大理市大理镇人民政府2020年度部门预算编制及“三公”经费预算情况公开

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大理市大理镇人民政府2020年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

目录

第一部分大理市大理镇人民政府2020年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

第二部分大理市大理镇人民政府2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、对下转移支付绩效目标表

十四、部门财政采购情况表

第一部分大理市大理镇人民政府2020年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是贯彻落实党和国家的路线、方针、政策。负责抓好党建、群团精神文明建设工作。

二是制定和组织实施经济、文化和社会发展计划，组织经济运行，促进经济发展。

三是负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，实施村镇规划建设，基础设施的建设和管理。

四是负责本行政区域内社会事业工作，促进社会事业发展，维护社会稳定。

五是完成上级交办的其他事项。

（二）机构设置情况

大理市大理镇人民政府属行政单位，下设7个事业单位，分别是大理市大理镇财政所、大理市大理镇农业综合服务中心、大理市大理镇国土和村镇规划建设服务中心、大理市大理镇文化旅游体育广播电视服务中心、大理市大理镇社会保障服务中心、大理市大理镇生态环境综合服务中心、大理市大理镇退役军人服务站，其中参照公务员管理的事业单位1个，其他公益一类事业单位6个。

（三）重点工作概述

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。2020年工作的总体要求是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神和对大理工作的重要指示批示精神，在市委市政府、度假区党委管委、镇党委的坚强领导下，牢记嘱托、感恩奋进，抓紧抓实抓细常态化新冠肺炎疫情防控工作，坚持新发展理念，深化旅游产业转型升级，加快推进大理镇经济发达镇管理体制改革，全面推动全镇经济社会发展，确保全面完成脱贫攻坚和全年社会发展目标任务。

全镇经济社会发展的主要预期目标建议为：地方公共财政预算收入增长2%；规模以上固定资产投资增长3%；工业总产值努力与上年持平;城乡常住居民人均可支配收入增长与地区生产总值增长同步。

按照上述总体要求，根据市、区经济社会发展目标和要求，结合大理镇实际，我们将以更加昂扬的斗志、更加振奋的精神，着力抓好以下六个方面的工作：

（一）坚持保护治理并举，推动生态环境持续好转

巩固提升“八大攻坚战”成果，以更大的决心、更艰苦的努力，严格执行新修订的《洱海保护管理条例》《苍山保护管理条例》，推进高水平保护、高质量治理，推动生态环境持续好转。一是做好环湖截污工程。围绕环湖截污体系全覆盖，继续做好排查整改，建立健全污水处理、水域水质监测、应急处置等长效机制。配合市级实施片区调蓄带建设和水循环综合利用工程，清理库塘、湿地、沟渠体系，逐步建立环湖农田尾水末端拦截体系，完善库塘湿地体系，严厉打击非法排污行为，绝不让一滴污水直接进入洱海。二是完成生态搬迁项目。严格按照上级“控制增量、统筹资源环境承载能力，科学研究制定总体规划”的要求，紧紧围绕“搬得出、稳得住、能发展”的目标，以问题为导向，强化措施，明确责任，继续做好群众思想疏导、完成“1806”小镇建设及搬迁户安置等生态搬迁工作。三是抓实矿山整治工作。强化非煤矿山巡查排查，开展流域非煤矿山关停取缔“回头看”，加强苍山生态保护和生物多样性保护，保持高压态势，以“零容忍”态度严厉打击生态环保违法行为。四是强化农业面源污染治理。按照“源头控制、本底减排、过程阻断、末端治理”的思路，大力开展宣传，巩固“大蒜禁种清零”歼灭战成果，杜绝“大药大水大肥”的种植模式，全面推广农作物绿色生态种植。严格农业生产用水，因地制宜就近取水灌溉，实现田间尾水循环利用。五是完善河道治理工作。严格落实河长工作制，全面推进“大理清水行动”，优化完善“一河一策方案”，封堵河道、沟渠劣质水体流入洱海的通道，改善河湖水质。配合度假区实施五条溪河道治理工程项目，努力打造苍山十八溪生态河道，全面提升区域水生态环境。六是做好水质改善提升。巩固“入湖河道重要沟渠消除Ⅴ类及以下水体歼灭战”成果，落实洱海水质网格化管理责任，继续做好高浓度农田尾水和污水应抽尽抽、应转尽转工作。持续开展“三清洁”，加大主要入湖河道、沟渠、滩地、近岸水面整治力度。持续强化洱海蓝藻水华防控预警应急响应，坚持人防、物防、技防相结合，加大湖岸、湖面管理巡查，杜绝蓝藻水华大规模发生。七是强化过度开发建设治理工作。加强村庄规划建设管理，严格农村建房审批监管，重拳整治大凤路沿线违法违规建设行为，坚决遏制村庄无序扩张。八是抓实生态修复工作。大力实施绿线范围“复绿补绿增绿”、退耕还林还湿工程，健全常态化管理机制，严格执行《苍山保护管理条例》，扎实抓好森林防火和天然林保护工作，加大苍山生物多样性保护力度，严厉打击破坏生态环境的违法行为。

