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太邑彝族乡人民政府2020年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明 

 

目录

 

第一部分太邑彝族乡人民政府2020年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

第二部分 太邑彝族乡人民政府2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、对下转移支付绩效目标表

十四、部门政府采购情况表

 

 

第一部分 大理市太邑彝族乡人民政府2020年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责与机构设置情况 

根据《中共大理州委办公室、大理州人民政府办公室关于印发〈大理市机构改革方案〉的通知》（大办发〔2019〕4号）和《中共大理州委机构编制委员会关于规范设置县市和乡镇部分领导职数有关问题的通知》（州编委〔2019〕1号）等文件精神，经研究，提出如下机构设置调整：

 1、监察室

进一步深化国家监察体制改革工作，推动监察职能向基层延伸，实现监察监督全覆盖。市监察委员会向太邑彝族乡派出监察室，名称为“大理市监察委员会派出太邑彝族乡监察室”，与乡纪委合署办公，实行一套工作机构、两块牌子，日常工作由党政办公室承担。

2、综合办公室

进一步加强基层政权建设，完善基层政府功能，强化基层党建工作，加大基层党组织建设力度，提升组织力、突出政治功能。撤销综合管理办公室，撤销社会治安综合治理办公室，设置党的建设和社会治理办公室。

3、调整后，太邑彝族乡设置5个综合办公室。

（1）党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务。承担纪检监察、宣传、精神文明建设、文秘、会务、党务政务信息、党务政务公开、督查督办、电子政务、国家安全、保密、档案管理、后勤保障工作等职责；负责乡镇人大、政协、人民武装、工会、共青团、妇联、群团组织、科协、对外交流、为民服务中心平台建设等日常工作。

（2）经济发展办公室。承担经济发展计划、商务、招商引资、工业信息和科技、企业管理、统计、应急管理、安全生产、消防安全、道路交通安全、农民负担监督、市场监管、禁白、食品药品安全、农村公路建设管理等职责。

（3）社会事务办公室。承担教育体育、民政、残疾人、慈善、殡葬、农村低保、社会救助、农村便民服务指导等职责。

（4）党的建设和社会治理办公室。承担人事、机构编制、信访协调、党的思想政治建设、党的基层组织建设的指导、管理、监督、考核，党员的教育、管理、发展和党代表联络工作，规范党内政治生活，党内统计、组织关系接转，党费收缴、管理和使用等工作；负责村建设和驻村工作队员、村及村干部考核和管理指导工作；承担法治建设、社会治安综合治理、统战、民族宗教、侨务、信访、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。

（5）扶贫开发办公室。承担贫困村、贫困户建档立卡工作及贫困村、贫困户脱贫工作；承担脱贫攻坚规划制定、贫困对象动态管理、易地扶贫搬迁、扶贫系统管理、项目库建设、扶贫档案资料管理，协助行业扶贫；负责扶贫资金管理及扶贫项目的申报、实施、验收，做好小额信贷审核工作；组织挂钩帮带扶贫，落实扶贫措施，负责扶贫监测、统计、宣传、信息交流等工作。

 4.将大理市太邑彝族乡文化广播电视服务中心更名为大理市太邑彝族乡文化旅游体育广播电视服务中心，增设大理市太邑彝族乡生态环境综合服务中心、大理市太邑彝族乡退役军人服务站。

调整后，太邑彝族乡设置7个事业单位。不再保留其他事业单位的牌子、印章和法人资格。

(1)大理市太邑彝族乡农业综合服务中心。承办农业农村、科协、产业结构调整、农村土地承包管理、农村经济经营管理、农业机械、农经、畜牧兽医等基层农业技术推广，动植物疫病防控防治、农产品质量检测、农用物资、扶贫开发等服务性工作；承担农田建设、农村能源和农业农村信息服务等工作；负责农村集体经济组织“三资”监督管理；组织实施乡村振兴战略规划和政策，负责统筹协调推进乡村振兴各项工作。

(2)大理市太邑彝族乡文化旅游体育广播电视服务中心。承办文化、文化宣传、旅游、文物保护、群众性体育、广播电视管理及相关设施维护等服务性工作。

(3)大理市太邑彝族乡国土和村镇规划建设服务中心。承办国土空间规划建设、自然资源管理、移民安置、综合执法、农村土地开发和利用、国土空间规划、城镇管理、乡村治理、村容镇貌、园林绿化、公用设施维护等服务性工作。

