大理创新工业园区文化教育服务中心2020年度部门预算编制及“三公”经费预算情况公开

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大理创新工业园区文化教育服务中心2020年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

目录

第一部分大理创新工业园区文化教育服务中心2020年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

第二部分大理创新工业园区文化教育服务中心2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、对下转移支付绩效目标表

十四、部门政府采购情况表

第一部分大理创新工业园区文化教育服务中心2020年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行中央和省州市有关教育的工作方针和决策部署；贯彻执行国家和省州市有关教育事业发展的法律法规和政策；拟订全区教育事业改革发展措施，并组织实施。

2.负责全区教育事业的统筹规划和协调管理，拟订全区教育发展规划、计划；指导所属学校规划建设。

3.负责全区教育系统人才队伍建设，研究制定教育人才培养规划和措施；培养学科带头人、骨干教师和名优校长，推进教育学科建设；负责学校校长、教师培训工作。

4.负责教育经费和基建工作，负责教育财务管理工作；负责教育经费和补助专款的管理；指导教育收费管理；负责教育经费投入情况的统计；会同有关部门监督教育收费标准的落实。

5.推进义务教育优质均衡发展，促进教育公平；落实基础教育的评估标准、教学基本要求；指导学校开展教育教学及教研工作，全面实施素质教育。

6.指导学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设工作；统筹管理指导学校卫生健康、艺术、法治、国防、生态文明建设和禁毒防艾教育工作。

7.统筹学校的安全稳定工作，协调学校治安综合治理和安全管理工作；指导并做好各类应急预案及安全演练。

8.负责学校考核评估工作，对教育工作进行督导评估；负责组织对学校进行考核；开展教育发展水平、质量监测工作。

9.完成大理经开区党工委、管委会和州市教体局交办的其他任务。

（二）机构设置情况

纳入2020年部门预算编报的单位共8个，分别为：大理创新工业园区文化教育服务中心、大理明珠幼儿园、大理州经济开发区育才一小、大理州经济开发区育才二小、大理州经济开发区红山完小、大理州经济开发区满江小学、大理州经济开发区育才中学、大理州经济开发区满江中学。

（三）重点工作概述

1.推进节约型教育建设。将厉行节约与教育教学改革紧密结合，推进厉行节约财政制度建设。从严控制一般性支出，细化“三公经费”使用编制，按照“负增长”的原则使用“三公经费”。

2.完善支出标准，增强支出安排的科学性和公正性，推进基本定员、定额管理，完善定员、定额和实物费用定额标准体系，优化基本支出与项目支出保障结构，结合单位实际分类推进事业单位改革工作进程。

3.强化经费管理，提高财政资金使用效益，进一步完善经费管理制度，建立全过程经费管理机制，全面推进经费目标管理，规范经费目标申报、审核，提高财政资金使用效益。

4.严格执行预算管理，按要求做好预算执行工作，强化预算约束，规范和减少执行中调整预算，加强机动经费使用，健全预算支出责任制度和预算执行通报制度，完善预算执行动态监控机制，严格按照财政部门管理制度规定支付资金，加强政府采购管理，提高教育教学效率。

5.确保大理创新工业园区文化教育服务中心下属2所初级中学，4所小学、1所幼儿园的正常教学，确保中小学校义务教育保障经费、营养改善计划经费的正常拨付和规范使用，确保中小学校（幼儿园）教职工（含临时工和保安人员），离退休教师工资发放，全面推进我区教育事业发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共8个。其中：财政全供给单位8个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位8个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制357人，其中：行政编制0人，事业编制357人。在职实有357人，其中：财政全供养357人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员92人，其中：离休0人，退休92人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入17140.81万元，其中：一般公共预算财政拨款10570.19万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转6570.62万元。

与上年部门财务总收入0万元对比增加17140.81万元，主要原因是因机构改革，我单位为新增预算单位，2019年未单独进行部门预算公开，由上级主管部门大理经济技术开发区管理委员会预算公开。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入16718.10万元，其中:本年收入10570.19万元，上年结转6147.91万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10570.19万元（本级财力10570.19万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年部门财政拨款收入0万元对比增加16718.10万元，主要原因是因机构改革，我单位为新增预算单位，2019年未单独进行部门预算公开，由上级主管部门大理经济技术开发区管理委员会预算公开。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出17140.81万元。财政拨款安排支出16718.10万元，其中：基本支出7994.31万元，与上年对比增长100%，主要原因是因机构改革，我单位为新增预算单位，2019年未单独进行部门预算公开，由上级主管部门大理经济技术开发区管理委员会预算公开；项目支出8723.79万元，与上年对比增长100%，主要原因是因机构改革，我单位为新增预算单位，2019年未单独进行部门预算公开，由上级主管部门大理经济技术开发区管理委员会预算公开。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列