（二）坚持城乡统筹发展，实现如期脱贫全面小康

坚决打赢脱贫攻坚战。逐村逐户逐类逐项排查问题，补齐短板弱项，实现“两不愁三保障”等问题清零，做到户户达标、村村提升，切实提高群众对脱贫攻坚工作满意度。深入推进“两防一抓”，切实抓好住房保障、产业扶贫、教育扶贫、基础设施巩固提升，不断提高社会保障。持续开展脱贫退出“回头看”，建立健全边缘户、易返贫户的持续帮扶机制，不断巩固脱贫成果，实现脱贫攻坚高质量收官。做好脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接，树立“生态+旅游”理念，大力推进生态田园、乡村旅游、休闲农业和文化传承深度融合，利用现代科技成果，把“互联网+”等新商业模式引入农业产业结构调整中，推进产业链和价值链延伸，提高农产品精深加工能力，促进一二三产业融合发展，推动高原特色生态旅游农业提质增效。积极向上争取政策，加大土地流转力度，扩大规模化生态种植，加快推进生态旅游等项目建设，抓好以蔬菜、林果、花卉等为重点的优势农业产业发展，持续扩大“乡之田”“绿之康”“秀野”“阳光森林”等生态农业项目影响力。因地制宜打造特色鲜明的乡村田园游产品，把龙龛村、上末村等打造成标杆项目，深化农村土地征收、集体经营性建设用地入市和宅基地制度改革，解决好集体经济预留用地问题，支持利用闲置农房发展民宿项目，打造特色田园综合体和家庭农场、培养新型职业农民等，推动乡村旅游从细碎化、无序化、低层次的分散经营向集体化、联合化、专业化、集约化方向转型发展。扎实开展环境整治，大力推进农村生活垃圾和生活污水治理，着力实施农村厕所革命，基本解决村庄私搭乱建和环境脏乱差等问题，不断提升镇村“颜值”。严控辖区建筑无序延伸，加大城乡风貌整治力度，打造高品质旅游村镇和特色民居，实现城乡统筹一体化发展。

（三）坚持改革创新驱动，激发社会发展整体力量

抓住国家、省、州、市的政策机遇，积极谋划项目、努力争取项目、大力实施项目。继续实行领导干部挂钩重大项目责任制，加大项目服务和工作协调、督查力度，充分发挥重点建设项目在经济社会发展中的推动作用。切实抓好大理古城特色小镇建设、国家级旅游度假区创建、南门白鹤溪生态搬迁、土地征收、大理茶博院等重大项目实施，有效推进大理镇马龙峰骨灰灵堂等续建项目的实施。继续做好村庄道路和“五小”水利工程等农业农村基础设施项目建设，不断夯实经济发展基础，促进农业增产、农民增收。进一步加大农村危房改造，规范乡村旅游，依托项目优势，打造旅游精品，实现产业提质增效、转型升级。

