大理市人民政府办公室2019年度部门预算及“三公”经费预算公开

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大理市人民政府办公室

2019年度部门预算及“三公”经费预算公开

公开目录

第一部分大理市人民政府办公室2019年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、“三公”经费预算情况

九、其他公开信息

第二部分大理市人民政府办公室2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

第一部分大理市人民政府办公室

2019年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.承办省、州、市政府文件、指示和决定事项在大理市贯彻落实的行文工作和市政府向省、州政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及省、州党委和政府及其部门和同级党委、人大、政协交由市政府办理的事项。

2.负责市政府会议的筹备和服务工作，根据市政府领导安排，组织实施会议决定的事项。

3.负责起草、协调、送审、印发以市政府和市政府办名义发布的公文，为市政府领导的重要报告和讲话提供文稿或资料。

4.负责市政府及市政府办电报、文件、函件、简报的收发、印制、清退、归档、保密、管理和办公自动化、现代化工作。

5.研究“两区一委”、各乡(镇)政府及市直各部门、各单位请示市政府的事项，提出办理意见，报市政府领导审批。

6.对市政府作出的重大决策、重要工作部署和经济社会发展项目的贯彻实施进行分解立项，定期督促检查，根据督查结果提出决策建议，确保政府各项工作落实，保证政令畅通;对市政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报市政府领导决定。

7.督促检查“两区一委”、各乡(镇)政府和市政府各部门对市政府决策事项及市政府领导指示的贯彻落实情况，及时向市政府领导报告;配合上级做好综合考评考核工作，组织协调市级政府部门做好检查考核工作。指导政府系统政务督查工作。

8.协助市政府领导做好需由市政府组织处理的突发事件的应急处置工作。负责市政府应急值班工作，及时向市政府领导和州政府办报告重要情况，传达和督促落实州、市政府领导指示。

9.根据市政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。就重大决策开展专家咨询，向市政府提供专家咨询意见。

10.组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协委员提案的办理工作，承办交由市政府和市政府办办理的人大代表建议和政协委员提案。

11.负责处理通过信访渠道给市政府领导的来信来电，接待来访。办理州委、州政府和市委、市政府领导交办的信访事项。

12.负责收集反映各级党委、政府重大决策措施在各乡(镇)和市级各部门的落实情况，及时编发各类政务信息，为市政府领导依法民主科学决策提供信息服务。

13.组织、起草、审核以市人民政府名义发布的规范性文件;监督检查有关法律、法规和规章的执行情况;做好政府法制工作，依法开展市人民政府的行政复议、行政应诉、行政赔偿工作。

14.负责市政府领导和市政府办公务用车及车辆管理工作;负责全市公务用车编制、车辆购置等管理工作;负责公务用车改革后应急车辆的调度保障工作。

15.负责全市电子政务建设工作。

16.负责全市侨务工作。

17.督促指导大理市政务服务管理局开展工作。

18.负责全市对外事务和公务接待工作。

19.加强党组织建设工作，组织学习宣传贯彻执行党的路线方针政策，增强党组织的凝聚力和战斗力。

20.承办市政府和上级机关交办的其他事项。

(二)机构设置情况

本年预算包含机构13个，分别是秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、电子政务网络管理中心、行政科、综合科、机要室、大理市人民政府应急管理办公室、大理市人民政府督查室、大理市法制局、大理市侨务办公室、市纪委监委派驻纪检监察组。

(三)重点工作概述

市政府办作为协助市人民政府领导处理市人民政府日常工作的机构，在2018年度内真抓实干，攻坚克难，认真做好办公室服务领导、服务基层、服务群众各项工作，脱贫攻坚、洱海保护等中心工作稳步推进，办公室各项工作高效稳步推进。

一是狠抓文风会风，提升服务能力。对各类进出文件严格把关，规范要求，经办文件质量显著提高，收发效率大幅提升。

二是坚持依法行政，建设法治政府。坚持政府常务会学法制度;对市政府决策涉法事项进行研究，提出法律意见;强化决策程序的审查;进一步完善市政府法律顾问室工作机制，指导和督促乡镇政府、市政府部门，建立健全法律顾问制度。

