大理市政务服务管理局2021年度部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

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大理市政务服务管理局

2021年度部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

目录

  第一部分 大理市政务服务管理局2021年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

  一、基本职能及主要工作

  二、预算单位基本情况

  三、预算单位收入情况

  四、预算单位支出情况

  五、市对下专项转移支付情况

  六、政府采购预算情况

  七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

  八、重点项目预算绩效目标情况

  九、其他公开信息

第二部分 大理市政务服务管理局2021年部门预算表

  一、财务收支预算总表

  二、部门收入预算表

  三、部门支出预算表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

  六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

  七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

  八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

  九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

  十、部门整体支出绩效目标表

  十一、项目支出绩效目标表（本次下达）

  十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

  十三、政府性基金预算支出预算表

  十四、部门政府采购预算表

  十五、部门政府购买服务预算表

  十六、市对下转移支付预算表

  十七、市对下转移支付绩效目标表

  十八、新增资产配置表

第一部分大理市政务服务管理局

2021年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

 （一）部门主要职责

大理市政务服务管理局的主要职能职责:一是负责政务服务体系建设的协调和指导工作；二是负责市政务服务实体大厅、网上大厅的管理工作；三是负责制定公共资源交易活动有关规定制度，负责指导和监督公共资源交易管理等工作；四是配合州政务服务管理局做好大理公共资源交易中心的监督和管理，对全市进入大理公共资源交易中心的市场主体进行监督和管理，受理对大理公共资源交易中心市级项目的投诉并进行调查处理；五是负责公共资源交易综合评标专家库的日常管理；六是负责“12345”政务热线、“大理市在线”政务微博和云南省政务信息在线解答系统等政民互动平台的运行和管理；七是负责行政审批制度改革工作；按照授权范围推进相关行政审批事项的集中审批；八是负责电子政务管理工作；九是负责政务服务体系信息化建设、维护和管理；十是负责政务服务和公共资源交易工作情况统计、整理分析，并上报市人民政府和有关部门；十一是完成市委和市政府交办的其他任务。

大理市政府采购和出让中心2020年2月经中共大理市委机构编制委员会（市委编委〔2020〕3号）文件批准设立，为大理市政务服务管理局所属的独立的公益一类全额拨款事业单位，副科级。主要职能职责有：一是接受采购人的委托，组织实施政府集中采购目录内的大理市政府采购项目采购（含“两区一委”）；二是接受委托代理其他政府采购项目的采购；三是开展建设项目设备成套、招标、设备监理、国内外承包工程、工程咨询等工作；四是接受委托集中代理项目公共资源出让业务（含矿业权、国有土地、国有资产等）；五是完成主管部门交办的其他工作任务。

  （二）机构设置情况

   大理市政务服务管理局是大理市人民政府工作部门，为正科级，加挂大理市行政审批局、大理市公共资源交易管理局牌子。内设6个内设机构，分别为：办公室、行政审批制度改革科、政务服务管理科、电子政务管理科、公共资源交易管理科、政民互动平台管理科。

  大理市政府采购和出让中心是大理市政务服务管理局所属的独立的公益一类全额拨款事业单位。

   （三）重点工作概述

   1.持续优化营商环境。增设营商环境机构，配齐专门工作力量，全面贯彻落实《优化营商环境条例》《云南省优化营商环境办法》和《云南省打造市场化法治化国际化一流营商环境实施方案》，加强大理市营商环境“红黑榜”整改、督促力度，积极协调各有关部门协调推进行政审批、降低市场准入门槛、打通企业投资建设“堵点”，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，建立统一开放、竞争有序的现代市场体系，打造市场化法治化国际化营商环境。

   2.深化“放管服”改革，推进政府职能转变。推进政务服务标准化、规范化、便利化，全面落实权责清单管理制度，深入推进权责清单统一规范，实施权责清单公开透明及动态管理机制；紧抓“放管服”改革契机，以建设服务型政府为目标，积极挖掘近年来深化“放管服”改革、优化审批制度、提高政务服务能力和水平等好的经验和做法，努力实现政务服务更加便民利民。持续按“放管服”要求，推行“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”的新模式；继续抓好“互联网+政务服务”工作。

3.全面推进智慧政务建设。建设24小时自助服务区。将各部门配置的自助机整合在一起，形成24小时对外开放的自助服务区域，方便群众查询或办事。实施“大理智慧政务服务实体大厅建设项目”，坚持创新引领、数据赋能和服务高效的理念，深化数字技术与政务服务深度融合，依托网络环境，构建新一代多媒体集信息发布、智能引导、排队叫号、智能电子范例、智能评价、智能自助填单、智能大数据为一体的智能管理系统。

4.加大公共资源交易综合监管力度。持续推进大理公共资源交易中心“一网三平台”建设，不断提升见证、场所、信息、档案等交易全过程服务水平，同时，加强监督指导，深入开展调研，协同各行政主管部门，帮助乡镇（街道）解决困难和问题，做到应进必进、集中交易，持续推进乡镇（街道）公共资源交易程序的规范化，交易规则的制度化，进场交易限额的明确化，确保乡镇（街道）公共资源交易公开、公平、公正。