（四）坚持古城特色引领，持续优化古城发展环境

落实推动“旅游+小镇”融合发展，系统规划小镇产业发展、生态环境、历史文化、综合服务等建设内容，继续推进大理古城历史街巷风貌提升，实施古院落整治提升工程，发掘历史文化内涵，加强文物保护利用和非物质文化遗产保护传承，推动历史文化资源向旅游资源转化，进一步活化升级一批特色古院落。继续按照“一门两轴三片区”思路布局，以南门为核心，通过打造大理古城历史文化广场、新“游客中心”和“锦绣大理”，建设好大理古城文献楼“城市客厅”，实现文化、旅游、交通、商业等功能完善与提升。逐步推进大理古城业态规划工作，继续推行大理古城市场准入制，实行划行归市，全面提升古城营商环境。持续推进古城国家级旅游度假区创建。

（五）坚持民生社会共促，提升公共服务供给水平

践行以人民为中心的发展思想，顺应人民群众对美好生活的向往，重视解决好“一老一小”问题，努力让群众幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶，使人民获得更多安全感幸福感。一是坚决打赢疫情防控战。坚持把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，按照党中央和省、州、市、区关于抓紧抓实抓细常态化疫情防控工作的决策部署，坚持及时发现、快速处置、精准管控、有效救治，有力保障人民群众生命安全和身体健康，有力保障经济社会秩序全面恢复。二是加强教育保障。全面抓好中小学危房改造和校园环境提升改造，积极推进中小学教育资源合并，加大学前教育扶持力度，努力推进小岑、上末、东门、三文笔幼儿园建设，不断改善办学条件，促进教育公平。三是完善医疗保障。健全城乡医疗和公共卫生服务体系建设，认真抓好社区医疗服务，提高居民健康水平，加强食品药品监管，推行农村宴席举办场所标准化，加强重大传染病疫情防控，提高突发性公共卫生事件应急处理能力。四是繁荣文化事业。坚持以社会主义核心价值观为引领，持续推进精神文明建设，加大历史遗迹、民俗文化的挖掘和保护开发力度，深入实施文化惠民工程，加大文化体育设施建设，不断丰富群众精神文化生活。五是健全保障体系。大力实施全民参保计划，统筹落实好各项社会保障政策，努力扩大城乡居民社会养老保险、基本医疗保险和社会救助的覆盖面。建立经济发展和扩大就业的联动机制，加大职业技能培训，做好就业困难人员和农村富余劳动力转移工作。推动老旧小区改造，提升住房质量。做好防汛抗旱工作，全力保障城乡统供水实施。继续支持工、青、妇、老龄等群团工作，重视民兵预备役队伍建设，贯彻党的民族宗教政策，做好人民武装和“双拥”工作，巩固军政军民、民族团结的大好局面。六是强化社会治理。加强平安大理建设，认真实施“七五”普法规划，扎实推进“五五”依法治镇，大力推进村（居）公共法律服务体系建设，不断提高全民法治意识。深入推进扫黑除恶专项斗争，确保“一年治标、二年治根、三年治本”。健全社会矛盾纠纷调处机制，强化流动人口服务管理和特殊人群帮教管理工作。不断加大安全生产监管力度，严格落实安全责任制，开展重点行业和领域的安全生产专项整治。加强基层组织建设，充分发挥社区、村组的主体管理作用，实行环境综合整治责任区制，建立全民参与的网格化管理机制。

（六）坚持履职干事强抓，建设服务高效清廉政府

一是提高政府履职水平。以经济发达镇管理体制改革试点为契机，按照时间表路线图推进改革，理顺新的体制机制，促进高效履职。巩固“两提”活动成果，转作风、提效能，推动各项工作顺利开展。坚持“法无授权不可为、法定职责必须为”的原则，学法尊法用法守法，认真执行镇人大及其主席团的决议、决定，自觉接受法律监督，支持政协参政议政。深入推进政务公开，确保公开透明运行，促进政府工作制度化、规范化，以政府的“法治指数”提升社会的“公平指数”。二是提高队伍干事能力。把政治建设放在首位，把教育培训形成常态，认真开展“解放思想再讨论、敢想敢干再出发”活动，巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，增强干事创业本领，把执行落实作为标尺，弘扬勤政务实的工作作风和担当作为的干事创业精神。三是浓厚担当落实氛围。坚持“干”字当头，“实”字为先，以钉钉子精神，一件件抓落实，一项项求突破。落实容错纠错和评议评价机制，营造争先进位、甘于奉献的工作氛围。四是深入推进廉政建设。坚持党对一切工作的领导，将全面从严治党的要求贯彻到全面从严治政之中。严格执行中央八项规定精神及省州市党委实施办法，持之以恒纠“四风”，将有限的财力和资源用于推动发展、改善民生,以优良作风提高执行和落实能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共8个。其中：财政全供给单位8个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制101人，其中：行政编制37人，事业编制64人。在职实有97人，其中：财政全供养97人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员42人，其中：离休0人，退休42人。

