大理市卫生健康局2020年度部门预算编制及“三公”经费预算情况公开

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大理市卫生健康局

2020年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

目录

 

第一部分 大理市卫生健康局2020年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

第二部分 大理市卫生健康局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、对下转移支付绩效目标表

十四、部门政府采购情况表

 

第一部分 大理市卫生健康局2020年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

大理市卫生健康局属财政全额拨款的行政单位，主要行使的职能有：

1、贯彻执行中央和省州市有关卫生健康的工作方针和决策部署；贯彻执行国家和省州有关卫生健康事业发展的法律法规和政策；组织拟订卫生健康政策措施并组织实施；统筹规划卫生健康资源配置，统筹区域卫生健康规划的编制和实施；加强卫生健康人才队伍建设；拟订并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2、协调推进深化医药卫生体制改革，提出深化医药卫 生体制改革方针、政策、措施的建议；组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，提出医疗服务价格政策的建议。

3、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、 学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系；牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

4、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展 药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警；贯彻落实上级卫生健康委提出的药品价格政策和食品安全地方标准；提出药品价格政策和市内药品生产鼓励扶持政策的建议；组织开展食品安全风险监测评估。

5、贯彻落实国家、省、外疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援；负责职业安全健康监督管理工作。

6、组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负 责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

7、拟订医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系；会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准；拟订并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，提出人口与家庭发展有关政策建议，贯彻落实计划生育政策。

9、抓好地方卫生健康工作具体落实，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设；推进卫生健康科技创新发展。

10、贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策以及云南 省中医药地方性法规；拟订中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医(含中西医结合、民族医，下同)医疗、教育、 科研、文化建设、对外交流合作等工作；参与拟订中医药产业发展政策。

11、建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育， 采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

12、推进大健康产业发展，统筹实施医养结合、医体 融合等健康政策。

13、负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14、指导大理市计划生育协会的业务工作。

15、职能转变。大理市卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康大理战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系；二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜；三 是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化；四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度， 推进管办分离；五是主动服务和融入国家发展战略。

（二）机构设置情况

根据《中共大理市委办公室 大理市人民政府办公室关于印发〈大理市卫生健康局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（大市办发〔2019〕12号）规定，设立大理市卫生健康局，简称市卫健局，为大理市人民政府工作部门，人员编制28名，核定11个内设机构，即：党政办公室、人事科、财务科、改革发展和信息化科、政策法规和健康教育科（行政审批科）、疾病预防控制科、人口家庭和老龄健康科、医政药政管理科、基层卫生和妇幼健康科、中医药管理科、防治艾滋病科。

（三）重点工作概述

2020年，我局将围绕脱贫攻坚目标任务，不断加大各项工作的推进力度，重点做好的工作：进一步深化医药卫生体制改革；精准推进健康扶贫工作；全面推进健康大理建设；着力预防为主，增加重大疾病防治和突发公共卫生事件应对能力；面推进医疗服务高质量发展；继续推进中医药事业振兴发展；不断加强人口与健康老龄工作；着力加强人才队伍建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共5个。其中：财政全供给单位5个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位3个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制349，其中：行政编制28人，事业编制321人。在职实有316人，其中： 财政全供养316人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员277人，其中： 离休 2人，退休275人。

车辆编制13辆，实有车辆13辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入18400.18万元，其中：一般公共预算财政拨款11769.79万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转6630.39万元。

比上年减少4277.97万元，主要原因是：没有新增建设项目。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入17346.77万元，其中:本年收入11769.79万元，上年结转5576.98万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11769.79万元（本级财力11769.79万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

