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大理市凤仪镇中心学校2020年度部门预算编制及“三公”经费预算情况公开
大理市凤仪镇中心学校2020年度部门预算编制及“三公”经费预算情况公开
- 2020年07月03日
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大理市凤仪镇中心学校2020年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明
目录
第一部分 大理市凤仪镇中心学校2020年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明
第二部分 大理市凤仪镇中心学校2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、部门整体支出绩效目标表
十一、本级项目支出绩效目标表(本次下达)
十二、本级项目支出绩效目标表(另文下达)
十三、对下转移支付绩效目标表
十四、部门政府采购情况表
第一部分 大理市凤仪镇中心学校2020年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
实施初等义务教育管理,促进基础教育发展,负责乡镇中小学的日常教育教学管理。全面贯彻党的教育方针,配合上级主管部门做好学校管理工作,组织开展教育、教学和教研活动,维护师生合法权益,保障师生安全。实施义务教育保障经费机制,努力改善中小学办学条件,依法促进基础教育发展。
(二)机构设置情况
大理市凤仪镇中心学校有下属3所初级中学,13所完全小学。我单位是2006年起纳入部门预决算编制范围的二级预算管理的事业单位,有下属16个单位,我单位执行政府会计制度。
(三)重点工作概述
全面贯彻党的教育方针,配合上级主管部门做好学校管理工作,组织开展教育、教学和教研活动,维护师生合法权益,保证师生安全。实施义务教育保障经费机制,努力改善中小学办学条件,依法促进基础教育发展。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制388人,其中:行政编制 0人,事业编制388人。在职实有436人,其中: 财政全供养436人,财政部分供养0人,非财政供养0人。
离退休人员 179人,其中: 离休 0人,退休 179人。
车辆编制0辆,实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 10,053.41 万元,其中:一般公共预算财政拨款9500.46万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转552.95万元。
与上年对比2020年部门财务总收入比2019年部门财务总收增加了341.9万元,主要原因是上年结转数增加。
(二)财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 10,053.41万元,其中:本年收入9500.46万元,上年结转552.95万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款9500.46万元(本级财力9500.46万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比2019年度部门财政拨款收入9711.51万元, 2020年度比2019年度增加341.90万元,在职人员调整岗位及薪级工资。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出10,053.41万元。财政拨款安排支出 10,053.41万元,其中:基本支出9921.39万元,与上年对比2019年基本支出8805.77万元,增加1115.62万元原因是在职人员调整岗位及薪级工资;2020年项目支出132.02万元,与上年对比2019年项目支出905.74万元减少773.72万元,主要原因是2019年9所小学薄改项目已完成。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类,支出分别列
205-02-02支出6020.78 万元,主要用于小学教育的支出;
205-02-03支出3415.61 万元,主要用于初中教育的支出;
205-07-01支出12.52 万元,主要用于特殊教育的支出;
205-09-99支出20.68万元,主要用于教育费附加安排的支出;
208-05-02支出580.82万元,主要用于退休人员工资支出;
229-60-99支出3万元,主要用于少年宫建设项目支出。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
按部门预算支出经济科目分类,支出分别列
301-01支出2390.23万元(其中:基本支出2390.23万元,项目支出0万元);
301-02支出2010.19万元(其中:基本支出2010.19万元,项目支出0万元);
301-03支出443.16万元(其中:基本支出443.16万元,项目支出0万元);
301-07支出1446.86万元(其中:基本支出1446.86万元,项目支出0万元);
301-08支出631.77万元(其中:基本支出631.77万元,项目支出0万元);
301-10支出649.70万元(其中:基本支出649.70万元,项目支出0万元);
301-12支出60.89万元(其中:基本支出60.89万元,项目支出0万元);
301-13支出531.8万元(其中:基本支出531.8万元,项目支出0万元);
302-01支出594.97万元(其中:基本支出591.97万元,项目支出3万元);
302-17支出0.24万元(其中:基本支出0.24万元,项目支出0万元);
302-27支出442.01万元(其中:基本支出442.01万元,项目支出0万元);
302-28支出70.83万元(其中:基本支出70.83万元,项目支出0万元);
302-99支出5.68万元(其中:基本支出0万元,项目支出5.68万元;
303-02支出580.82万元(其中:基本支出580.82万元,项目支出0万元);
303-05支出70.92万元(其中:基本支出70.92万元,项目支出0万元);
303-08支出108.34万元(其中:基本支出0万元,项目支出108.34万元);
310-01支出15万元(其中:基本支出0万元,项目支出15万元);
五、州对下专项转移支付情况
(一)列入州对下专项转移支付项目清单项目情况
我部门无州对下专项转移支付项目。
(二)与中央、省配套事项
我部门无与中央、省配套事项。
(三)按既定政策标准测算补助事项
我部门无按既定政策标准测算补助事项。
(四)政府性基金事项
按功能科目分组,支出列229-60-99支出3万元,主要用于少年宫建设项目支出。
六、政府采购预算情况
“无”。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
大理市凤仪镇中心学校2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.24万元,较上年对比无增减变化。
(一)因公出国(境)费
大理市凤仪镇中心学校2020年因公出国(境)费预算为0万元,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。无增减变化。
(二)公务接待费
大理市凤仪镇中心学校2020年公务接待费预算为0.24万元,国内公务接待批次为4次,共计接待60人次。较上年对比无增减变化,原因是:响应国家号召,厉行节约。
(三)公务用车购置及运行维护费
大理市凤仪镇中心学校2020年公务用车购置及运行维护费为0万元。其中:公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费0万元。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆,共计购置公务用车0辆。较上年对比无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
1、新建锦阜幼儿园项目补助,完成支付新建锦阜幼儿园项目工程尾款。产出指标,项目按时完工,时效性指标完成100%,效益指标,社会效益完成≥95%学生满意,家长满意。
2、大理市凤仪镇中心学校农村义务教育营养计划资金补助,依据上级教育主管部门的安排按时支付学生营养计划资金补助。产出指标,按时、按学生人数完成支付,时效性指标,资金按时到位,按时完成支付,效益指标,社会效益,完成学生满意度95%以上,完成家长满意度95%以上;学生满意,家长满意。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。
2.功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。
4.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
5.“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
2020年我部门机关运行经费预算560.78万元,主要用于保障部门正常运转的公用经费,包括办公费69.70万元、公务接待费0.24万元、印刷费0万元,邮电费0万,差旅费0万元,会议费0万元,福利费0万元,维修(护)费0万元,委托业务费420.01万元,工会经费70.83万元,办公设备购置0万元,其他交通费用0万元,水电费0万元,培训费0万元,公务用车运行维护费0万元,其他费用0万元。较上年减少5.33万元,与上年对比2019年凤仪镇中心学校拟安排机关运行经费566.11万元2020年我部门机关运行经费预算560.78万元,减少5.33万元主要减少的原因是:人员减少,厉行节约支出减少。
(三)国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
第二部分大理市凤仪镇中心学校2020年部门预算表
(详见附件)
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