车辆编制3辆，实有车辆8辆。（含5辆特种行业用车:压缩式垃圾车3辆、车厢可卸式垃圾车1辆、罐式护林防火用车1辆）

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入6334.92万元，其中：一般公共预算财政拨款6334.92万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加188.66万元，增幅为3.07%，主要原因是基本支出资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入6334.92万元，其中:本年收入6334.92万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6334.92万元（本级财力6334.92万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加188.66万元，同比增幅为3.07%，主要原因是基本支出资金增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出6334.92万元。财政拨款安排支出 6334.92万元，其中：基本支出4034.50万元，与上年对比增加215.81万元，增幅为5.65%，主要原因一是人员经费增加；二是保民生保运转项目支出并入基本支出造成经费增加；项目支出2300.42万元，与上年对比减少27.15万元，同比减少1.16%，主要原因是保民生保运转项目支出并入基本支出造成经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列：

“一般公共服务支出－人大事务－人大会议”支出3.60万元，主要用于镇人大会议支出；

“一般公共服务支出－人大事务－代表工作”支出10.00万元，主要用于镇人大代表履职活动经费补助的支出；

“一般公共服务支出－人大事务－其他人大事务支出”支出12.50万元，主要用于保障乡镇人大正常开展相关活动的支出；

“一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行”支出1374.24万元，主要用于保障大理镇政府（含党政办、社会事务办公室、经济发展办公室等）人员工资和机构运转、临时工工资等的支出；

“一般公共服务支出－统计信息事务－专项普查活动”支出50.00万元，主要用于专项普查活动经费支出；

   “一般公共服务支出－财政事务－行政运行”支出29.94万元，主要用于保障大理镇财政所机构运转支出及人员经费支出；

“一般公共服务支出－税收事务－其他税收事务支出”支出90.00万元，主要用于大理镇税收征管工作支出；

“一般公共服务支出－纪检监察事务－其他纪检监察事务支出”支出97.92万元，主要用于乡镇纪检业务活动、村务监督工作经费及人员经费支出及农村基层党风廉政建设的支出；