5.接受采购人的委托，组织实施政府采购集中采购目录内的大理市政府采购项目（含两区一委）进场交易项目的综合服务工作；集采机构负责承接，政采云电子卖场（网上超市）在大理市辖区内的供应商征集、供应商资格审核、商品上架审核等工作；接受委托集中代理公共资源出让业务，承接代理机构代理的国有资产、国有土地及其他项目进场交易的服务工作。

6.做好大楼优化调整服务工作。解决因场地不足，导致事项、人员“应进必进”目标无法完成、场地考核指标无法完成等问题，待州级部门搬出政务大楼后，对大楼进行调整优化；围绕大楼消防安全、建筑安全等问题实施大楼安全保障项目，对大楼安全进行全面提升治理；做好政务大楼疫情防控常态化工作，建设热成像测温系统，取代现有的人工手持温枪测量体温的方式，提高工作效率，减少排队测量体温的情况；持续做好大楼停车场、食堂、清洁卫生等日常服务工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年3月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制16人，事业编制6人。在职实有31人，其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2021年部门财务总收入807.53万元，其中：一般公共预算681.57万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；上年结转125.96万元(一般公共预算125.96万元，政府性基金0万元，其他收入0万元)。

与上年比较财务总收入增加60.12万元，增加的主要原因：一是上年安排的政务服务中心政务服务“好差评”系统建设专项经费项目（结转46.52万元）需要结转到2021年支出，导致财务总收入增加；二是2020年2月我部门新成立一个下属二级预算单位大理市政府采购和出让中心，2021年起将单位保运转经费35.97万元纳入部门预算。

  （二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入807.53万元，其中:本年收入681.57万元，上年结转收入125.96万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款681.57万元（本级财力681.57万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年比较财政拨款收入增加60.12万元，主要原因：一是上年安排的政务服务中心政务服务“好差评”系统建设专项经费项目（结转46.52万元）需要结转到2021年支出，导致财务总收入增加；二是2020年2月我部门新成立一个二级预算单位大理市政府采购和出让中心，2021年起将单位保运转经费35.97万元纳入部门预算。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出807.53万元。财政拨款安排支出807.53万元，其中：基本支出552.03万元，与上年对比减少51.18万元，主要原因2021年将政务服务大楼运转经费由基本基本支出调整为项目支出；项目支出255.5万元，与上年对比增加111.3万元，主要原因是一是上年安排的政务服务中心政务服务“好差评”系统建设专项经费项目（结转46.52万元）、第四季度物业管理及保安费项目经费（22.98万元）需要结转到2021年支出；二是2021年将政务服务大楼运转经费由基本支出调整为项目支出。

   （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2021年部门预算财政拨款安排支出807.53万元，按功能科目分组具体为：

2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行464.15万元，主要用于市政务局工作人员工资、社会保障费及单位的日常行政运行支出。

2010302一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务支出247.42万元，主要用于大理政务服务大楼物业管理费用、保安费用、维修维护费用、电子监察系统租用及免费复印等支出。

2010350一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行28.77万元，主要用于市政府采购和出让中心工作人员工资、社会保障费支出。

2010399一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出67.19万元，主要用于政务服务中心政务服务“好差评”系统建设专项费用、政务服务大楼运转费用及市政府采购和出让中心日常事业运行的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2021年部门预算财政拨款安排支出807.53万元，其中：基本支出552.03万元，项目支出255.5万元。按部门经济科目分组具体为：

1．301工资福利支出454.93万元（其中：基本支出454.93万元，项目支出0万元）。

30101基本工资支出113.39万元（其中：基本支出113.39万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出218.91万元（其中：基本支出218.91万元，项目支出0万元）。

30103奖金支出9.45万元（其中：基本支出9.45万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资支出6.38万元（其中：基本支出6.38万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险费支出38.36万元（其中：基本支出38.36万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出26.55万元（其中：基本支出26.55万元，项目支出0万元）。

30111公务员医疗补助缴费支出11.28万元（其中：基本支出11.28万元，项目支出0万元）。

3012其他社会保障缴费支出0.94万元（其中：基本支出0.94万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金支出29.67万元（其中：基本支出29.67万元，项目支出0万元）。

