大理市下关镇人民政府2020年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

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         大理市下关镇人民政府2020年度部门预算编制及

               “三公”经费预算情况说明

 

 

             目录

 

第一部分 大理市下关镇人民政府2020年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

第二部分 大理市下关镇人民政府2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、对下转移支付绩效目标表

十四、部门政府采购情况

  第一部分大理市下关镇人民政府2020年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、坚决贯彻党的路线、方针、政策和市委、市人民政府、镇党委重大决策部署，坚持依法行政，接受人民监督，提高行政能力，努力建设规范、高效、务实、廉洁的政府。

2、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

3、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

4、各职能部门要依照法律、法规和规章制度行使职权，进一步转变政府职能、管理方式和工作作风，推进政府信息公开，提高行政质量和效率，切实贯彻党委、政府各项工作部署。

5、镇政府组成人员要履行法律赋予的职责，坚持执政为民，富民强镇；坚持解放思想，实事求是，与时俱进，开拓创新；坚持发扬“两个务必”的优良传统，忠于职守，服从命令，顾全大局，全心全意为人民服务。

6、办理上级党委、政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

下关镇人民政府设立单位7个，分别是下关镇政府、下关镇财政所、下关镇文化服务中心、下关镇社会保障服务中心、下关镇规划服务中心、下关镇农业综合服务中心、下关镇洱海保护管理所，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。

（三）重点工作概述

1.坚持保护与治理并重，持续做好洱海保护治理。紧紧围绕习近平总书记“一定要把洱海保护好”的嘱托，牢固树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，切实扛起洱海保护治理的政治担当、历史担当和责任担当，坚决打赢洱海保护治理攻坚战。加强截污治污设施的建管用，强化排查整改;全力推进生态廊道建设，确保完成年度50公里建设目标，加快推进“1806”小镇建设。从严监管已关停取缔的矿山，加快实施矿山浮绿。全力推进“三禁四推”工作，打造“洱海绿色食品牌”，有效减少农业用水总量。严格落实“河长制”，全面消灭洱海流域主要入湖河流Ⅴ类及以下水体。做好地下井取缔封堵工作。持续开展“三清洁”环境卫生整治。贯彻新发展理念，逐步降低洱海流域环境压力，实现流域有序发展。严格实施洱海流域空间规划管控，从严控制环湖各类城乡建设活动。

2.突出绿色创新发展，推动产业转型升级。深入推进“旅游革命”，保持旅游行业健康发展。创新现代服务业,突出项目带动，统筹推进好苗圃山、西大街、景观大道荷花片区、沙河埂片区、龙尾关片区等棚户区改造和旧城改建，加快推进大理嘉逸民族文化旅游度假综合开发、感通养生度假小镇、龙尾关特色小镇项目建设；全力推进大瑞铁路、大临铁路、大南高速公路下关段、楚大高速扩容等工程项目建设。

3.全面实施乡村振兴战略，推进农村可持续发展。以“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”为目标，构建农业强、农村美、农民富的乡村振兴宏图;转变农业发展方式，大力培育新型农业经营主体，优化调整农业产业结构，积极发展绿色生态有机农业。深入开展农村人居环境提升行动，加强农村住房规划建设管理，进一步推进环湖沿线村庄风貌整治。

4.着力提升城乡建管水平，不断优化人居环境。强化城市设计和风貌管控，优化功能布局，加快推进老旧小区改扩翻工程;持续开展“爱国卫生运动”，扎实做好城乡环境卫生综合整治。强化中心城区违法违规建筑整治，巩固“大棚房”整治成效，持续开展大丽路、大凤路路域环境整治。积极培育和践行社会主义核心价值观，持续深入开展精神文明创建，扎实开展各项志愿服务活动。