(4)大理市太邑彝族乡社会保障服务中心。承办人力资源和社会保障、人力资源开发、人口、计划生育、劳动力技能培训与转移、就业、卫生健康、养老保险、医疗保障等服务性工作；

(5)大理市太邑彝族乡退役军人服务站。承办退役军人事务、面对面、个性化、一对一服务退役军人工作，做好关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等服务性工作。

(6)大理市太邑彝族乡生态环境综合服务中心。承办林业草原、森林防火、水务、生态环境建设、林政资源管理、水利建设与水政管理、洱海流域保护治理、环境卫生、生态环境保护、“三清洁”、河长制等服务性工作。

(7)大理市太邑彝族乡财政所。承担财务及金融管理、编制乡镇财政预决算职责；负责强农惠农政策资金兑付管理和行政区域内财政资金的监管；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责乡镇行政机关、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政区域内行政机关、事业单位国有资产管理。

(二）重点工作概述

 今年以来，面对突如其来的新冠感染疫情，我们以习近平总书记年初考察云南重要讲话为指引，认真贯彻党中央、国务院、省委省政府、州委州政府、市委市政府和乡党委的决策部署，抓紧抓实防控措施，全乡疫情防控形势总体稳定。在此，我谨代表乡人民政府，向广大医务工作者、抗疫一线工作人员和积极配合参与疫情防控的全乡人民表示衷心感谢和崇高敬意！

2020年是决胜全面建成小康社会、打赢精准脱贫攻坚战和“十三五”规划的收官之年。按照市委九届九次全体会议和刚刚闭幕的乡党代会精神，今年工作的指导思想是：始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，一以贯之抓好习近平总书记对云南大理工作的重要指示批示精神的学习深化，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，严格按照省委十届八次、九次全会，州委八届五次全会和市委九届九次全会部署要求，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，坚定不移以脱贫攻坚战统领经济社会发展全局，全面做好“六稳”工作，落实“六保”任务，统筹推进经济建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，全力推进全乡经济平稳健康发展、社会和谐稳定，努力实现“十三五”圆满收官。

经济社会发展的主要预期目标建议为：实现农村经济总收入增长8%左右，一般公共预算收入增长4%左右，固定资产投资增长3%左右，农村常住居民人均纯收入增长6%左右。

今年，我们将重点抓好以下七个方面的主要工作：

1、决战脱贫攻坚，全面建成小康社会。紧紧围绕“两不愁三保障”目标任务，举全乡之力、集全民之智，坚决打赢脱贫攻坚战。

全面提升脱贫质量。坚持问题导向，压实整改责任，扎扎实实做好党中央、国务院扶贫办专项巡视反馈问题整改工作。对标巩固要求20条标准，聚焦“两不愁三保障”突出问题精准发力，强化落实“两防一抓”巩固提升战、脱贫攻坚挂牌督战工作任务，确保问题清单全面“清零”，实现户户达标，村村提升，全面提升脱贫的质量和成色。

全面落实惠民政策。坚持专项扶贫、行业扶贫和社会扶贫协调推进。紧盯产业、就业扶贫，千方百计帮助贫困群众增加收入，着力发展特色产业，完善利益联结机制，进一步强化产业带贫力度。加大劳动力转移就业培训，多渠道开发岗位安置就业，不断拓宽群众增收渠道。加大“控辍保学”和“两后生”就读工作力度，确保建档立卡户城乡居民基本养老保险和医疗保险100%参保。抓好电商扶贫，拓宽农产品销售渠道，培育贫困村创业致富带头人。

着力完善基础设施。认真梳理基础设施建设短板，加大资金整合力度，进一步提升完善村级水电路通讯等基础设施，年内完成己早松林易地搬迁点道路硬化等8个基础设施建设项目，高质量完成住房补短板建设任务。 

充分激发内生动力。以“志智双扶”为引领，以内生动力提振“八个一”为抓手，持续推进农民素质提升工程，开展“自强诚信感党恩”教育活动，使“勤劳可致富，懒惰无门路”的观念深入人心，激发贫困户内生动力，实现物质、精神“双脱贫”。 