比上年减少4277.97万元，主要原因是：没有新增固定资产投资建设项目。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出18400.18万元。财政拨款安排支出 17346.77万元，其中：基本支出11334.79万元，比上年增加2895.37万元，主要原因是去年列入项目的保民生支出，今年列入基本支出。项目支出7065.39万元，比上年减少542.95万元，主要原因是去年列入项目的保民生支出，今年列入基本支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“2100101 ”行政运行支出855.85万元，主要用于在职人员工资福利、日常公用经费及机关正常运转支出；“2100201 ”综合医院支出1541.58万元，主要用于县级公立医院退休人员统筹外待遇；“2100202” 中医（民族）医院支出143.64万元，主要用于中医（民族）医院退休人员统筹外待遇；2100299”其他公立医院支出800万元，主要用于县级公立医院综合改革床位补助700万元，医保定额补助100万元；“2100302” 乡镇卫生院支出2341.15万元，主要用于基层医疗机构医疗人员定额补助2094.90万元，基层医疗机构退休人员统筹外待遇246.25万元；“2100399”其他基层医疗卫生机构支出128.21万元，主要用于乡村医生定额补助124.71万元，基层医疗机构遗属困难生活补助3.5万元；“2100401”疾病预防控制机构支出2896.35万元，主要用于在职人员工资福利、日常公用经费及机关正常运转支出；“2100402”卫生监督机构支出554.61万元，主要用于在职人员工资福利、日常公用经费及机关正常运转支出；“2100403 ”妇幼保健机构支出1352.84万元，主要用于在职人员工资福利、日常公用经费及机关正常运转支出；“2100408” 基本公共卫生服务支出440万元，主要用于国家基本公共卫生服务项目； “2100409”重大公共卫生专项支出295万元，主要用于艾滋病防治项目80万元，创建全国卫生城市工作经费和创建省级慢性病综合示范区工作经费100万元，结核病防治项目35万元；“2100717” 计划生育服务支出20万元，主要用于计划生育免费基本技术服务项目10万元，生殖健康促进工程项目10万元；“2100799”其他计划生育事务支出392.57万元，主要用于社级计划生育送药员定额补助22.08万元，村级计划生育宣传员、流动人口专管员定额补助100.08万元，农村计划生育家庭参加城乡居民基本医疗保险补助96.41万元，农业人口独生子女家庭“奖优免补”补助81.28万元，独生子女保健费62.72万元，统筹解决人口问题30万元；“2101601”老龄卫生健康事务15万元，主要用全市老年协会报刊订阅费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按部门预算支出经济科目分类，支出分别列“301－01基本工资”支出3290.03万元，（其中：基本支出3290.03万元，项目支出0万元）；“301—02津贴补贴”支出834.74万元，（其中：基本支出834.74万元，项目支出0万元）；“301—03奖金”支出101.01万元，（其中：基本支出101.01万元，项目支出0万元）；“301—07绩效工资”支出898.30 万元，（其中：基本支出898.03万元，项目支出0万元）；“301—08机关事业单位基本养老保险缴费”支出438.79万元，（其中：基本支出438.79万元，项目支出0万元）；“301—10职工基本医疗保险缴费”支出543.49万元，（其中：基本支出543.49万元，项目支出0万元）；“301—12其他社会保障缴费”支出31.53万元，（其中：基本支出31.53万元，项目支出0万元）；“301—13住房公积金”支出313.16万元，（其中：基本支出313.16万元，项目支出0万元）；“301—99其他工资福利支出”支出131.69万元，（其中：基本支出131.69万元，项目支出0万元）。“302—01办公费”支出98.91万元，（其中：基本支出98.91万元，项目支出0万元）；“302—02印刷费”支出5万元，（其中：基本支出0万元，项目支出5万元）；“302—16培训费”支出6万元，（其中：基本支出0万元，项目支出6万元）；“302—17公务接待费”支出7.30万元，（其中：基本支出7.30万元，项目支出万元）“302—18专用材料费”支出196.64万元，（其中：基本支出190.61万元，项目支出6.03万元）；“302—26劳务费”支出59.97万元，（其中：基本支出50万元，项目支出9.97万元）； “302—28工会经费”支出50.82万元，（其中：基本支出50.82万元，项目支出0万元）；“302—29福利费”支出0.76万元，（其中：基本支出0.76万元，项目支出0万元）；“302—31公务用车运行维护费”支出20万元，（其中：基本支出20万元，项目支出0万元）；“302—39其他交通费用”支出60.42万元，（其中：基本支出60.42万元，项目支出0万元）；“302—99其他商品和服务支出”支出7161.40万元，（其中：基本支出351万元，项目支出6810.40万元）。“303—01离休费”支出69.02万元，（其中：基本支出69.02万元，项目支出0万元）；“303—02退休费”支出2735.75万元，（其中：基本支出2735.75万元，项目支出0万元）；“303—05生活补助”支出148.69万元，（其中：基本支出148.69万元，项目支出58.75万元）；“303—07医疗费补助”支出349.03万元，（其中：基本支出121.03万元，项目支出228万元）；“303—08助学金”支出53.73万元，（其中：基本支出53.73万元，项目支出0万元）；“303—09奖励金”支出68.72万元，（其中：基本支出68.72万元，项目支出0万元）；“303—99其他对个人和家庭的补助”支出725.28万元，（其中：基本支出725.28万元，项目支出0万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