“一般公共服务支出－群众团体事务－其他群众团体事务支出”支出81.34万元，主要用于大理镇群团组织机构运转支出；

“一般公共服务支出－宣传事务－其他宣传事务支出”支出13.00万元，主要用于宣传经费支出；

“一般公共服务支出－其他共产党事务支出－其他共产党事务支出”支出203.26万元，主要用于大理镇基层党建工作支出；

“一般公共服务支出－市场监督管理事务－食品安全监管”支出14.94万元，主要用于大理镇食品安全信息员和协管员支出。

“国防支出－国防动员－民兵”支出10.50万元，主要用于大理镇征兵及民兵训练工作支出。

“公共安全支出－公安－其他公安支出”支出37.05万元，主要用于乡镇综治维稳支出；

“公共安全支出－其他公共安全支出－其他公共安全支出”支出150.00万元，主要用于乡镇社会治安综合管理支出的支出。

   “科学技术支出－科学技术普及－科普活动”支出10.05万元，主要用于大理镇科学技术普及、教育培训的支出。

“文化旅游体育与传媒支出－文化和旅游－群众文化”支出78.58万元，主要用于保障大理镇文化旅游体育广播电视服务中心正常运转的支出。

“社会保障和就业支出－人力资源和社会保障管理事务－其他人力资源和社会保障管理事务支出”支出10.00万元，主要用于大理镇城乡居民养老保险及医疗保险筹资工作支出；

“社会保障和就业支出－民政管理事务－基层政权建设和社区治理”支出205.31万元，主要用于镇所辖5个居委会干部工资及保险和办公经费补助支出；

“社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤”支出7.06万元，主要用于职工遗属补助支出；

“社会保障和就业支出－抚恤－义务兵优待”支205.31万元，主要用于兑现2020年度大理镇义务兵家庭优待金的支出；

“社会保障和就业支出－残疾人事业－其他残疾人事业支出”支出1.62万元，主要用于残疾人事业支出。

“社会保障和就业支出－退役军人管理事务－事业运行”支出21.77万元，主要用于保障大理镇退役军人服务站机构运转支出及人员经费支出；

“社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出”支出134.42万元，主要用于保障大理镇社会保障服务中心机构运转支出；

“卫生健康支出－卫生健康管理事务－其他卫生健康管理事务支出”支出31.75万元，主要用于大理镇开展基本公共卫生服务方面的支出；

“卫生健康支出－计划生育事务－其他计划生育事务支出”支出76.42万元，主要用于国家关于计生“奖优免补”政策补助经费支出；

“卫生健康支出－老龄卫生健康事务－老龄卫生健康事务”支出208.10万元，主要用于大理镇老龄事务支出。

“节能环保支出－自然生态保护－生态保护”支出112.20万元，主要用于大理镇水管员工资支出；

“节能环保支出－自然生态保护－农村环境保护”支出1466.38万元，主要用于保障大理镇生态环境综合服务中心机构运转支出及农村垃圾清运费用等保护洱海的支出。

“城乡社区支出－城乡社区规划与管理－城乡社区规划与管理”支出226.8万元，主要用于保障大理镇国土和村镇规划服务中心正常运转的支出。

“农林水支出－农业－事业运行”支出414.42万元，主要用于保障大理镇农业综合服务中心正常运转的支出；

“农林水支出－农业－病虫害控制”支出57.88万元，主要用于基层动物防疫及集贸市场鲜肉稽查经费；

“农林水支出－林业和草原－林业草原防灾减灾”支出380.00万元，主要用于大理镇护林防火支出；

“农林水支出－水利－防汛”支出20.00万元，主要用于防汛、抗旱支出；

“农林水支出－扶贫－其他扶贫支出”支出5.00万元，主要用于大理镇扶贫工作支出；

“农林水支出－农村综合改革－对村级一事一议的补助”支出49.00万元，主要用于农村综合改革一事一议财政奖补项目资金的支出；

“农林水支出－农村综合改革－对村民委员会和村党支部的补助”支出311.41万元，主要用于镇所辖12个行政村及村民小组工资补助和办公经费补助的支出。

“自然资源海洋气象等支出－自然资源事务－自然资源规划及管理”支出112.15万元，主要用于镇所辖12个行政村61个自然村土地管理员工资支出。

“灾害防治及应急管理支出－应急管理事务－安全监管”支出10.00万元，主要用于安全生产经费支出；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按部门预算支出经济科目分类，支出分别列：

“工资福利支出－基本工资”支出365.71万元，（其中：基本支出365.71万元，项目支出0万元）；

“工资福利支出－津贴补贴”支出560.18万元，（其中：基本支出560.18万元，项目支出0万元）；

“工资福利支出－奖金”支出105.21万元，（其中：基本支出105.21万元，项目支出0万元）；

“工资福利支出－绩效工资”支出268.68万元，（其中：基本支出268.68万元，项目支出0万元）；

“工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费”支出118.69万元，（其中：基本支出118.69万元，项目支出0万元）；