“教育支出－教育管理事务－其他教育管理事务出”支出544.8万元，主要用于保障文化教育服务中心正常运转、开展活动，区内各学校劳务派遣、各学校保安服务的支出。

“教育支出－普通教育－学前教育”支出1114.19万元，主要用于保障明珠幼儿园正常运转的支出。

“教育支出－普通教育－小学教育”支出4711万元，主要用于保障育才一小、育才二小、满江小学、红山完小正常运转及学生营养餐配套资金的支出。

“教育支出－普通教育－初中教育”支出5749.12万元，主要用于保障育才中学、满江中学正常运转及学生营养餐配套资金的支出。

“教育支出－普通教育－其他普通教育支出”支出0.65万元，主要用于满江中学现代化推进工程基建支出。

“教育支出－特殊教育－特殊学校教育”支出4.06万元，主要用育才中学、满江中学、育才一小、满江小学、红山完小特殊教育公用经费支出。

“教育支出－教育费附加安排的支出－农村中小学校舍建设”支出1419.51万元，主要用于满江中学、育才中学及红山完小校舍建设的支出。

“教育支出－教育费附加安排的支出－农村中小学教学设施”支出43.35万元，主要用于红山完小教学设施的支出。

“教育支出－教育费附加安排的支出－城市中小学校舍建设”支出2758.96万元，主要用于育才三小、育才一小、满江小学、满江中学、满江中心幼儿园及明珠幼儿园学校建设的支出。

“教育支出－教育费附加安排的支出－城市中小学教学设施”支出33.74万元，主要用于育才中学、满江中学教学设施采购的支出。

“教育支出－教育费附加安排的支出－其他教育费附加安排的支出”支出4.25万元，主要用于育才中学、满江中学、育才一小、育才二小、满江小学、红山完小公用经费支出。

“科学技术支出－科学技术普及－科普活动”支出5万元，主要用于文化教育服务中心科普活动支出。

“科学技术支出－科学技术普及－其他科学技术普及支出”支出9.46万元，主要用于育才中学图书及远程教育设施建设支出。

“文化旅游体育与传媒支出－文化和旅游－群众文化”支出20万元，主要用于文化教育服务中心文化活动支出。

“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休”支出300.01万元，主要用于事业单位离退休人员经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款本年收入16718.10万元，按部门预算支出经济科目分类分组，其中：基本支出7994.31万元，项目支出8723.79万元。

1.工资福利支出6420.42万元（其中：基本支出6420.42万元，项目支出0万元），分别是基本工资1866.99万元、津贴补贴1428.57万元、奖金346.52万元、绩效工资1155.50万元、机关事业单位基本养老保险缴费569.80万元、职工基本医疗保险缴费546.44万元、其他社会保障缴费107.10万元、住房公积金399.50万元。

2.商品和服务支出1801.30万元（其中：基本支出841.63万元，项目支出959.67万元），分别是办公费435.68万元、维修（护）费369.26万元、培训费3万元、公务接待费8.23万元、劳务费431.46万元、福利费495.16万元、工会经费54.91万元、其他商品和服务支出3.60万元。

3.对个人和家庭的补助支出1246.18万元（其中：基本支出732.26万元，项目支出513.92万元），退休费300.01万元，生活补助24.64万元，助学金914.09万元，其他对个人和家庭的补助7.44万元。

4.资本性支出（基本建设）4563.74万元（其中：基本支出0万元，项目支出4563.74万元），为房屋建筑物购建4563.74万元。

5.资本性支出2686.46万元（其中：基本支出0万元，项目支出2686.46万元），分别是房屋建筑物购建2576.52万元，办公设备购置109.94万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门无州对下专项转移支付项目。

（二）与中央、省配套事项

我部门无与中央、省配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（四）政府性基金事项

我单位2020年无政府性基金预算事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金198万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算198万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大理创新工业园区文化教育服务中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.23万元，较上年减少1.61万元，下降16.36%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大理创新工业园区文化教育服务中心2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

大理创新工业园区文化教育服务中心2020年公务接待费预算为8.23万元，较上年减少0.28万元，下降3.29%，国内公务接待批次为152次，共计接待1846人次。

增减变化原因是我单位严格控制公务接待开支范围。

（三）公务用车购置及运行维护费

大理创新工业园区文化教育服务中心2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少1.33万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少1.33万元，下降100%；公务用车运行维护费0万元，与上年一致，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.育才三小新建项目：项目预算绩效目标是完成项目主体工程建设。

2.满江中学新建项目：项目预算绩效目标是根据借款协议偿还本年度借款本金及利息。

3.育才中学学校礼堂装修项目：项目预算绩效目标是完成学校礼堂装修。

4.满江中学和下关一中联合办学经费：项目预算绩效目标是促进学校科学健康发展，进一步扩大优质教育资源，提升本地区义务教育均衡发展水平。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年大理创新工业园区文化教育服务中心机关运行经费预算841.63万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括办公费212.03万元、公务接待费8.23万元，劳务费431.46万元，委托业务费135万元，工会经费54.91万元。

与上年对比增长100%，主要原因是因机构改革，我单位为新增预算单位，2019年未单独进行部门预算公开，由上级主管部门大理经济技术开发区管理委员会预算公开。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分大理创新工业园区文化教育服务中心2020年部门预算表

（详见附件）

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