2020年我部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为：金额129.42万元，主要用于：特岗全科医生补助、基层医疗机构中医药服务能力建设（中医馆）建设项目、传染病防治、血吸虫病防治、乡村医生补助、离岗乡村医生退养补助、计划生育宣传员（含社区流动人口管理工作员）补助和档立卡贫困人口家庭医生签约补助支出。

1、2100199其他医疗卫生与计划生育管理事务支出：特岗全科医生补助5万元。

2、2100202中医（民族）医院：基层医疗机构中医药服务能力建设（中医馆）建设项目20万元。

3、2100409重大公共卫生专项：传染病防治补助2.50万元；血吸虫病防治补助16万元。

4、2100499其他公共卫生支出：乡村医生补助32.40万元；离岗乡村医生退养补助30.31万元。

5、2100799其他计划生育事务支出：计划生育宣传员（含社区流动人口管理工作员）补助21.02万元。

6、2101399其他医疗救助支出：建档立卡贫困人口家庭医生签约补助2.19万元。

（二）与中央、省配套事项

我部门无与中央、省配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（四）政府性基金事项

我部门无政府性基金事项。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大理市卫生健康部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计27.30万元，较上年减少4.40万元，下降14%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大理市卫生健康部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无增减变化。

（二）公务接待费

大理市卫生健康部门2020年公务接待费预算为7.30万元，较上年减少0.4万元，下降5%，国内公务接待批次为66次，共计接待1100人次。

与上年对比减少0.4万元，减少的主要原因是实行厉行节约，严格执行“八项”规定。

（三）公务用车购置及运行维护费

大理市卫生健康部门2020年公务用车购置及运行维护费为20万元，较上年减少4万元，下降17%。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费20万元，较上年减少4万元，下降17%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为13辆。

与上年对比减少4万元，减少的主要原因是实行厉行节约，严格执行“八项”规定。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.医养结合：指医疗资源与养老资源相结合，实现社会资源利用的最大化。其中，“医”包括医疗康复保健服务，具体有医疗服务、健康咨询服务、健康检查服务、疾病诊治和护理服务、大病康复服务以及临终关怀服务等；“养”包括的生活照护服务、精神心理服务、文化活动服务。利用“医养一体化”的发展模式，集医疗、康复、养生、养老等为一体，把老年人健康医疗服务放在首要位置，将养老机构和医院的功能相结合,把生活照料和康复关怀融为一体的新型模式。

   7.农村妇女两癌检查：“两癌”是指宫颈癌和乳腺癌。两癌筛查就是指通过先进的检查手段，排查出受检者是癌症还是一般的妇科疾病；是关爱女性健康的公益活动。我国政府部门的宣教力度在逐渐加大，社会对女性健康的关注度也在随之慢慢提高。

  8.分级诊疗：所谓分级诊疗制度,就是要按照疾病的轻、重、缓、急及治疗的难易程度进行分级，不同级别的医疗机构承担不同疾病的治疗，实现基层首诊和双向转诊。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年我部门机关运行经费预算829.82万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，其中:办公费98.91万元、印刷费0万元，邮电费0万，差旅费0万元，会议费0万元，福利费0.76万元，维修（护）费0万元，公务接待费7.30万元，专用材料费190.61万元，劳务费50万元，工会经费50.82万元，办公设备购置0万元，其他交通费用60.42万元，水电费0万元，培训费0万元，公务用车运行维护费20万元，其他费用351万元。较上年增加587.48万元，主要原因是：工作领域拓宽，服务项目增加，设备老化，耗材增大，加之物价上涨等因素。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

 

第二部分 大理市卫生健康局2020年部门预算表

（详见附件）

附件：大理市卫生健康局2020年度部门预算公开报表

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