大理市教育体育局2020年度部门预算编制及“三公”经费预算情况公开

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大理市教育体育局2020年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

目录

第一部分大理市教育体育局2020年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

第二部分大理市教育体育局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、市对下转移支付绩效目标表

十四、部门政府采购情况表

第一部分大理市教育体育局2020年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我单位为教育体育行政管理部门，部门职能和主要工作为：

1、贯彻执行党和国家有关教育体育的法律、法规和方针、政策；受委托起草全市教育体育工作的地方性法规规章草案，经审议通过后组织实施。

2、研究制订全市教育体育事业的发展规划、学校布局调整、教育改革和实施素质教育的政策，提出教育体育事业发展的重点、结构、速度和步骤的意见，指导、协调并检查实施工作。

3、统筹管理全市基础教育、职业教育、幼儿教育以及社会力量办学、扫盲等工作；负责对所属学校贯彻执行国家教育方针政策情况进行督导、检查和评估；规划、指导各级各类学校的教育教学改革和科研工作。统筹管理本级预算内教育体育经费和其他财政性教育体育经费；参与制订教育体育经费筹措、教育收费和教育体育基建投资等方面的政策措施；对各级各类学校的教育经费使用情况进行监督审计。

4、负责和指导全市各级各类学校党的建设、领导班子建设和思想政治工作；负责学校校级领导干部管理；规划并指导各级各类学校德育、体育卫生与艺术教育及国防教育工作；做好学校稳定工作。

5、管理全市教育人事工作，组织指导全市各级各类学校教师资格证书制度的实施；负责学校的机构编制和劳动人事管理工作；统筹规划、组织全市各级各类学校教师和教育行政管理人员队伍建设和教育人事制度改革；负责中小学（含幼儿园）教师职称评聘的有关工作。

6、组织全市高等教育自学考试和其他有关证书考试工作。

7、编制地方各类教育事业的年度招生计划，组织实施全市中小学的招生工作。承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

纳入2020年部门预算编报的单位共27个，分别是理市教育体育局（机关）、大理一中、大理二中、大理三中、大理五中、下关二中、下关三中、新世纪中学、下关四中正阳校区、下关四中北校区、下关五中、下关六中、市民中、教师进修学校、中等职业学校、下关教办、下关镇中心校、太邑乡中心校、海东镇中心校、挖色镇中心校、双廊镇中心校、上关镇中心校、银桥镇中心校、湾桥镇中心校、喜洲镇中心校、大理市特殊教育学校、大理市少年业余体校，其中行政单位1个，其他事业单位26个。

（三）重点工作概述

1、抓根本强站位，全面加强教育系统党的建设；

2、坚持立德树人，努力促进学生全面发展；

3、抓关键重师道，全面加强教师队伍建设；

4、抓难点求突破，全面深化教育领域综合改革；

5、抓优质促普惠，全面推进各学段教育协调发展；

6、抓短板补弱项，全面提升教育服务能力；

7、聚焦责任落实，着力完善保障体系。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共27个。其中：财政全供给单位27个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位26个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3765人，其中：行政编制26人，事业编制3739人。在职实有3765人，其中：财政全供养3765人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员1699人，其中：离休13人，退休1686人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2020年部门财务总收入97626.25万元，其中：一般公共预算财政拨款82457.88万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转15168.37万元。