2、优化产业结构，确保经济平稳。产业发展是高质量发展的重要支撑，必须立足太原特色优势，持之以恒、久久为功，促进一二三产业融合发展。

持续壮大传统产业。坚持质量兴农、绿色兴农的产业发展理念，立足太邑乡资源禀赋和生态优势，念好“山字经”，打好“生态牌”，重点发展魔芋、花椒、中药材、核桃、畜禽、蜜蜂养殖等主导产业，大力发展林下经济，积极发展种植高山特色蔬菜，培育无公害、有机绿色产品，打造具有太原地理标识、特色标志的农产品品牌。继续推行“党支部+企业+合作社+农户”模式，扶持农业专业合作社、种养大户、家庭农场等新型经营主体。

着力培育绿色经济增长。以农产品深加工为主导，加大招商引资力度，多形式、多渠道引进龙头企业，加快形成产供销相结合的产业链经营机制，鼓励贫困群众规模化生态种植，以龙头企业为引领，推动全乡农业现代化、规模化发展。整合电子商务平台，推进电子商务与农业转型升级、农民创业、农村发展深度融合，畅通销售渠道，实现好东西卖到好价钱。

着力打造健康生活目的地。树立“旅游+”的理念，加快全域旅游发展。围绕“养、健、游”，深入挖掘温泉、传统村落、民族文化、花果种植、红河源自然风光等旅游资源优势，持续探索“农旅结合”“文旅结合”的发展模式，开发一批“乡村游”产品，加快推进花溪谷度假村、彝溪谷项目建设，着力打造集休闲农业、观光农业、特色餐饮、民宿客栈、户外拓展为一体的休闲文化产业。

3、突出项目支撑，完善基础设施。项目是高质量发展的基础，必须始终把项目工作牢牢抓在手上，在项目谋划、争取、实施上下功夫、求突破。

抓实项目谋划。紧紧围绕转型升级高质量发展导向，把握国家和省州市政策及规划投资重点，结合太邑乡经济社会发展实际，抓实“十四五”规划编制，以乡村振兴、产业承接、文化旅游、社会事业等领域为重点，积极包装谋划一批惠民生、补短板、促发展的建设项目，争取更多项目进入国家和省州市规划盘子。

强化招商拉动。着力提升招商质量和引资实效，大力开展招商引资，力争招引一批发展前景好、带动能力强、质量效益好的产业项目落户。依托全域旅游发展规划，引进山地生态旅游项目，打造特色餐饮、特色民宿客栈等品牌。抢抓国家实施积极财政政策和地方政府专项债券的机遇，加大跑、要力度，突出项目资金争取。

跟进项目落地。健全“目标倒逼、督办督查、任务完成、绩效评估、责任考核”项目推进机制，实行领导挂钩重点项目责任制，加强组织协调，提升服务水平，全面推进项目建设，快速推进太邑山泉水项目建设，围绕西洱河绿道建设项目，做好截污治污项目工程，统一规划环境卫生整治、违章建筑、三清洁、河道退让等项目工程建设。

4、实施乡村振兴，提升人居环境。以富民惠民利民为根本，坚持人与自然和谐共生，坚持因地制宜、循序渐进，奋力开创太邑绿色发展共享发展跨越发展新局面。

严格关注村庄建设。严格落实37个村庄规划管控，持续深化农村综合改革，严格控制村庄发展规模，严控建房用地审批，始终保持“两违”整治的高压态势，坚决遏制新增非法占地和违法建设行为。全面落实“一户一宅”，加强“空心村”整治，严格执行村庄规划条例和农村清洁条例，加强农村规划建设管理。

建设美丽清洁太原。实施村庄清洁行动，重点抓好清垃圾、清沟塘、清畜禽粪便等农业生产废弃物，改变影响农村人居环境的不良习惯。加快推进太邑乡生活垃圾压缩站建设，健全完善村庄保洁、垃圾清运长效机制，常态化开展“三清洁”活动。深入推进“厕所革命”，全面消除农村露天旱厕。优化完善“一河一策”，压实河长巡河护河治河责任，加快西洱河水生态环境修复和截污治污工程建设，加大污水乱排、垃圾乱倒、河岸乱建、侵占河床等整治力度，全面推进河长制工作落实；保障饮用水水源安全，集中开展沿路、沿河（库）、沿集镇“三沿”造林绿化活动，确保太邑山清水秀。