三是强化政务督查，确保政令畅通。完善重大项目和重点工作领导挂钩督办制度;继续实施督查工作台账制度;进一步完善了《大理市人民政府督查工作制度》和相关工作流程。

四是拓展电子政务，提高信息质量。做好电子政务推广应用和日常维护工作;做好政务信息的采编和上报;“大理市人民政府门户网站”的内容更新和维护工作愈加完善。

五是切实加强应急值守工作，制定完善相关制度。严格按照应急值班值守工作的相关要求，进一步提高应急值守能力;加强应急事件处办效率;建立健全应急制度;积极开展各类应急工作。

六是高度重视保密工作，切实增强安全意识。及时调整充实办公室保密工作领导小组;完善各项保密制度和措施;进一步规范文件流转程序;定期、不定期开展自检自查。

七是重点工作明确，任务落实到位。分别与相关部门签订了《大理市2018年度经济社会发展综合目标责任书》《大理市2018年度“平安建设”工作责任书》等，并认真加以落实;认真抓好脱贫攻坚工作。

八是各项工作有序，内部配合良好。驻昆办积极协调沟通，联络接洽，与23个省级部门有针对性地建立联络渠道，搭建交流平台，搞好各方面的服务，得到省级各部门的好评;充分发挥党和政府联系归侨侨眷和海外侨胞的桥梁纽带作用，进一步促进侨务工作健康发展;机关事务后勤服务管理井井有条，为整个海东市级行政办公区正常运转提供了有力保障;积极向上争取资金、政策和项目，加强对外联络，加大力度全身心投入招商引资工作。

九是管理方式与时俱进，自身建设务实有效。办公室全体干部职工上下班采用手机“钉钉”软件打卡的方式签到，外出办事、开会必须用该软件定位，通过严肃工作纪律，提升了工作效率和服务水平。更好的发挥办公室综合协调服务职能。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制71人，其中：行政编制71人，事业编制0人。在职实有67人，其中：财政全供养67人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。

车辆编制9辆，实有车辆9辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1780.72万元，其中：一般公共预算财政拨款1696.34万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转84.38万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1780.72万元，其中：本年收入1696.34万元，上年结转84.38万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1696.34万元(本级财力1696.34万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元)，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1780.72万元。财政拨款安排支出1780.72万元，其中，基本支出1471.39万元，项目支出309.33万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“201(类)-03(款)-01(项)”支出1470.91万元，“201(类)-03(款)-02(项)”支出309.33万元，主要反映提供一般公共服务中本级政府办公室及相关机构正常运转的基本日常支出;“211(类)-04(款)-01(项)”支出0.48万元，主要反映用于大理市洱海保护治理“七大行动”指挥部的支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按部门预算支出经济科目分类，支出分别列“301(类)-01(款)”支出220.97万元(其中：基本支出220.97万元，项目支出0万元);“301(类)-02(款)”支出359.35万元(其中：基本支出359.35万元，项目支出0万元);“301(类)-03(款)”支出219.32万元(其中：基本支出219.32万元，项目支出0万元);“301(类)-08(款)”支出108.72万元(其中：基本支出108.72万元，项目支出0万元);“301(类)-10(款)”支出55.31万元(其中：基本支出55.31万元，项目支出0万元);“301(类)-11(款)”支出48.51万元(其中：基本支出48.51万元，项目支出0万元);“301(类)-12(款)”支出4.31万元(其中：基本支出4.31万元，项目支出0万元);“301(类)-13(款)”支出66.6万元(其中：基本支出66.6万元，项目支出0万元);“301(类)-99(款)”支出3.6万元(其中：基本支出3.6万元，项目支出0万元)。

“302(类)-01(款)”支出46.45万元(其中：基本支出25.45万元，项目支出21万元);“302(类)-02(款)”支出6万元(其中：基本支出6万元，项目支出0万元);“302(类)-03(款)”支出140万元(其中：基本支出0万元，项目支出140万元);“302(类)-05(款)”支出1.5万元(其中：基本支出1.5万元，项目支出0万元);“302(类)-07(款)”支出8万元(其中：基本支出8万元，项目支出0万元);“302(类)-11(款)”支出35万元(其中：基本支出35万元，项目支出0万元);“302(类)-12(款)”支出8万元(其中：基本支出8万元，项目支出0万元);“302(类)-13(款)”支出5万元(其中：基本支出5万元，项目支出0万元);“302(类)-14(款)”支出148.33万元(其中：基本支出8万元，项目支出140.33万元);“302(类)-15(款)”支出50.5万元(其中：基本支出50万元，项目支出0.5万元);“302(类)-16(款)”支出12万元(其中：基本支出10万元，项目支出2万元);“302(类)-17(款)”支出10万元(其中：基本支出10万元，项目支出0万元);“302(类)-26(款)”支出19万元(其中：基本支出18万元，项目支出1万元);“302(类)-28(款)”支出15.19万元(其中：基本支出15.19万元，项目支出0万元);“302(类)-29(款)”支出0.24万元(其中：基本支出0.24万元，项目支出0万元);“302(类)-31(款)”支出27万元(其中：基本支出27万元，项目支出0万元);“302(类)-39(款)”支出60.16万元(其中：基本支出59.16万元，项目支出1万元)。