与上年对比增加2083.8万元，增长2.18%。主要原因为:1、一般公共财政预算拨款较上年减少1804.84万元；2、2020年上年结转资金比2019年上年结转资金增加3888.64万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入96742.97万元，其中:本年收入82457.88万元，上年结转14285.09万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款82457.88万元（本级财力82457.88万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加1771.67万元，增长1.87%。主要原因为:1、一般公共财政预算拨款较上年减少1804.84万元；2、2020年财政拨款上年结转资金比2019年财政拨款上年结转资金增加3576.51万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 97626.25万元。财政拨款安排支出96742.97万元，其中：基本支出82427.55万元，与上年对比增加4811.25万元，增长6.2%，主要原因为部门预算填报口径的变更，原安排预算项目支出的部分资金，本年调整至基本支出中的保运转和保民生项目，所以基本支出较上年增长；项目支出14315.42万元，与上年对比减少3039.58万元，降低17.51%，主要原因部门预算填报口径的变更，原安排预算项目支出的部分资金，本年调整至基本支出中的保运转和保民生项目，所以项目支出较上年减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列：一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出5万元，主要用于珠算心算工作经费的支出；教育支出-教育管理事务-行政运行540.07万元，主要用于大理市教育体育局机关行政人员的工资福利支出、日常公用支出和对个人和家庭的补助支出；教育支出-教育管理事务-其他教育管理事务支出28.5万元，主要用于教育督导工作和珠心算推广工作的支出；教育支出-普通教育-学前教育3743.25万元，主要用于学前教育教师的工资福利支出、生均公用经费和家庭经济困难儿童资助资金等的支出；教育支出-普通教育-小学教育39562.43万元，主要用于小学教育教师的工资福利支出、生均公用经费、家庭经济困难学生资助资金和营养改善计划资金等的支出；教育支出-普通教育-初中教育21692.18万元，主要用于初中教育教师的工资福利支出、生均公用经费、家庭经济困难学生资助资金和营养改善计划资金等的支出；教育支出-普通教育-高中教育16066.41万元，主要用于高中教育教师的工资福利支出、生均公用经费、普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学费补助和普通高中建档立卡贫困户学生生活费补助等的支出；教育支出-普通教育-其他普通教育的支出82.04万元，主要用于优秀乡村教师奖励和贫困学子奖学金等支出；教育支出-职业教育-中等职业教育3632.16万元，主要用于中等职业教育的教师工资福利支出、师均公用经费、中等职业教育免学费补助和中等职业学校国家助学金等支出；教育支出-职业教育-其他职业教育支出8.35万元，主要用于职业教育东西协作行动计划交通生活补助经费的支出；教育支出-特殊教育-特殊学校教育305.5万元，主要用于大理市特殊教育学校教师工资福利支出和生均公用经费等的支出；教育支出-特殊教育-其他特殊教育支出3.02万元，主要用于特殊教育送教上门公用经费支出；教育支出-进修及培训-教师进修386.06万元，主要用于教师进修学校教师的工资福利支出、日常公用经费支出和对个人和家庭的补助支出；教育支出-教育费附加安排的支出-农村中小学校舍建设2756.22万元，主要用于农村中小学校舍建设、改建、修缮和维护的支出；教育支出-教育费附加安排的支出-农村中小学教学设施401.82万元，主要用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出；教育支出-教育费附加安排的支出-城市中小学校舍建设2000万元，主要用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出；教育支出-教育费附加安排的支出-城市中小学教学设施300.03万元，主要用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出；教育支出-教育费附加安排的支出-中等职业学校教学设施300万元，主要用于中等职业学校教学设施的支出；教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出2633.06万元，主要用于其他教育费附加项目的支出；教育支出-其他教育支出-其他教育支出1254.2万元，主要用于大理市教育体育局机关事业人员的工资福利支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助支出和“解五难”生活补助费等支出；文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化3万元，主要用于市委市政府老年人协会调研经费的支出；文化旅游体育与传媒支出-体育-体育场馆175.04万元，主要用于全民健身中心免费低收费开放和日常水电费的支出；文化旅游体育与传媒支出-体育-群众体育76.4万元，主要用于大理市老年人体育协会活动经费、城乡公共活动场所安装全民健身路径器材经费和全民健身中心免费低收费开放市级资金的支出；文化旅游体育与传媒支出-体育-其他体育支出169.24万元，主要用于大理市少年业余体校人员的工资福利支出和日常公用支出；社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出179.09万元，主要用于企业办中小学和职幼教离退休教师待遇补差支出；城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-其他国有土地使用权出让收入安排的支出30.64万元，主要用于学校建设项目和足球联赛暨啦啦操精英赛经费支出；其他支出-彩票公益金安排的支出-用于社会福利的彩票公益金支出50万元，主要用于双廊镇中心学校石块完小学生宿舍楼建设项目支出；其他支出-彩票公益金安排的支出-用于体育事业的彩票公益金支出313.09万元，主要用于七彩云南全民健身示范工程、州级体彩公益金项目和省对下体彩公益金项目的支出；其他支出-彩票公益金安排的支出-用于教育事业的彩票公益金支出20.17万元，主要用于支持乡村学校少年宫项目经费支出；其他支出-彩票公益金安排的支出-用于其他社会公益事业的彩票公益金支出26万元，主要用于大理新世纪中学运动场改造项目的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款本年收入82457.88万元，按部门预算支出经济科目分类分组，其中：基本支出74303.59万元，项目支出8154.29万元。