提升村民“软实力”。切实把全国文明城市创建工作下沉到村组，加强村文化活动室、农家书屋的管理和使用，持续开展移风易俗行动，重点把环保理念、公序良俗等纳入村规民约，纠治农村生产生活陋习，提升村民道德素养、精神风貌、文明素质；大力发掘和培育乡村文化带头人、民间艺人和非遗传承人，弘扬乡土文化，留住乡土人情。

5、坚持惠民利民，增进民生福祉。民生是检验高质量发展的试金石，必须坚持以人民为中心的发展思想，高质量办好民生实事。

优先发展教育卫生事业。巩固义务教育均衡发展成果，继续对优秀毕业生进行奖励，继续加大对优秀教师的表彰力度，落实义务教育“两免一补”和农村义务教育学生营养改善计划等助学政策，加强教师队伍建设，完善日常考核管理，提高教育教学质量，办好人民满意的教育。提升医疗服务水平。强化分级诊疗制度落实，提高基层公共卫生服务水平；加强重大传染病疫情防控，提高突发性公共卫生事件应急处置能力；强化食品药品监管，保障饮食用药安全。

繁荣民族文化事业。深入推进民族团结进步工作，加大少数民族优秀传统文化的挖掘和传承，加强民族政策法规宣传。全面落实公共文化设施免费开放和惠民措施，加强公共文化服务基础设施建设，常态化开展文化惠民、全民健身工程，推动基本公共文化体育服务标准化、均等化发展，丰富群众精神文化生活。加强文化遗产传承和保护，实施好古旧建筑恢复保护项目。

提高社会保障水平。继续扩大城乡居民基本养老保险和医疗保险覆盖面，健全常态化低保救助、医疗救助、临时救助制度；进一步强化残疾人保障和服务，全面落实参战退役等重点优抚对象扶持补助，继续做好拥军优抚安置工作，发展妇女儿童、科协、工会等事业。

6、加强社会治理，促进稳定和谐。全面推进社会主义民主法治建设，创新社会综合治理，着力打造共建共治共享的社会治理格局。

加强民主法治建设。学习“枫桥经验”，全面落实信访工作责任制，扎实开展矛盾纠纷排查化解工作，实行重大矛盾纠纷和信访问题清单化管理。深化法治建设，深入开展“七五”普法。践行社会主义核心价值观，加强公民科学素质建设，不断提高公民科学素质。加强村规民约、社会公约等规范建设，健全完善自治、法治、德治相结合的乡村治理体系。

深入推进社会治理。扎实开展平安创建工作，完善立体化、信息化社会治安防控体系。畅通诉求渠道，处理群众合理合法诉求，严防发生群体性事件。加强民族团结进步示范创建，促进宗教和顺、社会和谐。持续深入开展扫黑除恶专项斗争，严厉查处群众身边的涉黑涉恶腐败问题。打好“禁毒防艾”人民战争，切实加强社区矫正工作，完善社会治安综合治理措施，进一步提升群众安全感、满意度。

持续强化安全生产。严格落实安全生产“党政同责、一岗双责”和“三个必须”要求，深入开展安全工程三年行动，强化道路交通、消防安全、森林防火、疫病防控、食品药品等重点领域重点行业的安全监管，有效预防和遏制各类重特大安全事故发生，切实保障人民群众生命财产安全。

7、抓作风树形象，加强政府自身建设。以政治建设为统领，以法治建设为保障，以作风建设为抓手，加快政府职能转变，加强政府自身建设。

提高政治站位。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，严明政治纪律和政治规矩，以实际行动忠诚践行“两个维护”。认真开展“解放思想再讨论、敢想敢干再出发”活动，巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，筑牢信念根基、校正思想准星、砥砺意志品行。

坚持依法行政。持续推进法治政府建设，牢固树立法治思维，深刻汲取“口罩事件”教训，坚持依法决策、民主决策、科学决策，健全完善专家论证、风险评估、合法性审查等机制，切实提升政府科学决策水平。强化行政权力运行监督，自觉主动接受人大依法监督和社会舆论监督，认真办好人大代表建议，有效提高办理工作落实率和满意度。扎实推进政务信息公开，确保行政机关依法履职、文明执法。 

