大理市融媒体中心2020年度部门预算编制及“三公”经费预算情况公开

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大理市融媒体中心2020年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

目录

第一部分大理市融媒体中心2020年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

第二部分大理市融媒体中心2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、对下转移支付绩效目标表

十四、部门政府采购情况表

第一部分大理市融媒体中心2020年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行党和国家有关新闻宣传、广播电视、报纸和新媒体工作等方面的方针政策和法律法规规章。全面、准确、及时宣传党的路线、方针、政策，把握正确舆论导向；负责中心广播电视及纸质媒体、网络媒体的宣传工作和相关技术服务；负责中心技术平台和政务服务平台的统筹规划、系统建设、运行维护、技术支持、安全保障服务等工作；负责中心广播电视及纸质媒体、网络媒体产业经营，广告发布，公益、商务、会展、节庆等活动的开展，业务培训、业务交流及相关社会服务。

（二）机构设置情况

整合大理人民广播电台、大理市电视台、大理市报社，组建大理市融媒体中心，作为中共大理市委直属的公益一类全额拨款事业单位，归口市委宣传部管理，正科级。保留大理人民广播电台、大理市电视台、大理市报社名称和呼号（刊号）。

（三）重点工作概述

1、提升主流舆论阵地影响力。进一步发挥市融媒体中心各宣传平台资源共享的优势，积极开展新闻内外宣传，落实全市新闻报道计划，重点着力于疫情防控、脱贫攻坚、洱海保护、城改等方面工作的新闻报道，同时，完成好上级下达的各项内外宣传任务，为全市经济社会发展提供舆论支撑。

2、用好全媒体矩阵。综合运用广播、电视、报纸、“两微一端一抖”、大喇叭、户外大屏等多个终端，形成分众传播、分类覆盖的格局，不断提升宣传质量和宣传水平，实现传播效果最大化，最广泛地引导群众、服务群众，增强媒体自身的核心竞争力。

3、加快推进节目资源整合，按照移动优先的原则，进一步整合中心的广电报节目资源，推动传统媒体和新媒体有效融合，打造具有较强影响力的融媒体产品。

4、加速推进“媒体+”。推进融媒体向公共服务领域拓展。通过“媒体+党务”、“媒体+政务”建成主流舆论阵地；通过“媒体+民生”、“媒体+服务”实现民生多方位保障；通过“媒体+文旅”、“媒体+活动”实现融合互动发展。

5、抓好新闻宣传队伍政治思想建设，加强人员培训、人才引进力度，培养造就一支政治坚定、业务精湛、作风优良、党和人民放心的新闻舆论工作队伍。

6、根据市场规律，继续做深做精本地广告市场。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制77人，其中：行政编制0人，事业编制77人。在职实有68人，其中：财政全供养68人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制7辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1293.21万元，其中：一般公共预算财政拨款1266.09万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转27.12万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1293.21万元，其中:本年收入1266.09万元，上年结转27.12万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1266.09万元（本级财力1266.09万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1293.21万元。财政拨款安排支出1293.21万元，其中：基本支出1226.09万元，项目支出67.12万元。大理市融媒体中心属于机构改革单位，无上年数。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“文化旅游体育与传媒支出-新闻出版电影-其他新闻出版电影支出”361.49万元，主要用于保障报社正常运转的支出；“文化旅游体育与传媒支出-广播电视-广播”449.81万元，主要用于保障广播正常运转的支出；“文化旅游体育与传媒支出-广播电视-电视”481.91万元，主要用于保障电视正常运转的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款本年收入1293.21万元，按部门预算支出经济科目分类分组，其中：基本支出1226.09万元，项目支出67.12万元。

1、工资福利支出982.67万元（其中：基本支出982.67万元，项目支出0万元），分别是基本工资255.03万元（其中：基本支出255.03万元，项目支出0万元）、津贴补贴115.90万元（其中：基本支出115.90万元，项目支出0万元）、奖金21.25万元（其中：基本支出21.25万元，项目支出0万元）、绩效工资355.17万元（其中：基本支出355.17万元，项目支出0万元）、机关事业单位基本养老保险缴费83.08万元（其中：基本支出83.08万元，项目支出0万元）、职工基本医疗保险缴费80.16万元（其中：基本支出80.16万元，项目支出0万元）、其他社会保障缴费7.29万元（其中：基本支出7.29万元，项目支出0万元）、住房公积金64.79万元（其中：基本支出64.79万元，项目支出0万元）。

2、商品和服务支出238.95万元（其中：基本支出171.83万元，项目支出67.12万元），分别是办公费70.93万元（其中：基本支出30.93万元，项目支出40万元）、印刷费86.92万元（其中：基本支出59.80万元，项目支出27.12万元）、邮电费15.68万元（其中：基本支出15.68万元，项目支出0万元）、劳务费44.52万元（其中：基本支出44.52万元，项目支出0万元）、委托业务费5.80万元（其中：基本支出5.80万元，项目支出0万元）、工会经费10.86万元（其中：基本支出10.86万元，项目支出0万元）、福利费0.24万元（其中：基本支出0.24万元，项目支出0万元）、公务用车运行维护费4.00万元（其中：基本支出4.00万元，项目支出0万元）。

3、对个人和家庭的补助支出71.59万元（其中：基本支出71.59万元，项目支出0万元），分别是退休费71.15万元（其中：基本支出71.15万元，项目支出0万元）、其他对个人和家庭的补助0.44万元（其中：基本支出0.44万元，项目支出0万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门无州对下专项转移支付项目。

（二）与中央、省配套事项

我部门无与中央、省配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（四）政府性基金事项

我部门无政府性基金事项。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大理市融媒体中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.70万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大理市融媒体中心2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年一致，无增减变化。

（二）公务接待费

大理市融媒体中心2020年公务接待费预算为4.70万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为6次，共计接待47人次。

增减变化原因：与上年一致，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

大理市融媒体中心2020年公务用车购置及运行维护费为4.00万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费4.00万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

增减变化原因：与上年一致，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

根据2020年部门预算批复情况，我单位项目明细为：融媒体中心宣传经费40万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年我部门机关运行经费预算171.83万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，其中:办公费30.93万元、印刷费59.8万元，邮电费15.68万，差旅费0万元，会议费0万元，福利费0.24万元，维修（护）费0万元，公务接待费0万元，劳务费44.52万元，工会经费10.86万元，办公设备购置0万元，其他交通费用0万元，水电费0万元，培训费0万元，公务用车运行维护费4.00万元，其他费用5.80万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分大理市融媒体中心2020年部门预算表

（详见附件）

监督索引号53290100673500111

大理市融媒体中心2020年度部门预算编制及“三公”经费预算情况公开表

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