中国共产党大理市委员会办公室2020年度部门预算编制及“三公”经费预算情况公开

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中国共产党大理市委员会办公室

2020年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

目录

 

第一部分 中国共产党大理市委员会办公室2020年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

第二部分 中国共产党大理市委员会办公室2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、对下转移支付绩效目标表

十四、部门政府采购情况表

 

 

 

第一部分中国共产党大理市委员会办公室2020年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.重要情况。2.承担市委部分文件、文稿的起草；负责市委文件、文稿的修改、校核和签清；负责承办“两区一委”、各乡镇、各部门向市委的请示、报告。3.负责市委各种会议的安排、组织和会务工作；负责市委领导参加的重要公务活动的组织安排、协调和联络工作。4.负责中央和省州党委文件、电报、信函的传递和保密工作；负责市委文件、电报、信函等日常文书处理及文件、内部刊物的印制、核发、清退、归档工作。5.负责全市党内法规工作。5.负责市委国安委办工作。6.负责中央和省州党委有关档案管理的政策法规和规章制度的贯彻执行，承担全市档案行政管理职责，指导全市档案管理工作。7.负责市级部门综合考评工作。8.负责对市档案馆的管理和工作指导。9.承担市委党务公开的具体工作，负责统筹协调和督促指导全市党务公开工作。10.统筹党和国家领导人、省州党委领导及市委重要来宾的接待等相关工作。11.负责对党群各部门、市人大常委会、市政协、市法院、市检察院、驻大理市部队办理市人大代表建议、市政协委员提案情况进行督促检查。12.负责全市党政系统的机要通信、密码管理和党委系统信息化规划建设管理工作。依法履行保密行政管理职能，指导和监督全市各级各部门依法履行保密工作职责。13.完成市委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中国共产党大理市委员会办公室设13个内设机构，分别是：综合调研一科、综合调研二科、行政科、综合科、机要和保密科、督查室、常委办公室、信息综合室、文稿科、党建办公室、总值班室、档案管理科市关工委办公室。

（三）重点工作概述

扎实做好精文减会工作。一是全面提高文稿质量。二是着力精简各类文件、会议。三是严格规范公文流转。扎实做好信息调研工作。一是建强党委“信息群”。二是争当信息“排头兵”。三是当好市委“智囊团”。四是开启信息“新篇章”。扎实做好综合服务工作。一是沟通协调职能充分发挥。二是综合服务水平不断提升。三是考察接待综合水平持续提升。扎实做好机要保密工作。一是抓实保密法纪宣传教育。二是抓实保密监督管理事项。三是抓实保密执法检查工作。四是抓实对保密协会的日常监管工作。五是加强金融和重点领域密码应用工作。扎实做好督促检查工作。一是统筹规范督查检查考核事项。二是围绕中心工作抓督查。三是认真做好督查反馈工作。扎实做好后勤服务工作。一是全力保障机关高效运转。二是抓实应急值守工作。三是抓好矛盾纠纷排查调处工作。四是做好老干部服务和工会工作。扎实做好关心下一代工作。一是持续深入开展“五好”关工委创建活动。二是深入开展青少年思想道德教育和实践活动。三是深化未成年人司法救助工作。扎实做好全市国家安全工作。一是认真落实国家安全责任制规定，在热烈庆祝中华人民共和国成立70周年期间，多次组织安保、维稳、信访及扫黑除恶专项斗争专题研判，对排查出的重大问题现场交办。二是组织集中观看“增强忧患意识，防范风险挑战”专题片，认真组织传达学习中央和省州国家安全会议、文件精神，提高防控能力。三是制发“4·15”全民国家安全教育日等宣传教育活动方案，通过悬挂宣传横幅、张贴宣传海报、发放宣传单页等一系列宣传教育手段，向广大市民群众宣传国家安全知识，为维护国家安全营造良好法治氛围。四是积极指导、协调、督促相关职能部门处置全市国家安全工作，有效防范化解政治、经济、社会、生态、网络各领域风险。扎实做好档案管理工作。一是全力推进综合档案馆建设，目前，项目建设已完成验收，道路绿化、智能弱电已完成安装，专业设施设备已完成安装验收，正在进行档案馆搬迁准备工作。二是开展档案业务监督指导工作，三是加强档案安全管理，认真做好查档服务工作，认真落实“十防”要求，提高安全管护能力；四是加快数字化工作，

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制52人，其中：行政编制 52人，事业编制0人。在职实有47人，其中： 财政全供养 47人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员15人，其中： 离休0人，退休 15人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2020年部门财务总收入1086.11万元，其中：一般公共预算财政拨款988.40万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转97.71万元。

与上年对比增加161.62万元，增幅为17.48%。主要原因分析：一是2019年4月机构改革和2019年人事变动后，人数增加，故办公经费增加；二是上年结转多于2018年度结转。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1086.11万元，其中:本年收入988.40万元，上年结转97.71万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款988.40万元（本级财力988.40万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加161.62万元，增幅为17.48%。主要原因分析：一是2019年4月机构改革和2019年人事变动后，人数增加，故办公经费增加；二是上年结转多于2018年度结转。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1086.11万元。财政拨款安排支出1086.11万元，其中：基本支出1073.37万元，与上年对比增加179.29万元，增幅为20.05%。主要原因分析：一是2019年4月机构改革和2019年人事变动后，人数增加，故办公经费增加，二是上年结转多于2018年度结转；项目支出12.74万元，与上年对比减少35.67万元，减幅为73.68%。主要原因分析：今年我部门不再涉及具体项目支出，12.74万元的项目支出是年末结转项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列：