优化政府职能。深入推进“放管服”改革，加强各类清单目录动态化管理和实践运用，优化公共服务职能，持续推进“互联网+政务服务”，加快推广“一部手机办事通”应用，尽快实现企业和群众办事线上“一网通办”、线下“只进一扇门”、现场办理“最多跑一次”；完善事中事后监管，实现“双随机、一公开”监管全覆盖，营造便民高效的政务环境。

加强廉政建设。对标全面从严治党要求，持续落实中央八项规定精神，驰而不息纠“四风”，坚决破除形式主义、官僚主义。坚持过紧日子，严控“三公”经费和一般性支出，强化工程建设、项目审批、扶贫惠农等重点领域的监督，提升财政资金使用绩效。坚定不移推进党风廉政建设，认真履行“一岗双责”，持续深化“两提”活动，永葆为民务实清廉的政治本色。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位6个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制57人，其中：行政编制23人，事业编制30人，参公管理4人。在职实有56人，其中：财政全部供养56人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制8辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2020年部门财务总收入1963.48万元，其中：一般公共预算财政拨款1344.92万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转618.56万元。与上年对比减少177.43万元，主要原因是2019年年末结转资金减少，且2020年项目经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1963.48万元，其中:本年收入1344.92万元，上年结转618.56万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1344.92万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助26.48万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比减少101.11万元，主要原因是2019年年末结转资金减少，且2020年项目经费减少。

2020年部门预算总支出1963.48万元。财政拨款安排支出1344.92万元，其中：基本支出1632.78万元，与上年对比减少327.56万元，主要原因分析年末结转资金减少；项目支出330.70万元，与上年对比增加226.45万元，主要原因分析上年未完成项目资金结转到本年支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“一般公共服务支出-人大事务-代表工作”支出5.02万元，主要用于太邑乡人大代表活动经费的支出；

“一般公共服务支出-人大事务-其他人大事务”支出16.10万元，主要用于太邑乡人大主席团履职经费、人大主席团工作经费、人大代表活动小组经费的支出；

“一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行”支出823.82万元，主要用于乡行政机关、财政所及6个事业中心正常运转、日常办公经费、乡政府临时聘用人员经费等支出；

“一般公共服务支出-纪检监察事务-其他纪检监察事务”支出5.3万元，主要用于太邑乡纪检组织保障经费；

农林水支出484.37万元，保障农业综合服务中心人员工资、绩效发放、村组干部工资正常发放和必要的办公经费，确保机构正常运转；

“一般公共服务支出-税收事务-其他税收事务”支出129万元，主要用于财政税收增收留用及以奖代补资金的支出；

“农林水支出-林业和草原-林业草原防灾减灾”支出24.9万元，主要用于森林工作日常支出、临时护林员、常年护林员工资发放；

“农林水支出-农村综合改革-对村级一事一议的补助”支出42.81万元，主要用于己早阿必村心道路硬化、者么新村村心道路硬化、乌栖上村排水沟及路灯建设、格早坪村心道路硬化、大村村民议事中心加盖二层等项目的支出；

社会保障和就业支出98.68万元，主要用于保障社会保障服务中心职工工资正常发放和必要的办公经费，确保机构正常运转；确保义务兵优待金的正常发放； 

“节能环保支出-自然生态保护”92.73万元，主要用于保障土地规划建设网格化管理专专管员经费、公厕维护费、公厕垃圾清运费和必要的办公经费，确保机构正常运转； 

“城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理”支出47.14万元，主要用于保障国土和村镇规划建设服务中心职工工资正常发放和必要的办公经费，确保机构正常运转；

“文化旅游体育与传媒-文化和旅游-群众文化”支出34.8万元，主要用于保障文化广播电视服务中心职工工资正常发放和必要的办公经费，确保机构正常运转；

“公共安全支出-公安-执法办案”支出34.66万元，主要用于保障巡消防员工资正常发放和必要的办公经费，确保机构正常运转；

“其他支出-彩票公益金安排的支出-用于其他社会公益事业的彩票公益金”支出58.15万元，主要用于乌栖村活动室改造、己早村民综合活动场所建设项目资金等；

“其他支出-彩票公益金安排的支出-用于其他社会公益事业的彩票公益金”支出60万元，2019年省级彩票公益金（第二批）；

“灾害防治及应急管理支出-灾害防治及应急管理”支出6万元，2019年中央自然灾害救灾资金。

 （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款本年收入1963.48万元，按部门预算支出经济科目分类分组，其中：基本支出1344.92万元，项目支出618.56万元。