5.切实改善和保障民生，共享改革发展红利。着力解决好群众关心关切的教育、医疗、就业、社会保障等问题，切实做到不断增强民生福祉。落实残疾人就业扶持政策，加强农民就业培训和劳务输出。继续做好红十字、工会、妇女儿童、青少年、人民武装、统计调查、保密、档案等工作。深化社会治理创新，健全完善矛盾纠纷排查和信访调解工作机制;严格落实安全生产责任，坚决遏制重特大安全事故。深入推进扫黑除恶专项斗争，重点整治治安突出问题，坚决守护好人民群众的平安生活。

6.加强政府自身建设，着力提升服务效能。坚持依法行政，自觉接受各级人大、政协的监督，认真办理好人大代表建议和政协委员提案，主动接受舆论监督和社会监督。实施好全镇党政机构改革工作，加快撤镇设立街道行政区划调整工作;切实改进文风会风,持续开展作风整治，对不作为行为坚决问责，营造愿干事、敢干事、干成事的环境。严格执行政府采购、产权交易、工程项目招投标等制度，加强对民生资金、工程项目等重点领域、关键环节和人员的审计监督和财政监管，以为民、务实、清廉的政府形象取信于民。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共7个。其中：财政全供给单位7个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位5个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制126人，其中：行政编制 52人，事业编制74人。在职实有126人，其中： 财政全供养126人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 57人，其中： 离休0人，退休57人。

车辆编制3辆，实有车辆18辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入6192.91万元，其中：一般公共预算财政拨款4845万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转1347.91万元。

与上年对比增加521.22万元，主要原因为上年未完成项目资金结转到本年支出。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 6192.91万元，其中:本年收入4845万元，上年结转1347.91万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4845万元（本级财力4845万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加521.22万元，主要原因为上年未完成项目资金结转到本年支出。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 6192.91万元。财政拨款安排支出 6192.91万元，其中：基本支出4896.49万元，与上年对比增加440.74万元，主要原因人员经费增加及保民生保运转项目支出并入基本支出造成经费增加；项目支出1296.42万元，与上年对比增加830.21万元，主要原因为上年未完成项目资金结转到本年支出。

 

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列：

一般公共服务支出-人大事务-代表工作支出6.15万元，主要用于镇人大代表履职活动经费补助的支出；

一般公共服务支出-人大事务-其他人大事务支出15.84万元，主要用于保障乡镇人大正常开展相关活动的支出；

一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行支出1643.69万元，主要用于保障镇党政办公室、镇社会事务办公室、镇经济发展办公室、镇社会治安综合治理办公室正常运转的支出；

一般公共服务支出－财政事务－行政运行支出71.41万元，主要用于保障镇财政所正常运转的支出；

一般公共服务支出－纪检监察事务－其他纪检监察事务支出7.1万元，主要用于障乡镇纪检业务活动、农村基层党风廉政建设的支出；

公共安全－公安－执法办案支出198.88万元，主要用于乡镇社会治安综合管理支出的支出；

文化旅游体育与传媒支出－文化和旅游－群众文化支出60.99万元，主要用于保障镇文化广播电视服务中心正常运转的支出；

社会保障和就业支出－民政管理事务－基层政权建设和社区治理支出1396.24万元，主要用于乡镇（含农村）党组织建设的支出；

社会保障和就业支出－抚恤－义务兵优待支出121.60万元，主要用于兑现2019年度镇义务兵家庭优待金的支出；

社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出108.23万元，主要用于保障镇社会保障服务中心正常运转的支出；

城乡社区支出－城乡社区规划与管理－城乡社区规划与管理支出185.57万元，主要用于保障镇国土和村镇规划服务中心正常运转的支出；

农林水支出－农业农村－事业运行支出527.76万元，主要用于保障镇农业综合服务中心（含林政资源管理站、农村集体三资监督管理办公室）正常运转的支出；

节能环保－自然生态保护－农村环境保护支出63.12万元，主要用于保障镇环境和洱海保护服务中心正常运转的支出；

农林水支出－农村综合改革－对村民委员会和村党支部的补助支出438.42万元，主要用于镇所辖村行政村村民小组工资补助和办公经费补助的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按部门预算支出经济科目分类，支出分别列：