2.302商品和服务支出265.65万元（其中：基本支出87.87万元，项目支出177.78万元）。

30201办公费支出24.15万元（其中：基本支出15.75万元，项目支出8.4万元）。

30205水费支出7万元（其中：基本支出0万元，项目支出7万元）。

30206电费支出7万元（其中：基本支出0万元，项目支出7万元）。

30209物业管理费支出63.46万元（其中：基本支出0万元，项目支出63.46万元）。

30213维修（护）费支出40万元（其中：基本支出20万元，项目支出20万元）。

30214租赁费支出5.98万元（其中：基本支出0万元，项目支出5.98万元）。

30217公务接待费支出4.18万元（其中：基本支出4.18万元，项目支出0万元）。

30226劳务费支出70.45万元（其中：基本支出4.51万元，项目支出65.94万元）。

30228工会经费支出4.94万元（其中：基本支出4.94万元，项目支出0万元）。

30229福利费支出0.07万元（其中：基本支出0.07万元，项目支出0万元）。

30231公务用车运行维护费支出1.94万元（其中：基本支出1.94万元，项目支出0万元）。

30239其他交通费支出24.06万元（其中：基本支出24.06万元，项目支出0万元）。

30299其他商品和服务支出12.42万元（其中：基本支出12.42万元，项目支出0万元）。

3．303对个人和家庭的补助支出41.23万元（其中：基本支出9.23万元，项目支出32万元）。

30302退休费支出3.28万元（其中：基本支出3.28万元，项目支出0万元）。

30305生活补助支出37.93万元（其中：基本支出5.93万元，项目支出32万元）。

30399其他对个人和家庭的补助支出0.02万元（其中：基本支出0.02万元，项目支出0万元）。

4．310资本性支出45.72万元（其中：基本支出0万元，项目支出45.72万元）。

31002办公设备购置支出45.72万元（其中：基本支出0万元，项目支出45.72万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央、省配套事项

我部门无与中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额116.9万元，其中：政府采购货物预算10.48万元、政府采购服务预算106.42万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.12万元，较上年增加0.12万元，增长2.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2021年因公出国（境）费预算数与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我部门2021年公务接待费预算为4.18万元，较上年增加0.18万元，增长4.50%，国内公务接待批次为30次，共计接待480人次。

我部门2021年公务接待费预算增加的原因：我部门认真贯彻中央八项规定，落实厉行节约有关要求，今年预算公务接待预算支出减少0.12万元，但因本年度我部门新成立一个二级预算单位大理市政府采购和出让中心，公务接待预算支出0.3万元，所以本年度我部门公务接待费增加0.18万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2021年公务用车购置及运行维护费为1.94万元，较上年减少0.06万元，下降3.00%。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费1.94万元，较上年减少0.06万元，下降3.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费预算较上年减少的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约，单位公务用车出行次数减少，运行维护费预算数减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

持续优化营商环境,加强大理市营商环境“红黑榜”整改、加大督促力度，打通企业投资建设“堵点”，推进政府职能转变;全面推进智慧政务建设，建设24小时自助服务区方便群众查询或办事,实施“大理智慧政务服务实体大厅建设项目”。依托网络环境，构建新一代多媒体集信息发布、智能引导、排队叫号、智能电子范例、智能评价、自助填单、智能大数据为一体的智能管理系统。加大公共资源交易综合监管力度，持续推进大理公共资源交易中心“一网三平台”建设，确保乡（镇）公共资源交易公开、公平、公正;继续做好大楼优化调整服务工作。

（二）重点项目绩效目标

我部门2021年共实施重点项目五个，项目及预算绩效目标情况如下：

（一）大理政务服务大楼物业管理费

绩效目标：通过对政务服务大楼办公区及周边区域的绿化、保洁等公共事务管理工作，为进驻政务服务大楼各部门及办事群众提供优质、高效的服务。

（二）大理政务服务大楼保安费

绩效目标：通过对政务服务大楼办公区及周边区域的安保管理工作，保证政务大楼进驻部门干部、职工及外来办事群众的人身财产安全，确保大楼进驻单位工作的正常运转。

（三）大理政务服务大楼免费复印

绩效目标：通过在政务服务大楼为办事群众提供免费复印服务，降低企业和群众的办事成本，为办事群众营造高效、便民的政务服务环境。

（四）政务服务中心电子监察系统租用

绩效目标：通过安装电子监察系统，发挥实时监察作用，为进驻政务服务大楼各部门及办事群众提供优质、高效、安全的服务环境。

（五）政务服务大楼运行维护经费

绩效目标：做好政务服务大楼的水费、电费缴交及办公区域公共设施的维修（护）等后勤保障工作，确保进驻部门工作顺利开展。

    九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2021年机关运行经费安排87.87万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，主要包括：办公费15.75万元；维修（护）费20万元；公务接待费4.18万元；劳务费4.51万元；工会经费4.94万元；福利费0.07万元；公务用车运行维护费1.94万元；其他交通费24.06万元；其他商品和服务12.42万元。较上年减少114.47万元，降低56.57%。主要原因：一是我部门认真贯彻执行中央八项规定，厉行节约，加强预算管理，机关运行经费减少；二是2021年将政务服务大楼运转经费由基本支出调整为项目支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开国有资产占有使用情况。

第二部分 大理市政务服务管理局2021年部门预算表

（详见附件）

      附件：1：大理市政务服务管理局2021年预算公开样表

           2：大理市政务服务管理局重点领域财政项目文本公开模板

          3：大理市政务服务管理局纳入财政专户管理情况公开模板

监督索引号53290101744000111

责任编辑： 大理市政务服务管理局