工资福利支出－基本工资支出187.89万元，（其中：基本支出187.89万元，项目支出0万元）；

工资福利支出－津贴补贴支出299.98万元，（其中：基本支出299.98万元，项目支出0万元）；

工资福利支出－奖金支出15.67万元，（其中：基本支出15.67万元，项目支出0万元）；

工资福利支出－绩效工资支出145.19万元，（其中：基本支出145.19万元，项目支出0万元）；

工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出65.99万元，（其中：基本支出65.99万元，项目支出0万元）；

工资福利支出－职工基本医疗保险缴费支出71.18万元，（其中：基本支出71.18万元，项目支出0万元）；

工资福利支出－其他社会保障缴费支出4.61万元，（其中：基本支出4.61万元，项目支出0万元）；

工资福利支出－住房公积金支出55.46万元，（其中：基本支出55.46万元，项目支出0万元）；

工资福利支出－其他工资福利支出194.53万元，（其中：基本支出194.53万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出－办公费支出375.93万元，（其中：基本支出82.07万元，项目支出293.86万元）；

商品和服务支出－会议费支出7.11万元，（其中：基本支出7.11万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出－公务接待费支出18.00万元，（其中：基本支出18.00万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出－劳务费支出19.07万元，（其中：基本支出19.07万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出－工会经费支出10万元，（其中：基本支出10万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出－福利费支出0.18万元，（其中：基本支出0.18万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出－公务用车运行维护费支出9.00万元，（其中：基本支出9.00万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出－其他交通费用支出24.96万元，（其中：基本支出24.96万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出－其他商品和服务支出295.93万元，（其中：基本支出74.07万元，项目支出211.89万元）；

对个人和家庭的补助-退休费支出44.69万元（其中：基本支出44.69万元，项目支出0万元）；

对个人和家庭的补助-生活补助支出0.92万元（其中：基本支出0.92万元，项目支出0万元）；

对个人和家庭的补助-其他对个人和家庭的补助支出14.38万元（其中：基本支出14.38万元，项目支出0万元）；

资本性支出基本建设-基础设施建设支出42.81万元（其中：基本支出0万元，项目支出42.81万元）;

其他支出-其他支出60万元（其中：基本支出0万元，项目支出60万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门2020年无州对下专项转移支付项目。

（二）与中央、省配套事项

我部门2020年无与中央、省配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门2020年无按既定政策标准测算补助事项。

（四）政府性基金事项

我部门2020年政府性基金预算中无州对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

无 。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

太邑彝族乡人民政府2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计27万元，与上年一致，无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

太邑彝族乡人民政府2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

太邑彝族乡人民政府2020年公务接待费预算为18万元，与上年一致，无增减变化，国内公务接待批次为85次，共计接待515人次。

 （三）公务用车购置及运行维护费

太邑彝族乡人民政府2020年公务用车购置及运行维护费为9万元，与上年一致，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致，无增减变化；公务用车运行维护费9万元，与上年一致，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆（共计购置公务用车0辆）。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年我机关部门运行经费预算272.68万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，其中:办公费82.07万元、印刷费0万元，邮电费0万元，差旅费0万元，会议费7.11万元，福利费0.19万元，业务费18万元；维修（护）费0万元，公务接待费18.00万元，劳务费29.28万元，工会经费10万元，办公设备购置0万元，其他交通费用24.96万元，水电费0万元，培训费0万元，公务用车运行维护费9.00万元，其他费用74.07万元。较上年增加13.56万元，主要原因是：本年度将往年作为项目支出进行预算安排的资金并入基本支出进行预算安排。

 （三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

第二部分 太邑彝族乡人民政府2020年部门预算表

（详见附件）

附件：大理市太邑彝族乡人民政府2020年度部门预算公开报表

监督索引号53290119056500111

 

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