工资福利支出－基本工资支出488.24万元，（其中：基本支出488.24万元，项目支出0万元）；

工资福利支出－津贴补贴支出609.61万元，（其中：基本支出609.61万元，项目支出0万元）；

工资福利支出－奖金支出40.69万元，（其中：基本支出40.69万元，项目支出0万元）；

工资福利支出－绩效工资支出359.65万元，（其中：基本支出359.65万元，项目支出0万元）；

工资福利支出－机关事业单位养老保险缴费支出162.46万元，（其中：基本支出162.46万元，项目支出0万元）；

工资福利支出－职工基本医疗保险缴费支出163.04万元，（其中：基本支出163.04万元，项目支出0万元）；

工资福利支出－其他社会保障缴费支出7.61万元，（其中：基本支出7.61万元，项目支出0万元）；

工资福利支出－住房公积金支出130.44万元，（其中：基本支出130.44万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出－办公费支出433.18万元，（其中：基本支出433.18万元，项目支出225.56万元）；

商品和服务支出－会议费支出23.88万元，（其中：基本支出23.88万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出－公务接待费支出36.00万元，（其中：基本支出36.00万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出－劳务费支出326.55万元，（其中：基本支出326.55万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出－工会经费支出23.73万元，（其中：基本支出23.73万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出－福利费支出0.43万元，（其中：基本支出0.43万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出－公务用车运行维护费支出9.00万元，（其中：基本支出9.00万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出－其他交通费用支出52.38万元，（其中：基本支出52.38万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出－其他商品和服务支出1583.95万元，（其中：基本支出287.53万元，项目支出1240.42万元，基金项目支出56万元）；

对个人和家庭的补助－退休费支出191.4万元，（其中：基本支出191.4万元，项目支出0万元）；

对个人和家庭的补助－生活补助支出1549.51万元，（其中：基本支出1549.51万元，项目支出0万元）；

对个人和家庭的补助－其他对个人和家庭的补助支出1.16万元，（其中：基本支出1.16万元，项目支出0万元）；

资本性支出－基础设施建设支出659.00万元，（其中：基本支出0万元，项目支出659.00万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门2020年无州对下专项转移支付项目。

（二）与中央、省配套事项

我部门2020年无与中央、省配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门2020年无按既定政策标准测算补助事项。

（四）政府性基金事项

城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-城市建设支持支出1万元，主要用于吊草兴诚屠宰场异地搬迁征地工作经费补助；

其他支出-彩票公益金安排的支出-用于其他社会公益事业的彩票公益金支出55万元主要用于村级一事一议财政奖补资金支出。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大理市下关镇人民政府2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计45万元，与上年一致，无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大理市下关镇人民政府2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

大理市下关镇人民政府2020年公务接待费预算为36万元，与上年一致，无增减变化，国内公务接待批次为300次，共计接待1500人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

大理市下关镇人民政府2020年公务用车购置及运行维护费为9万元，与上年一致，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致，无增减变化；公务用车运行维护费9万元，与上年一致，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年我部门机关运行经费预算1192.68万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，其中:办公费433.18万元、印刷费0万元，邮电费0万，差旅费0万元，会议费23.88万元，福利费0.43万元，维修（护）费0万元，公务接待费36万元，劳务费326.55万元，工会经费23.73万元，办公设备购置0万元，其他交通费用52.38万元，水电费0万元，培训费0万元，公务用车运行维护费9万元，其他费用287.53万元。较上年增加340.67万元，主要原因是：各项重点工作增加，临时人员用工增加，造成办公费、劳务费增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

 

 第二部分 大理市下关镇人民政府2020年部门预算表

（详见附件）大理市下关镇人民政府2020年度部门预算公开报表

 

 

 

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