1.工资福利支出63232.37万元（其中：基本支出63232.37万元，项目支出0万元），分别是基本工资17913.88万元、津贴补贴7181.60万元、绩效工资19895.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费5938.95万元、职工基本医疗保险缴费5440.30万元、其他社会保障缴费521.11万元、住房公积金4309.46万元，其他工资福利支出2032.04万元。

2.商品和服务支出5039.25万元（其中：基本支出5015.90万元，项目支出23.35万元），分别是办公费4152.97万元、手续费14.00万元、电费50.00万元、劳务费（考务费）107.00万元、工会经费676.72万元、福利费13.28万元、公务用车运行维护费2.00万元、其他交通费用23.28万元。

3.对个人和家庭的补助支出7664.26万元（其中：基本支出6055.32万元，项目支出1608.94万元），离休费200.39万元，退休费5496.63万元，生活补助130.82万元，助学金1726.91万元，其他对个人和家庭的补助109.51万元。

4.资本性支出6522万元，（其中：基本支出0万元，，项目支出6522万元，），为房屋建筑物购建4000万元，办公设备购置1000万元，专用设备购置22.00万元，其他资本性支出1500万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门无州对下专项转移支付项目。

（二）与中央、省配套事项

我部门学前教育与中央省配套事项，主要用于学前教育家庭经济困难学生资助资金，由中央、省级、州级和市级财政共同分担。中央承担80%、省级承担12%、州级承担1.6%、市级配套经费6.4%。

我部门义务教育与中央省配套事项，主要用于城乡义务教育阶段学校公用经费（含不足100人校点学校公用经费和寄宿制学校公用经费），中央承担80%，省级承担14%，州级承担1.2%，市级配套4.8%；省级试点县农村义务教育学生营养改善计划资金，省级承担70%，州级承担6%，市级承担24%；特殊教育学校公用经费补助资金，中央承担80%，省级承担14%，州级承担1.2%，市级承担4.8%；义务教育家庭经济困难学生生活补助资金，中央承担50%，省级承担25%，州级承担5%，市级承担20%。

我部门高中教育与中央省配套事项，主要用于普通高中国家助学金和普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学杂费补助资金，中央承担80%，省级承担14%，州级承担1.2%，市级承担4.8%；普通高中建档立卡家庭经济困难学生生活费补助资金，省级承担70%，州级承担6%，市级承担24%；普通高中学校生均公用经费，省级按最低拨款标准，即1200元/生.年分担补助15%；州级承担省级补助后的20%，市级承担省级补助后的80%。

我部门职业教育与中央省配套事项，主要用于中等职业教育国家助学金和免学费补助资金，中央承担80%，省级承担14%，州级承担1.2%，市级承担4.8%。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门学前教育按既定政策标准测算补助事项，主要用于学前教育家庭经济困难学生资助资金，标准为300元/生.年。

我部门义务教育按既定政策标准测算补助事项，主要用于城乡义务教育阶段学校公用经费（含寄宿制学校公用经费），按照小学600元/生.年，初中800元/生.年，寄宿制学校寄宿生每生每年再增加200元的标准补助；农村小学不足100人的学校及教学点，10人以上的按照100人补给公用经费，10人以下的教学点按照30人补给公用经费，补充下达标准为600元/生.年；省级试点县农村义务教育学生营养改善计划资金，补助标准为800元/生.年；特殊教育学校公用经费补助资金，按照6000元/生.年的标准给予补助；义务教育家庭经济困难学生生活补助资金，寄宿制家庭经济困难学生（含建档立卡等四类学生）小学1000元/生.年，初中1250元/生.年；非寄宿制建档立卡等四类家庭经济困难学生小学500元/生.年，初中625元/生.年；特殊教育学生1250元/生.年。