1.2013101-一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出1076.98万元，主要用于保障我部门机构正常运转的支出。

2.2110401-节能环保支出-自然生态保护-生态保护支出9.13万元，主要用于原市“两保办”开展自热生态保护，对洱海沿线、海西环境保护的日常管护、宣教、督查等方面的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按部门预算支出经济科目分类，支出分别列：

1.301工资福利支出731.04万元，（其中：基本支出731.04万元，项目支出0万元），分别列30101基本工资支出171.23万元，（其中：基本支出171.23万元，项目支出0万元）；30102津贴补贴支出373.84万元，（其中：基本支出373.84万元，项目支出0万元）；30103奖金支出14.27万元，（其中：基本支出14.27万元，项目支出0万元）；30108机关事业单位基本养老保险缴费支出59.14万元，（其中：基本支出59.14万元，项目支出0万元）；30110职工基本医疗保险缴费支出60.97万元，（其中：基本支出60.97万元，项目支出0万元）；30112其他社会保障缴费支出2.77万元，（其中：基本支出2.77万元，项目支出0万元）；30113住房公积金支出47.02万元，（其中：基本支出47.02万元，项目支出0万元）；30199其他工资福利支出1.8万元，（其中：基本支出1.8万元，项目支出0万元）。

2.302商品和服务支出306.36万元，（其中：基本支出293.62万元，项目支出12.74万元），分别列30201办公费支出101.06万元，（其中：基本支出88.32万元，项目支出12.74万元）；30202印刷费支出10万元，（其中：基本支出10万元，项目支出0万元）；30204手续费支出1万元，（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）；30211差旅费支出30.97万元，（其中：基本支出30.97万元，项目支出0万元）；30213维修（护）费支出10万元，（其中：基本支出10万元，项目支出0万元）；30215会议费支出50万元，（其中：基本支出50万元，项目支出0万元）；30216培训费支出10万元，（其中：基本支出10万元，项目支出0万元）；30217公务接待费支出10万元，（其中：基本支出10万元，项目支出0万元）；30226劳务费支出13.16万元，（其中：基本支出13.16万元，项目支出0万元）；30228工会经费支出10.12万元，（其中：基本支出10.12万元，项目支出0万元）；30229福利费支出0.17万元，（其中：基本支出0.17万元，项目支出0万元）；30231公务用车运行维护费支出18万元，（其中：基本支出18万元，项目支出0万元）；30239其他交通费用支出41.88万元，（其中：基本支出41.88万元，项目支出0万元）； 

3.303对个人和家庭的补助支出48.71万元，（其中：基本支出48.71万元，项目支出0万元），分别列30302退休费支出48.41万元，（其中：基本支出48.41万元，项目支出0万元）；30399其他对个人和家庭的补助支出0.3万元，（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门无州对下专项转移支付项目。

（二）与中央、省配套事项

我部门无与中央、省配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（四）政府性基金事项

我部门无政府性基金事项。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党大理市委员会办公室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计34.1万元，较上年增加5.1万元，增长14.96%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党大理市委员会办公室2020年因公出国（境）费预算为6.1万元，较上年增加6.1万元，增长100%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）1人次。

增减变化原因：市委领导1人参加大理州洱海治理及水资源保护代表团，前往英国、瑞士、意大利进行访问。

（二）公务接待费

中国共产党大理市委员会办公室2020年公务接待费预算为10万元，较上年减少1万元，下降10%，国内公务接待批次为1次，共计接待16人次。

增减变化原因：2019年机构改革原市“两保办”并入，相关财政拨款收入划入我办预算决算核算，故接待费增加1万元。今年市“两保办”撤销，原增加的1万元取消，故今年比去年减少1万元的接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党大理市委员会办公室2020年公务用车购置及运行维护费为18万元，与上年持平，无增减变化情况。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，无增减变化情况；公务用车运行维护费18万元，与上年持平，无增减变化情况。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

增减变化原因：与上年持平，无增减变化情况。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6. 困难家庭未成年人补助：对家庭主要成员痴呆傻残、无劳动能力且子女未成年、生活特别困难家庭的人均月补助。

7.重大紧急信息：凡市内发生的或与我市密切相关的重大突发性事件、重要社会动态、紧急灾情或疫情以及重要紧急情况，都属于重大紧急信息范畴。

8.值班：确保24小时都能有效应对各种“急、难、险、重”突发事件，保障信息灵敏、准确决策，而专门开展的一项经常性工作。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年我部门机关运行经费预算293.62万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，其中:办公费88.32万元、印刷费10万元，手续费1万元，差旅费30.97万元，维修（护）费10万元，会议费50万元，公务接待费10万元，劳务费13.16万元，工会经费10.12万元，福利费0.17万元，办公设备购置0万元，其他交通费用41.88万元，水电费0万元，培训费10万元，公务用车运行维护费18万元，较上年增加21.27万元，主要原因是：一是因2019年4月机构改革和人事变动，人员增加，故办公经费增加；二是上年资金结转，今年继续使用。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

第二部分中国共产党大理市委员会办公室

2020年部门预算表

（详见附件）

监督索引号53290101720200111

中国共产党大理市委员会办公室2020年度部门预算编制及“三公”经费预算情况公开表 

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