“303(类)-02(款)”支出97.1万元(其中：基本支出97.1万元，项目支出0万元);“303(类)-05(款)”支出0.46万元(其中：基本支出0.46万元，项目支出0万元);“303(类)-99(款)”支出0.6万元(其中：基本支出0.6万元，项目支出0万元)。

“310(类)-02(款)”支出1.5万元，(其中：基本支出1.5万元，项目支出0万元)。

五、省对下专项转移支付情况

我部门未列入省对下专项转移支付项目清单目录，2019年拟组织实施0个项目，拟向上争取资金0万元。

六、政府采购预算情况

无。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)2019年预算中，基本支出较2018年减少71.74万元。

主要减少原因：一是行政事业单位公用经费、会议费及机动经费等运转经费统一压缩10%;二是人员减少。

(二)2019年预算中，项目支出较2018年增加309.33万元。

主要增加原因：2019年安排5个项目，金额309.33万元。

    八、“三公”经费预算情况

大理市人民政府办公室2019年财政拨款“三公”经费预算总额为45万元，与上年预算数持平，“三公”经费预算具体情况是：

1.因公出国(境)经费

2019年大理市人民政府办公室根据年初预算安排，拟安排出国(境)经费预算8万元，开展境外招商引资及业务考察活动工作，与上年对比无增减变化。

2.公务接待费

2019年大理市人民政府办公室拟安排公务接待费预算10万元，主要用于接待执行公务和开展业务活动接待等产生的费用，与上年对比无增减变化。

3.公务用车购置及运行维护费

2019年大理市人民政府办公室拟安排公车购置及运行维护费27万元，其中：运行维护费27万元，主要用于保障政府办及所属各科室局执行公务活动和各种专项检查，开展基层工作调研，实施监督检查等工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与上年对比无增减变化。

4.“三公”经费增减变化原因

2019年，大理市人民政府办公室“三公”经费预算与上年预算数持平。其中：因公出国(境)经费与上年预算数持平;公务接待费与上年预算数持平;公务用车购置费与上年预算数持平;公务用车运行维护费与上年预算数持平。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.“三公”经费。按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费。是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

5.咨询费。是反映大理市人民政府聘请法律顾问等产生的支出。

6.租赁费。是反映大理市电子政务服务、政府门户网站等方面支出的费用。

(二)机关运行经费安排

2019年大理市人民政府办公室拟安排机关运行经费286.54万元，其中:办公费25.45万元、印刷费6万元、水费1.5万元、邮电费8万元、差旅费35万元、因公出国(境)费用8万元、维修(护)费5万元、租赁费8万元、会议费50万元、培训费10万元、公务接待费10万元、劳务费18万元、工会经费15.19万元、福利费0.24万元、公务用车运行维护费27万元、其他交通费用59.16万元。较上年增加80.14万元，主要原因是：业务量加大，公用经费增加。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

1.2019年度部门整体支出绩效目标说明

2019年大理市人民政府办公室整体支出绩效目标是：在大理市委、大理市人民政府的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神和州委、州政府，市委、市政府决策部署情况，真抓实干，攻坚克难，认真做好办公室服务领导、服务基层、服务群众各项工作，稳步推进脱贫攻坚、洱海保护等中心工作，充分发挥好办公室综合协调服务职能。

2.2019年度项目支出绩效目标

根据2019年部门预算批复情况，我办所涉及预算项目均为“三保”类项目，无纳入重点绩效评价管理的项目，无其他需要说明的相关事项。

第二部分大理市人民政府办公室2019年部门预算表

(详见附件)

附件：大理市人民政府办公室2019年部门预算公开报表

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