大理市档案局2020年度部门预算编制及“三公”经费预算情况公开

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大理市档案局2020年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

目录

 

第一部分大理市档案局（馆）2020年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

第二部分大理市档案局（馆）2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、对下转移支付绩效目标表

十四、部门政府采购情况

 

 

 

第一部分大理市档案局（馆）2020年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻、执行党和国家有关档案工作的方针、政策、法律、法规，依法管理全市档案事业；制定全市档案事业发展规划并具体组织实施。

2、贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》关于在国家档案馆设置政府信息查阅场所的规定，配备相应的设施、设备，主动接收公开的政府信息，为公民、法人或者其他组织获取政府信息提供便利。

3、按规定负责集中统一管理和接收、征集市直机关、人民团体、企事业单位和其他组织应进馆的各种门类、各种载体档案和对全市有重大保存价值的资料。确定对国家和社会有保存价值档案的具体范围。征集散存于社会的档案、资料、实物等。

4、负责馆藏档案、资料的规范化整理、科学化管理和安全保管；鉴定销毁到期档案，保护和抢救国家珍贵档案，对破损档案进行修复和复制；保守党和国家机密，确保档案资料齐全完整。

5、负责组织开发馆藏档案信息资源；依法向社会开放档案，为科学研究、经济建设和社会发展服务。完善检索体系，强化开发功能，汇编档案史料，开放到期应开放的档案，开发档案信息资源，为机关单位和社会各界提供利用服务。

6、组织制定全市档案信息化建设规划及相关工作标准并组织实施；负责指导全市档案信息化建设工作，推广相关标准规范，规划、建设全市档案资料信息网络；负责监督和指导全市国家机关、企业事业单位和社会组织的电子文件档案管理工作。

7、负责全市档案安全体系建设工作，督促检查大理市城建档案馆和全市机关、乡镇、企事业单位综合档案室安全责任制落实。

（二）机构设置情况

大理市档案局（馆）为公益一类全额拨款事业单位，机构规格为副科级。

（三）重点工作概述

1.加强档案法制宣传教育，全面推进依法治档。2.强化日常管理和数据备份，保障馆藏档案科学安全管护。3.改善条件注重开发，继续开展国家重点档案（民国档案）抢救保护工作。4.完善设施加强培养，继续推进数字档案馆建设。5.结合实际注重特色，大力开展档案征集工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，事业编制9人。在职实有8人，其中：财政全供养8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入173.22万元，其中：一般公共预算财政拨款173.22万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0.95万元。

与上年对比减少90.29万元，主要原因为2019年机构改革有4名在职职工和5名退休职工划转至中共大理市委办公室，工资性支出和公用经费随之减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入173.22万元，其中:本年收入172.27万元，上年结转0.95万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款172.27万元（本级财力172.27万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少90.29万元，主要原因为2019年机构改革有4名在职职工和5名退休职工划转至中共大理市委办公室，工资性支出和公用经费随之减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出173.22万元。财政拨款安排支出173.22万元，其中：基本支出173.22万元，与上年对比减少70.29万元，主要原因是2019年机构改革有4名在职职工和5名退休职工划转至中共大理市委办公室，工资性支出和公用经费随之减少；项目支出0万元，与上年对比减少20万元，主要原因为该项目列入基本支出中的保运转支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“2012604”支出173.22万元，主要用于主要反映机构正常运转和档案抢救与保护。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、按部门预算支出经济科目分类，支出分别列“30101”支出34.14万元，（其中：基本支出34.14万元，项目支出0万元）；“30102”支出14.30万元，（其中：基本支出14.30万元,项目支出0万元），“30103”支出2.84万元，（其中：基本支出2.84万元,项目支出0万元），“30107”支出40.13万元，（其中：基本支出40.13万元,项目支出0万元），“30108”支出10.36万元，（其中：基本支出10.36万元,项目支出0万元），“30110”支出11.17万元，（其中：基本支出11.17万元,项目支出0万元），“30112”支出0.93万元，（其中：基本支出0.93万元,项目支出0万元），“30113”支出8.16万元，（其中：基本支出8.16万元,项目支出0万元），“30201”支4.65万元，（其中：基本支出4.65万元,项目支出0万元），“30202”支出3.90万元，（其中：基本支出3.90万元,项目支出0万元），“30207”支出1.00万元，（其中：基本支出1.00万元,项目支出0万元），“30218”支出1.10万元，（其中：基本支出1.10万元,项目支出0万元），“30226”支出7.00万元，（其中：基本支出7.00万元,项目支出0万元），“30227”支出3.60万元，（其中：基本支出3.60万元,项目支出0万元），“30228”支出1.35万元，（其中：基本支出1.35万元,项目支出0万元），“30229”支出0.03万元，（其中：基本支出0.03万元,项目支出0万元），“30302”支出25.54万元，（其中：基本支出25.54万元,项目支出0万元），“30305”支出0.46万元，（其中：基本支出0.46万元,项目支出0万元），“30399”支出0.16万元，（其中：基本支出0.16万元,项目支出0万元）。

六、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门无州对下专项转移支付项目。

（二）与中央、省配套事项

我部门无与中央、省配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（四）政府性基金事项

我部门无政府性基金事项。

六、政府采购预算情况

我部门无政府采购预算安排。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大理市档案局（馆）2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.70万元，与上年持平。

（一）因公出国（境）费

大理市档案局（馆）2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年持平。

（二）公务接待费

大理市档案局（馆）2020年公务接待费预算为0.70万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为5次，共计接待70人次。与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

大理市档案局（馆）2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

档案抢救与保护项目预算绩效目标为：珍贵、特色档案征集件数20件预算1.60万元，对大理市国家综合档案馆项目建设相关文件、资料进行编研出版预算4.02万元，数字化加工10万页左右馆藏档案预算12.10万元，接待来馆查阅服务预算1.78万元，为保障档案安全保管制作电子档案备份到异地保存预算0.5万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年我部门机关运行经费预算22.63万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，其中:办公费4.65万元、印刷费3.90万元，邮电费1.00万，差旅费0万元，会议费0万元，福利费0.03万元，维修（护）费0万元，公务接待费0万元，劳务费7.00万元，工会经费1.35万元，办公设备购置0万元，其他交通费用0万元，水电费0万元，培训费0万元，公务用车运行维护费0万元，其他费用0万元。较上年增加12.30万元，主要原因是：增加了保运转支出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

第二部分大理市档案局（馆）2020年部门预算表

（详见附件）

监督索引号53290100624100111

大理市档案局2020年度部门预算编制及“三公”经费预算情况公开表 

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