“工资福利支出－职工基本医疗保险缴费”支出121.62万元，（其中：基本支出121.62万元，项目支出0万元）；

“工资福利支出－其他社会保障缴费”支出8.65万元，（其中：基本支出8.65万元，项目支出0万元）；

“工资福利支出－住房公积金”支出103.07万元，（其中：基本支出103.07万元，项目支出0万元）；

“工资福利支出－医药费”支出1.96万元，（其中：基本支出1.96万元，项目支出0万元）；

“工资福利支出－其他工资福利支出”支出9.84万元，（其中：基本支出9.84万元，项目支出0万元）。

“商品和服务支出－办公费”支出287.96万元，（其中：基本支出160.05万元，项目支出127.91万元）；

“商品和服务支出－水费”支出2.00万元，（其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元）；

“商品和服务支出－电费”支出63.84万元，（其中：基本支出3.84万元，项目支出60.00万元）；

“商品和服务支出－邮电费”支出20.33万元，（其中：基本支出6.24万元，项目支出14.09万元）；

“商品和服务支出－维修（护）费”支出110.00万元，（其中：基本支出110.00万元，项目支出0万元）；

“商品和服务支出－租赁费”支出416.00万元，（其中：基本支出0万元，项目支出416.00万元）；

“商品和服务支出－会议费”支出8.28万元，（其中：基本支出8.28万元，项目支出0万元）；

“商品和服务支出－培训费”支出20.05万元，（其中：基本支出0万元，项目支出20.05万元）；

“商品和服务支出－公务接待费”支出18.00万元，（其中：基本支出18.00万元，项目支出0万元）；

“商品和服务支出－专用材料费”支出47.55万元，（其中：基本支出0万元，项目支出47.55万元）；

“商品和服务支出－劳务费”支出1749.63万元，（其中：基本支出372.05万元，项目支出1377.58万元）；

“商品和服务支出－委托业务费”支出48.00万元，（其中：基本支出0万元，项目支出48.00万元）；

“商品和服务支出－工会经费”支出29.10万元，（其中：基本支29.10万元，项目支出0万元）；

“商品和服务支出－公务用车运行维护费”支出9.00万元，（其中：基本支出9.00万元，项目支出0万元）；

“商品和服务支出－其他交通费用”支出34.20万元，（其中：基本支出34.20万元，项目支出0万元）；

“商品和服务支出－其他商品和服务支出”支出270.55万元，（其中：基本支出131.75万元，项目支出138.80万元）。

“对个人和家庭的补助－退休费”支出44.88万元，（其中：基本支出44.88万元，项目支出0万元）；

   “对个人和家庭的补助－生活补助”支出1403.94万元，（其中：基本支出1383.50万元，项目支出20.44万元）；

“对个人和家庭的补助－其他对个人和家庭的补助”支出39.00万元，（其中：基本支出9万元，项目支出30.00万元）。

“资本性支出－基础设施建设”支出49.00万元，（其中：基本支出49.00万元，项目支出0万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门无州对下专项转移支付项目。

（二）与中央、省配套事项

我部门无与中央、省配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（四）政府性基金事项

我部门无政府性基金事项。

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大理市大理镇人民政府2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计27万元，与上年一致，无增减变化情况，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大理市大理镇人民政府2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减变化情况。

（二）公务接待费

大理市大理镇人民政府2020年公务接待费预算为18万元，与上年一致，无增减变化情况，国内公务接待批次为300次，共计接待3000人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

大理市大理镇人民政府2020年公务用车购置及运行维护费为9万元，与上年一致，无增减变化情况，其中：公务用车购置费0万元，与上年一致，无增减变化情况；公务用车运行维护费9万元，与上年一致，无增减变化情况。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年度未安排重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年我部门机关运行经费预算884.51万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，其中:办公费160.05万元、印刷费0万元，邮电费6.24万，差旅费0万元，会议费8.28万元，福利费0万元，维修（护）费110.00万元，公务接待费18.00万元，劳务费372.05万元，工会经费29.10万元，办公设备购置0万元，其他交通费用34.20万元，水电费5.84万元，培训费0万元，公务用车运行维护费9.00万元，其他费用131.75万元。较上年增加43.68万元，主要原因是：本年度将往年作为项目支出进行预算安排的资金并入基本支出进行预算安排。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分大理市大理镇人民政府2020年部门预算表

（详见附件）

监督索引号53290119056700111

大理市大理镇人民政府2020年度部门预算及“三公”经费预算公开表

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