出0万元）；“工资福利支出一机关事业单位基本养老保险缴费”支出79.16万元（其中：基本支出79.16万元，项目支出0万元）；“工资福利支出一职工基本医疗保险缴费”支出37.89万元（其中：基本支出37.89万元，项目支出0万元）；“工资福利支出一公务员医疗补助缴费”支出18.65万元（其中：基本支出18.65万元，项目支出0万元）；“工资福利支出一其它社会保险缴费”支出4.31万元（其中：基本支出4.31万元，项目支出0万元）；“工资福利支出一住房公积金”支出48.98万元（其中：基本支出48.98万元，项目支出0万元）；“工资福利支出一其它工资福利支出”支出12.6万元（其中：基本支出12.6万元，项目支出0万元）；“商品和服务支出一办公费”支出6.61万元（其中：基本支出6.61万元，项目支出0万元）；“商品和服务支出一印刷费”支出0.61万元（其中：基本支出0.61万元，项目支出0万元）；“商品和服务支出一手续费”支出0.36万元（其中：基本支出0.36万元，项目支出0万元）；“商品和服务支出一水费”支出0.26万元（其中：基本支出0.26万元，项目支出0万元）；“商品和服务支出一电费”支出0.38万元（其中：基本支出0.38万元，项目支出0万元）；“商品和服务支出一邮电费”支出0.9万元（其中：基本支出0.9万元，项目支出0万元）；“商品和服务支出一差旅费”支出3.13万元（其中：基本支出3.13万元，项目支出0万元）；“商品和服务支出一维修（护）费”支出1.07万元（其中：基本支出1.07万元，项目支出0万元）；“商品和服务支出一公务接待费”支出2.88万元（其中：基本支出2.88万元，项目支出0万元）；“商品和服务支出一会议费”支出0.05万元（其中：基本支出0.05万元，项目支出0万元）；“商品和服务支出一培训费”支出0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0万元）；“商品和服务支出一工会经费”支出11.68万元（其中：基本支出11.68万元，项目支出0万元）；“商品和服务支出一福利费”支出0.17万元（其中：基本支出0.17万元，项目支出0万元）“商品和服务支出一公务用车运行维护费”支出2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元）；“商品和服务支出一其它交通费用”支出29.22万元（其中：基本支出29.22万元，项目支出0万元）；“商品和服务支出一其它商品和服务支出”支出0.34万元（其中：基本支出0.34万元，项目支出0万元）；“对个人和家庭的补助一退休费”支出41.96万元（其中：基本支出41.96万元，项目支出0万元）；“对个人和家庭的补助一其它对个人和家庭的补助”支出0.26万元（其中：基本支出0.26万元，项目支出0万元）；“资本性支出一基础设施建设”支出1584.91万元（其中：基本支出0万元，项目支出1584.91万元）。

五、省对下专项转移支付情况

我部门列入省对下专项转移支付项目清单目录的项目为环境保护专项资金，2018年共争取上级专项资金0万元，2019年暂无组织实施项目计划。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，采购预算资金14.15万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）2019年预算中，基本支出较2018年增加48.61万元。

主要增加原因：一是基本工资调整增资；二是工资调整人员经费支出增加。

（二）2019年预算中，项目支出较2018年增加344.54万元。

主要增加原因：2019年安排3个项目，金额344.54万元；

八、“三公”经费预算情况

大理市环境保护局2019年财政拨款“三公”经费预算总额为4.88万元，与上年预算数持平，“三公”经费预算具体情况是：

1.因公出国（境）经费

2019年大理市环境保护局根据预算安排，拟安排出国（境）经费预算0万元。

2.公务接待费

2019年大理市环境保护局拟安排公务接待费预算2.88万元，主要用于上级部门指导工作、相关部门学习交流等公务接待方面产生的费用。

3.公务用车购置及运行维护费

2019年大理市环境保护局拟安排公车购置及运行维护费2.00万元，其中：购置经费0万元、运行维护费2.00万元，主要用于保障开展正常工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

4.“三公”经费增减变化原因

2019年，“三公”经费较上年预算数增加0万元，与上年对比无增减变化。其中：因公出国（境）经费较上年预算数增加0万元，与上年对比无增减变化；公务接待费较上年预算数增加0万元，与上年对比无增减变化；公务用车购置费较上年预算数增加0万元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费较上年预算数增加0万元，与上年对比无增减变化。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.“三公”经费。按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、狭义的核安全：狭义的核安全是指在核设施的设计、建造、运行和退役期间，为保护人员、社会和环境免受可能的放射性危害的所采取的技术和组织上的措施的综合。该措施包括:确保核设施的正常运行，预防事故的发生，限制可能的事故后果。

5、放射性废物：放射性废物为含有放射性核素或被放射性核素污染，其浓度或活度大于国家审管部门规定的清洁解控水平，并且预计不再利用的物质。

6、循环经济：是对物质闭环流动型经济的简称，是由“资源——产品——再生资源”所构成的、物质反复循环流动的经济发展模式。

（二）机关运行经费安排

2019年大理市环境保护局拟安排机关运行经费50.04万元，其中:办公费4.18万元、印刷费0.21万元，手续费0.18万元，邮电费0.9万，差旅费2.03万元，会议费0.05万元，福利费0.11万元，维修（护）费0.27万元，公务接待费2.38万元，劳务费0万元，工会经费7.63万元，办公设备购置0万元，其他交通费用29.22万元，水电费0.34万元，培训费0.2万元，公务用车运行维护费2.00万元，其他费用0.34万元。较上年增加2.1万元，主要原因是工会经费及其它交通费等增加。

（三）国有资产占用情况

   鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

1.2019年度部门整体支出绩效目标说明

2019年大理市环境保护局整体支出绩效目标是：到2021年，大理市生态环境质量总体保持优良，洱海流域和重点区域的环境质量有明显改善，重点污染物排放总量达到省、州要求，生物多样性得到有效保护，生态系统稳定性持续增强，环境风险管控能力进一步提高，多元共治的现代环境治理体系建设取得重大进展。完成省、州下达的环境保护工作任务和指标，初步实现经济社会与生态环境协调发展，力争实现与大理市建成国家级生态市相适应的环境保护目标，成为全省、全国生态文明建设排头兵。

2.2019年度项目支出绩效目标

2019年度安排财政预算专项项目总额344.54万元，其中上级补助0万元，本级安排344.64万元，其他收入0万元，其他资金0万元。项目主要目标是：

1、29条入湖河道断面水质监测项目：项目总体绩效目标是对29条入湖河道断面水质每月进行一次监测，实时掌握水质情况。落实好河长制各项工作，压实主体责任，及时掌握河流水质情况，强化河道治理,从源头上防止和控制洱海入湖污染。

2、146座村落污水处理设施运营管理项目：项目总体绩效目标是对146座村落污水处理设施进行第三方管理并按合同约定支付运营管理费用，确保设施正常运行。切实发挥大理市村落污水处理设施功效，加强对运营管理单位监督管理，进一步建立健全村落污水处理设施运营管理机制。

3、空气自动站运行项目：项目总体绩效目标是空气自动站监测运行管护，有效对空气质量进行监测。保障空气自动站的正常运行，及时掌握大理市空气质量状况，为大气污染治理提供可靠的数据支持。

第二部分大理市环境保护局2019年部门预算表

(详见附件)

附件：大理市环境保护局2019年部门预算公开报表

监督索引号53290100446700111

责任编辑： 大理市环境保护局