大理市凤仪镇中心学校2020年度部门预算编制及“三公”经费预算情况公开

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大理市凤仪镇中心学校2020年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

目录

第一部分 大理市凤仪镇中心学校2020年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

第二部分 大理市凤仪镇中心学校2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、对下转移支付绩效目标表

十四、部门政府采购情况表

第一部分 大理市凤仪镇中心学校2020年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

实施初等义务教育管理，促进基础教育发展，负责乡镇中小学的日常教育教学管理。全面贯彻党的教育方针，配合上级主管部门做好学校管理工作，组织开展教育、教学和教研活动，维护师生合法权益，保障师生安全。实施义务教育保障经费机制，努力改善中小学办学条件，依法促进基础教育发展。

（二）机构设置情况

大理市凤仪镇中心学校有下属3所初级中学，13所完全小学。我单位是2006年起纳入部门预决算编制范围的二级预算管理的事业单位，有下属16个单位，我单位执行政府会计制度。

（三）重点工作概述

全面贯彻党的教育方针，配合上级主管部门做好学校管理工作，组织开展教育、教学和教研活动，维护师生合法权益，保证师生安全。实施义务教育保障经费机制，努力改善中小学办学条件，依法促进基础教育发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制388人，其中：行政编制 0人，事业编制388人。在职实有436人，其中： 财政全供养436人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 179人，其中： 离休 0人，退休 179人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 10,053.41 万元，其中：一般公共预算财政拨款9500.46万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转552.95万元。

与上年对比2020年部门财务总收入比2019年部门财务总收增加了341.9万元，主要原因是上年结转数增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 10,053.41万元，其中:本年收入9500.46万元，上年结转552.95万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9500.46万元（本级财力9500.46万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比2019年度部门财政拨款收入9711.51万元， 2020年度比2019年度增加341.90万元，在职人员调整岗位及薪级工资。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出10,053.41万元。财政拨款安排支出  10,053.41万元，其中：基本支出9921.39万元，与上年对比2019年基本支出8805.77万元，增加1115.62万元原因是在职人员调整岗位及薪级工资；2020年项目支出132.02万元，与上年对比2019年项目支出905.74万元减少773.72万元，主要原因是2019年9所小学薄改项目已完成。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列

205－02－02支出6020.78 万元，主要用于小学教育的支出；

205－02－03支出3415.61 万元，主要用于初中教育的支出；

205－07－01支出12.52  万元，主要用于特殊教育的支出；

205－09－99支出20.68万元，主要用于教育费附加安排的支出；

208－05－02支出580.82万元，主要用于退休人员工资支出；

229－60－99支出3万元，主要用于少年宫建设项目支出。

 

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按部门预算支出经济科目分类，支出分别列

301-01支出2390.23万元（其中：基本支出2390.23万元，项目支出0万元）；

301-02支出2010.19万元（其中：基本支出2010.19万元，项目支出0万元）；

301-03支出443.16万元（其中：基本支出443.16万元，项目支出0万元）；

301-07支出1446.86万元（其中：基本支出1446.86万元，项目支出0万元）；

301-08支出631.77万元（其中：基本支出631.77万元，项目支出0万元）；

301-10支出649.70万元（其中：基本支出649.70万元，项目支出0万元）；

301-12支出60.89万元（其中：基本支出60.89万元，项目支出0万元）；

301-13支出531.8万元（其中：基本支出531.8万元，项目支出0万元）；

302-01支出594.97万元（其中：基本支出591.97万元，项目支出3万元）；

302-17支出0.24万元（其中：基本支出0.24万元，项目支出0万元）；

302-27支出442.01万元（其中：基本支出442.01万元，项目支出0万元）；

302-28支出70.83万元（其中：基本支出70.83万元，项目支出0万元）；

302-99支出5.68万元（其中：基本支出0万元，项目支出5.68万元；

303-02支出580.82万元（其中：基本支出580.82万元，项目支出0万元）；

303-05支出70.92万元（其中：基本支出70.92万元，项目支出0万元）；

303-08支出108.34万元（其中：基本支出0万元，项目支出108.34万元）；

310-01支出15万元（其中：基本支出0万元，项目支出15万元）；

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门无州对下专项转移支付项目。

（二）与中央、省配套事项

我部门无与中央、省配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（四）政府性基金事项

按功能科目分组，支出列229－60－99支出3万元，主要用于少年宫建设项目支出。

六、政府采购预算情况

 “无”。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大理市凤仪镇中心学校2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.24万元，较上年对比无增减变化。

（一）因公出国（境）费

大理市凤仪镇中心学校2020年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无增减变化。

（二）公务接待费

大理市凤仪镇中心学校2020年公务接待费预算为0.24万元，国内公务接待批次为4次，共计接待60人次。较上年对比无增减变化，原因是：响应国家号召，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

大理市凤仪镇中心学校2020年公务用车购置及运行维护费为0万元。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，共计购置公务用车0辆。较上年对比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、新建锦阜幼儿园项目补助，完成支付新建锦阜幼儿园项目工程尾款。产出指标，项目按时完工，时效性指标完成100%，效益指标，社会效益完成≥95%学生满意，家长满意。

2、大理市凤仪镇中心学校农村义务教育营养计划资金补助，依据上级教育主管部门的安排按时支付学生营养计划资金补助。产出指标，按时、按学生人数完成支付，时效性指标，资金按时到位，按时完成支付，效益指标，社会效益，完成学生满意度95%以上，完成家长满意度95%以上；学生满意，家长满意。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年我部门机关运行经费预算560.78万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括办公费69.70万元、公务接待费0.24万元、印刷费0万元，邮电费0万，差旅费0万元，会议费0万元，福利费0万元，维修（护）费0万元，委托业务费420.01万元，工会经费70.83万元，办公设备购置0万元，其他交通费用0万元，水电费0万元，培训费0万元，公务用车运行维护费0万元，其他费用0万元。较上年减少5.33万元，与上年对比2019年凤仪镇中心学校拟安排机关运行经费566.11万元2020年我部门机关运行经费预算560.78万元，减少5.33万元主要减少的原因是：人员减少，厉行节约支出减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

第二部分大理市凤仪镇中心学校2020年部门预算表

（详见附件）

监督索引号53290100657200111

大理市凤仪镇中心学校2020年度部门预算编制及“三公”经费预算情况公开表

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