我部门高中教育按既定政策标准测算补助事项，主要用于普通高中国家助学金，人均资助2000元/生.年；普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学杂费补助资金，根据学校等级资助标准不一；普通高中建档立卡家庭经济困难学生生活费补助资金，人均资助2500元/生•学年；普通高中学校生均公用经费，不低于1500元/生.年。

我部门职业教育按既定政策标准测算补助事项，主要用于中等职业教育国家助学金和免学费补助资金，人均资助2000元/生.年。

（四）政府性基金事项

我部门2020年政府性基金预算中无州对下专项转移支付项目。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大理市教育体育局部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22.2万元，较上年减少10.93万元，下降32.99%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大理市教育体育局部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化无。

（二）公务接待费

大理市教育体育局部门2020年公务接待费预算为20.2万元，较上年减少10.93万元，下降35.11%，国内公接待批次为85次，共计接待3200人次。

增减变化原因主要为：严格执行公务接待的相关规定，规范公务接待审批程序，减少非必要开支的公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

大理市教育体育局部门2020年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因无。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年度安排财政预算专项项目总额8154.29万元，其中上级补助0万元，本级安排8154.29万元，其他收入0万元，其他资金0万元。项目主要目标是：

农村义务教育学生营养改善计划市级配套资金项目（908.26万元）：项目总体绩效目标是补助范围省级试点县所有农村义务教育阶段学校学生。生均800元/人.年，用于开展学生营养改善工作。

义务教育家庭经济困难学生补助项目（664.68万元）:首先须确保建档立卡学生，以及非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生等四类学生按标准足额获得资助，其余资金用于资助寄宿制除建档立卡等四类学生之外的家庭经济困难学生。补助标准寄宿制家庭经济困难学生（含建档立卡等四类学生）小学1000元/生.年，初中1250元/生.年；非寄宿制建档立卡等四类家庭经济困难学生小学500元/生.年，初中625元/生.年；特殊教育学生1250元/生.年。

2020年市级安排普通高中建档立卡贫困户学生生活费补助项目（36万元）：项目总体绩效目标是对普通高中建档立卡贫困户家庭经济困难学生进行专项补助，补助标准2500元/生.年。

教育费附加安排的支出项目（6500万元）：项目总体绩效目标是主要用于中小学校校舍新建、改建、修缮和维护；和改善教学设施和办学条件的支出。

义务教育质量检测购买服务费项目（15万元）：教育部基础教育质量监测中心地方购买服务，参加国家义务教育质量监测购买服务，费用为每县每年15万元，从2020年起纳入县级财政年度预算。

职业教育东西协作行动计划交通生活补助费项目（8.35万元）：保障职业教育与东西协作行动计划滇西实施方案学生“雨露计划”、“润雨计划”、生活和交通补贴等资助资金，确保各项资助项目顺利实施。

公共文化服务体系经费城乡公共活动场所安装全民健身路径器材经费项目（22万元）：通过在城区和乡镇安装全民健身路径器材，切实做好10件惠民20项重大项目工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年我部门机关运行经费预算9282.59万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，其中:办公费6505.12万元，印刷费107.28万元，手续费14万元，水费178.81万元，电费228.81万元，差旅费121.00万元，维修（护）费358.95万元，培训费659.35万元，公务接待费20.2万元，劳务费373.79万元，工会经费676.72万元，福利费13.28万元，工会经费676.71万元，其他交通费用23.28万元，公务用车运行维护费2万元。较上年增加168.2万元，主要原因是：本年部门内新增大理市少年业余体校和下关四中北校区两个二级预算单位，所以对应单位运行经费也较上年增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分大理市教育体育局2020年部门预算表

（详见附件）

监督索引号53290100636000111

大理市教育体育局2020年度部门预算公开报表

大理市教育体育局部门预算重点领域财政项目文本公开

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